设备部工作流程图及工作标准.xls

上海安洋木业有限公司内部管制文件 未经公司总经办及授权人员特别批准 任何单位和个人不得以任何形式抄袭 复制 泄 露给第三者使用或用于其它目的 设设备备部部工工作作流流程程图图及及工工作作标标准准 单 位 主管副总经理 总 经理 财务中心 事业部总监设备部研发部生产工厂 工程部 节 点ABCDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 批 准 审 核拟 订 文件编号 版 次 A 0页 码1 of 3 上海安洋木业有限公司内部管制文件 未经公司总经办及授权人员特别批准 任何单位和个人不得以任何形式抄袭 复制 泄 开始 结 束 审批 建立固定 资产账目 新产品设备需求设备需求汇总生产设备需求 市场情况调研 设备购买计划 消耗损坏 审核 购买新设备 定期盘点定期盘点 报废报损 计提折旧 设备使用 维修保养 设备情况 报告审核审批 调整固定 资产账目 露给第三者使用或用于其它目的 设设备备部部工工作作流流程程图图及及工工作作标标准准 任务名称节点任务程序 重点及标准时限相关资料 设备需求 汇总 程序 设备请购单 E2 生产工厂及工程部根据需要 提出生产设备请购 计划 1个工作日内 D2 研发部根据新产品的开发需要 拟订购买新设备 的需求 1个工作日内 C2 设备部将各生产单位的生产设备需求汇总 3个工作日内 重点 各生产单位设备需求及公司设备总需求汇总统计 标准 及时合理地提出设备需求 设备需求汇总准确及时 制订设备 购买计划 程序 设备市场调研 报告 设备购 买计划书 C3 设备部对需要购买的设备产品进行市场调研 了 解设备供应商及设备价格性能等信息 5个工作日内 C4 根据调研的结果 结合本公司设备具体需求情况 制订设备购买计划 3个工作日内 B4 财务中心及事业部总监负责对购买计划预算情况 进行审核 1个工作日内 A4 设备购买计划经财务中心审核后交总经理审批 1个工作日内 重点 设备市场调研 制订设备购买计划 标准 设备市场调研信息准确 设备购买计划合理 可 行 不突破预算 购买新设 备 程序 设备购买计划 固定资产帐 目 C5 设备部负责新设备的购置 安装与调试工作 依情况定 B6 财务中心根据新设备购置情况建立固定资产帐目1个工作日内 重点 新设备的采购 安装与调试 标准 新设备及时到位 完好率100 批 准 审 核拟 订 文件编号 版 次 A 0页 码2 of 3 上海安洋木业有限公司内部管制文件 未经公司总经办及授权人员特别批准 任何单位和个人不得以任何形式抄袭 复制 泄 露给第三者使用或用于其它目的 设设备备部部工工作作流流程程图图及及工工作作标标准准 任务名称节点任务程序 重点及标准时限相关资料 设备使用 与折旧 程序 设备维护 使 用说明 设备 使用情况报告 E6 各生产单位负责生产设备的日常维护和保养工作 对机器设备的消耗与损坏情况及时报告 随时 C7 设备部负责机器设备的定期维护管理 并对设备 进行折旧 每个月1次 重点 设备的使用 维护与折旧 标准 设备得到有效保养和维护 正常折旧 定期盘点 程序 设备盘点情况 记录 C8 E8 设备部与各生产车间单位定期对设备进行盘点 每个月1次 B8 财务中心根据设备盘点结果及时调整固定资产帐 目 1个工作日内 重点 对设备进行定期盘点 标准 设备情况得到核实 设备情况 报告 程序 设备情况总结 报告 C9 设备部负责总结公司设备的情况 编写设备情况 总结报告 3个工作日内 B9 财务中心及事业部总监对设备情况总结报告进行 审核 1个工作日内 A9 设备使用情况总结报告经财务中心审核后