仓储作业标准.doc

物资供应处仓储技术业务流程标准仓储技术业务流程主要分为三个阶段：入库阶段、保管保养阶段和出库发放阶段。三个阶段的主要业务技术标准总结如下：一、 入库阶段收料标准：仓库保管员收到业务员填写好的卸到货通知单，进行现场验收。1、验收准备: 1)收集整理资料并熟悉物资料性2)准备计量仪器3)确定存放地点、堆码垛形、保管方式4)准备所需苫垫堆码材料 2、核对证件: 1)审核验收依据：卸到货通知单、订货合同、协议书。2)供货单位的验收凭证：装箱单、说明书、保修卡、合格证等。3)承运单位的运输单证：货运单、提货单。铁路到货物资，若有货损货差时，有铁路运输部门出具的商务记录及普通记录。3、检验实物: 数量检验： 1）物资数量检验方法：标准重量包装物资：先点清件数、再按件数复验重量（点件复衡法）大宗散装进库物资：对于火车进货，将车皮引入专用的“轨道衡”复重；对于汽车进货，将汽车引入专用的“地中衡”复重，减去车皮重即为净重。（整车复衡法）按件、只、台等计量进库的物资：逐件、逐只、逐台进行点数加总求值（点件查数法）。对定尺的板材、管材及其它型钢等进行检尺，然后根据理论换算计算公式换算成重量（理论换算法）。2）物资数量验收检验的具体比率标准：不带包装的物资检斤率为100%。带包装的物资毛重检斤率为100%，回皮率为5%10%，清点件数为100%。有标量或标准定量包装的化工产品，按标量计算。理论换算计量的钢材检尺率为：定尺交货的检尺率为10%20%；非定尺为100%。一些开箱困难的材料其开箱抽验率应同存货单位商定。计件物资的规定：凡计件物资的验收要做到全部清点件数（对带有附件的成套机电设备，不但要清查主机，还要清点零部件和工具），但对批量大、定量包装、包装完好的小件产品可采取拆箱抽验，抽验比率为10%20%。在抽验中发现问题时要扩大验收比例或做全面开箱检验。在数量检验中，对数量短缺或溢增的物资除了真实填写记录外，要单独存放，妥善保管，防止混杂，等待处理。质量检验：1）物资外观质量检验：外观质量检验通常采取的抽验标准：金属材料：带包装的，按合同规定；无合同规定：5%10%；不带包装，点数，目测外观。机电产品：10台以内：100%、100台以内：不得少于10%定量包装小件产品：10%易发霉、变质、破损等物资：5%10%仪器仪表：100%尺寸偏差：2%3%物资外包装质量缺陷：100% 2）物资内在质量检验: 对需要质检的物资，仓库保管员依据抽样报告单，配合检验人员进行取样检验。3）物资验收期限按照石油行业仓储管理标准规定，物资验收时限：零星料3天以内；批量5天；整车为7天；整列为10天；贵重物资与危险品随到随验。对于钢管材到货后，凡是倒入货位的，必须及时点清数量，建好磅尺码单，一批料在尾数到齐后三天内，将全部情况反馈到业务科室。4）验收完毕后：仓库保管员填写卸到货通知单，及时反馈给料帐员或业务员作为记帐原始凭据。同时，填写验收记录。4、仓库保管员将合格物资办理收料、登帐、立卡、建档等一系列入库手续。1）填写物资器材收料单将验收合格的或验收中的问题已处理完毕的物资办理收料手续。2）建立物资明细帐3）立卡（货位管理）4）建档：将每份入库单所列的到货原始资料和凭证、验收资料及相关问题处理的资料、凭证、出、入库及存储期相关记录和资料等分别装订成册建立档案，由各库区保管员统一保管。5、验收过程中发生的问题处理物资数量不符的处理：1）凡损、缺、溢在规定计量差、运耗标准以内的，则可按实收数量填写卸到货通知单。凡超出规定计量差、运耗标准的，由仓库保管员应查对核实，填写器材验收数量质量不符报告单，交业务部门向供货方办理查询处理。2）实收数量多于原发数量的，应将多出的数量由企业业务部门通知供货方处理，既可退回，也可补付货款。3）查询期间，物资应单独存放，不得动用，待处理完毕后，才能办理入库手续。资料凭证不全的处理：1）货到证不到：可作为待验物资单独存放，临时妥善保管，向供货单位查询，待证件到齐后方能进行验收。2）证到货不到：妥善保管并及时向业务部门反映，以便查询处理。存在质量问题物资的处理：1）物资外观质量和理化性能有欠缺，影响物资使用价值的，应当先将合格品予以验收，对存在欠缺的单独分开，查对核实后填写器材验收数量质量不符报告单，由供办业务部门向供货方办理查询处理。