危险源辨识评价及奖励基准.doc

博士汽车（苏州）有限公司危险源辨识评价及奖励基准文件编号：XZ-019制定日期：2011年07月1日版本：A 版次： 0 修订日期： 页码：第 7 页 共 6 页实施日期：2011年9月26日一、 目的：为了辨识由公司的生产、后勤服务等活动引起的危险性因素，并对其进行评估，使之得到持续的改善。二、 适用范围：适用于有关XX汽车（苏州）有限公司的全部活动，生产、后勤等的危险性识别，评价以及管理。三、 职责： 3.1各部门： 3.1.1 相关部门向安全卫生事务局提出掌握的危险性识别资料，进行危险性的评价； 3.1.2 对于危险源风险评价的结果进行危险等级的分类，对严重的危险源因素应制定详细的目标并制作管理方案，进行持续改善； 3.1.3 生产工艺改善及变更，法律、法规修订，以及其他必要的情况下应重新进行危险源风险评价； 3.2 EHS部门/安全： 汇总、整理各部门危险源因素评价、通报评价结果、组织制定改善方案。 3.3 安全卫生委员会：负责对各部门提交的危险源进行评审。四、 管理内容：4.1定义：4.1.1 危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态； 4.1.2 风险：指特定事件发生的可能性与后果的结合。 4.1.3 风险评价：评价风险程度并确定其是否在可承受范围的全过程。 4.1.4 正常状态：包括生产、活动、服务的正常条件下发生的状态。 4.1.5 非正常状态：包括生产、活动、服务的可以预测，但是与正常状态相比，变动的幅度较大，定期、非定期的发生的状态。 (如：电源的开关, 设备维修检查, 停电, 夜间作业等) 4.1.6 紧急状态：包括生产、活动、服务的无法预测的状态，预想由此引起的人、财产上的受害的状态。(如：工程设备中断以 及故障、火灾、爆炸、泄露、洪水、地震、突然停电、建筑倒塌等) 4.2危险源因素识别: 4.2.1危险因素识别程序: A、危险因素的识别适应于工厂内的所有部门：这里所指的工厂内的所有人员包括本公司的职员及因为各种原因到本公司职场的其他人员B、 各部门危险因素识别的范围包括 、常规或非常规的活动、所有进入到工作场所的人员（合同方人员和访问者）的活动、人员行为，能力和其他人为因素、来自工作场所外部，可对工作场所内组织管理下的人员的健康和安全生产负面影响的可识别的危险源、组织控制下，与工作相关的或总造成的存在与工作场所周围的危险源；、工作场所中，组织或其他单位提供的基础实施、设备和原料；、组织活动或原料的变更或提出的变更、职业健康安全管理体系的更改，包括临时的更改，和这些更改对运行，过程和活动的影响、任何使用的，与风险评价和实施必要的控制方法相关的法规、工作区域，过程，安装，机械/设备，运行程序和工作组织，包括与人的能力相适应的设计C、 危险因素分类： 、依据存在时态分为过去、现在、将来三种、依据存在状态分为正常、异常、紧急三种、物理性危险因素: 设备缺陷、防护缺陷、噪声伤害、电伤害、高低温伤害、辐射等 化学性危险因素：易燃易爆物质、有毒物质、腐蚀性物质、自燃物质等 生物性危险因素：致病微生物、传染病媒介物、致病动物、致病植物等 心理、生理性危险因素：负荷超限、心理异常、从事禁忌工作、识别功能缺陷等 行为性危险因素：指挥错误、操作错误、监护错误等、参照事故类别进行危险因素的分类(GB6441-86):1）物体打击2）车来能够伤害3）机械伤害4）起重伤害5）触电6）淹溺 7）灼烫、烫伤8）火灾 9）高处坠落10）坍塌11）冒顶片帮12）辐射13）划伤 14）腐蚀15）瓦斯爆炸16）锅炉爆炸 17）容器爆炸 18）其他爆炸 19）中毒和窒息 20）其他伤害 4.3 危险因素评价程序 各部门对本部门识别出危险源进行评价，并记入到危险源辩识.风险评价表中，按照危险性评价法（L、E、C）进行危险源风险评价。这是一种简单易行的评价人们在具有潜在危险性环境中作业时的危险性判定评价方法。它是用与系统风险率有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险大小的。 4.3.1 作业条件评价方法 L-发生事故的可能性大小 E-人体暴露在这种危险环境中的频繁程度 C-一旦发生事故会造成的损失后果 以三个分值的乘积 D 来评价风险性的大小，即：D=L*E*C。D 值大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围。 分值在320分以上的高分值表示环境非常危险，应立即停止生产直到情况得到改善为止。对超出评价区域范围的重要危险源必须具有预见的意识。 4.4 风险控制策划 4.4.1 对各危险源进行核定评价后，进行危险等级控制，并对风险采取适用的控制计划（包括设备、培训、运行控制等）并提到必要的监测活动，保证实施的有效性和及时性。4.4.2 危险源必须通过制定相应的管理文件（规定、作业指导书）进行指导或控制管理。4.4.3危险源必须确定风险控制方法，或对现有控制方法进行变更时要考虑如下顺序降低风险： A、消除 B、替代 C、工程控制 D、标识/警告/管理控制 E、个人防护用品 4.5 危险源识别提案活动实施 4.5.1危险源识别提案活动的培训 安全卫生事务局必要时对安全卫生委员会成员及班长以上人员进行危险源识别方法培训；由各安全卫生委员对其他员工进行危险源识别方法培训； 4.5.2危险源识别提案活动的评价A、由各员工提交危险场景（预知）报告书，生产课由班组初步进行危险源识别风险评价提交部门安全卫生委员进行风险评价确认汇总成危险源辨识、风险评价表电子档提交安全卫生事务局整合及风险评价等级再确认安全卫生委员会根据危险源改善对策及有效性管理表进行风险等级判定及提案效果确认；B、由各员工提交危险场景（预知）报告书，管理部/品质/品保/生产技术/设施设备/生产管理，由部门安全卫生委员初步进行风险评价汇总成危险源辨识、风险评价表电子档提交安全卫生事务局整合及风险评价等级再确认安全卫生委员会根据危险源改善对策及有效性管理表进行风险等级判定及提案效果确认；C、安全卫生事务局每个月组织一次风险评价审评，改善效果审评活动季度进行确认 4.5.3危险源识别提案活动的评定A、不足评定等级的发现项目将作为鼓励D5 B、每月对风险评价5D20低危险的件数大于等于3件者，给于奖励 C、每月对风险评价20D70一般危险需要注意，件数大于等于2件并提交有效改善方案者，给于奖励；件数大于等于3件，未提交有效改善方案者，给于40%奖励。D、对风险评价70D160重大危险，需要整改，件数大于等于1件并提交有效改善方案者，给于奖励；件数大于等于2件，未提交有效改善方案者，给于40%奖励。 E、对风险评价160D320高度危险，立即整改，件数大于等于1件并提交有效改善方案者，安全卫生委员会季度对改善效果确认有效性后，给于奖励。 F、若员工提交危险源识别后，风险评价等级在中风险、中风险，而没有提出有效改善案的，通过安全卫生委员会提案并进行有效性确认后，给与60%奖励。 4.5.4危险源识别提案活动的奖励 A、奖励金额：级别综合评分值件数奖金额一评审二评审三评审四评审高风险160D3201件并提案350元安全委员事务局安全卫生委员会总经理中风险70D1601件并提案200元安全委员事务局2件80元中风险20D702件并提案100元 安全委员事务局3件40元低风险5D203件2