2）在没有做出处理之前应另行存放，不得与合格品混存，待处理后，才能办理入库手续。 3）对物资有锈蚀，不影响使用价值的，应先进行强制性保养后再验收入库。物资名称、规格、型号、不符的处理：到货物资名称、规格、型号与订货合同不相符的及时与业务科室联系，向供货单位查询或拒收。多余积压物资再到货的处理：多余积压物资,一年以上无动态的物资, 及时向管理部门和业务科室反映，等待处里。(有再到货时拒绝验收, 不管有无合同。)二、 保管保养阶段1、按物资类别划分储存区域：1）凡因风吹日晒雨淋和温湿度变化，对其无显著影响者，均可存放在露天料场。（如：生铁锭块、钢轨、大型钢材、铸铁管、中厚钢板、原木、大型粗制配件等）。2）凡受日晒雨淋易变质损坏，而温湿度变化对其影响不大者，可存入料棚保管。如中型钢材、钢轨配件、优质木材、耐火砖、电缆等。3）凡受雨雪侵袭、风吹日晒及湿度的影响，易造成损害的物资，应存入普通库房。如小型钢材、优质钢材、金属制品、有色金属材料、车辆配件、水泥、化工原料、机械设备等。4）凡受风吹日晒雨淋和温湿度变化的容易损坏的物资，特别是对温度变化比较敏感的物资，应存入保温库房。如精密仪器仪表、电子器件、高精度量具、轴承、锡及锡制品等。5）凡需特殊保管条件、易燃易爆或具有毒害性放射性的物资，应存入专用库房。主要是各种危险品，如汽油、炸药、压缩气体、毒性物品、腐蚀性物品、放射性物品等。2、货位的确定及排列方式1）“五距” 的规范要求：垛距：库房内一般为0.30.5m ，货场一般不得少于0.5m 。墙距：内墙距一般距离为0.10.3m ，外墙距一般距离为0.10.5m 。柱距：一般为0.10.3m 。顶距：一般为0.5m 。灯距：应不小于0.5m 。2）货位的排列方式：横列式：货垛或货架与库房横向平行排列。纵列式：货垛或货架与库房横向垂直排列。混合式：货垛或货架与库房横向平行和横向垂直排列。3、货位定位1）库房：高料架按库、架、层、位四个号定位；低料架按库、区、排、位四个号定位；无料架按库、区、排、位四个号定位；建工、化工等大宗物资库房定位按库、排（方）、位三个号定位。2）料棚：按棚、方、位三个号定位。3）料场：按场、区、排、位四个号定位。大宗物资较多可按场、区、位基号三个号定位。石粉、砂、石、煤等大宗物资只把主货位定到料场、库房或料棚即可。4、货物的堆码与苫垫1）堆码堆码主要采取方法是“五五化”堆码法。即根据物资的不同形状，以五为基本计算单位，码成各种不同垛型，每一整垛为五或十的倍数。2）垫垛露天料场垫垛的高度应距地坪面3050cm 。整体地坪可采用垫杠下垫。库房内达到20cm ，台式货场不用下垫。下垫必须保证不受水浸或潮湿，通风要良好。露天料场的地面要铺平夯实，以免码垛后地面下沉造成货垛倾斜倒塌。下垫材料要铺平放正，计算每块和每条垫板的负重，堆垛货物的重量不得超过下垫材料和地坪的负重限额。根据堆垛货物的特性合理选择和使用下垫材料，注意经常回收保管。3）苫盖垛顶料必须平整，以免积水渗入垛内。垛底的垫木、石墩不可在苫盖材料的外面，以防雨水顺延流入垛内。苫盖物苫好后，要拴扎牢固，防掀起。4）库存物资在货位上摆放的具体标准：左整右零：横向摆放的物资零头摆在右侧。后整前零：纵向摆放的物资零头摆在前面。下整上零：立体摆放的物资零头摆在上面。成方立体摆放时，其零头摆放在最右边的一行，最前面的一摞的最上一层。5）货垛立卡卡片或活动料签上面标明库存物资的名称、型号、规格、级别、单价、库存数量、货位号。一般挂在上架物资的下方或放在堆垛物资的正面。每次收、发物资时，保管员应同时拨动号码数盘或填写料卡，以防事后忘记。三、 物资检查1、检查要求1）各级仓储人员按照仓储保管规程，对存货分类保管；2）仓储部门负责人至少每月检查一次，并做好检查记录，及时处理安全隐患。3）对违反规程造成存货损失的，及时向有关领导汇报，并追究责任人责任，依据价值损失的大小和事故等级做出相应处罚。2、检查方法-巡回检查1）由保管员自行检查2）巡回检查的时间：每日上班后和下班前，3）巡回检查的内容：物资的数量、质量、安全情况、保管状况、计量工具的管理情况、库房和料场的清洁整齐及门窗安全状况等。4）填写巡回检查的记录：见表10巡回检查记录。3、物资盘点1）永续盘点：指有动态的储存物资，每发生出库动态时，就随之清点物资余额，并同活动料卡片的记录数额相互对照核对。由保管员自行清点。2）循环盘点：是按物资入库的先后次序，有计划地对库存物资循环不断地进行盘点。由保管员自行清点。3）重点盘点：指对物资进出动态频率高的，或者是易损耗的，或者是昂贵重要的物资进行盘点的方法。通常由仓库负责人组织有关业务人员如料帐员、保管员、财务人员和质量检验人员共同进行。4）全面盘点法：指对库存所有物资进行全面盘点清查的一种方法。这种盘点法常与年中、年终清仓查库或专项物资清查一起进行。4、物资保管过程中问题的处理1）盈亏物资的处理：库存物资发生盈亏后，要认真查找发生盈亏的原因。仔细、认真、核实“盈亏”数量，确认无误后，方可填表上报申报时间：盈亏表的申报一般在半年或年终盘点之后。2）自然损耗物资的处理：储耗：库存物资由于自然因素造成的短量时，其短量部分在规定的合理储耗标准以内，按储损处理；超过储损标准时，其超过部分不得计入储损之内。计量差：在收发的过程中，因过磅、检斤、检尺计量造成的。在规定的范围以内，按计量差处理；超过计量标准规定的不得计入计量差之内。申报时间：储耗及计量差应每季度报一次。3）规格调整：当库存物资发生混串时，可通过规格调整的方法，予以调整，使之帐、物相符。规格调整必须具备的条件：两项物资必须一盈一亏；两项物资的名称相同,规格不同,或名称型号相 同,规格不同；调整的数量必须相等。申报时间：检查过程中只要具备规格调整的条件，保管员就可申报。4）事故物资的处理：应在物资事故发生后及时进行处理，填写事故报告单。凡物资已到库但尚未验收入库，由于仓库有关人员在装卸、搬运过程发生事故，其事故数量应计入验收单的实收数量之内。重大事故应有专题事故报告。被盗事故应有保卫部门的签证、盖章。5）报废物资的处理：当库存物资由于技术性淘汰，长久积压造成质量下降以及自然灾害造成的损坏，使物资失去原有的使用价值时，可申请报废。报废时间：国家有关部门明令报废的物资，按相关要求报批；其他原因的报废应每年在年终盘点时报批。报废手续：应按照内控制度要求履行报废手续。四、 发料业务1、出库准备：1）选择发货垛位，安排好出库物资的堆放场地。2）安排好机械设备、工具及人员。3）准备好包装物及劳动防护用品。2、核对凭证1）审核凭证：配送物资：仓库保管员审核物资器材移库单或增值税应税货物清单等单据；自提物资：对于自提计件物资，仓库保管员接到物资器材移库单或增值税应税货物清单，审核单据；对于自提计重物资，仓管员接到物资器材移库通知单或增值税应税货物清单，审核单据无误后，查磅码单开具过磅小票（检尺物资可以填写实发数），去现场发料,装车过磅后,填写实发数后返业务组打印发料单。对于尚未收料而生产急用物资要有调度部门电话通知或由物资供应处各业务科室临时开具的手工“发料单”，科室盖章，业务科科长、供办主任、管理部门签字批准，提料人员签字，业务组人员签字，仓管员即可发料。承办人在物资验收后七日内负责办理正式出库手续。特殊情况如抢险、救灾等用料，需经领导批准，以生产部门签发的“调度令”为凭证，可先发货在规定的时间内（限3天内）补办正式出库手续。2）审核内容：逐项核对凭证所列提货单位、制单人、开单日期、有效期限、物资名称、规格/型号、数量、单价、总价及财务收款印鉴（非上市单位）、相关部门的签字盖章等。3）出库凭证上的任何数字、文字保管员都不得改动。3、备料1）查对库存数量是否与帐相符，以免将已存在的问题带入下一程序。2）按出库凭证所列的名称、型号、规格、数量进行备料。规定发货批次的 ，按规定发货批次发货；未按规定批次者，按先进先出原则发货。3）出库计量一般以入库验收时的计量为准，一般不再重新过磅计量。4）出库备料后，应及时查点余料与帐、卡上的数量是否相符。5）出库物资应附带有关技术证件，如合格证、物资检验报告、质量证明书等，提供复印件加盖质证书发放专用章确认生效。再次复印无红色发放专用章者不予生效认可。（若是阀门，应检查是否有条形码等）同批到达分批发出的应予以抄发；原件留存仓库备查。6）配送到用料单位的，要打好包装，注明安全标志。配送期间，对所备物资应进行临时保管，上苫下垫，防止雨淋或丢失。4、复核1）复核内容：名称、型号、规格、数量、质量是否相符。计量单位是否准确。配套产品、技术证件、随货同行资料是否齐全。2）复核的方式：复核由保管员自己