采购供应商管理办法.doc

集团有限公司供应商管理办法受控文件未经许可不得复印文件编号采购001版 本A1页 数共 3 页编 制审 核批 准日 期2017-9-2日 期日 期分发部门总裁办文化传播中心战略合作中心营销中心大客户中心运营中心咨询中心项目管理中心研究院研发中心信息管理部财务中心行政人事中心签发文件名称集团供应商管理办法文件编号采购001版 本A1版生效日期页 码第 2 页 共 3 页1总则11制定目的为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。12适用范围凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本办法办理。13权责单位（1）采购部负责本办法起草工作,行政中心负责审核和发布。（2）副总裁负责本办法制定、修改、废止之核准。2供应商管理规定21供应商开发供应商开发程序如下：（1）供应商资讯收集。（2）供应商接洽。（3）样品鉴定。（4）供应商注册申请表填写。（见附件供应商注册申请表）（5）提出供应商评估申请。22供应商评估供应商评估程序如下：（1）组成供应商评估小组。（由采购部、财务部、营销部门，使用部门组成评估小组）。（2）分别对供应商之置换意愿，质量、交期、价格、技术、服务作评核。具体如下： A.置换意愿。包括：（1）无现金置换；（2）战略合作模式B.质量水平。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。C.交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货的应对能力。D.价格水平。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。 E.技术能力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题的反应能力。 F.后续服务。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。G.人力资源。包括：（1）经营团队；（2）员工素质。 H.现有合作状况。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。（3）列入合格供应商名列。（见附件供应商清单）23订购、采购订购、采购程序如下：（1）请购。（2）询价。（3）比价。（4）议价。（5）定价文件名称集团供应商管理办法文件编号采购001版 本A1版生效日期页 码第 3 页 共 3 页（6）订购。（见附件订购单）（7）交货。（8）验收。24供应商评鉴供应商评鉴程序如下：（1）每半年对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评估。（见附件供应商评估表）（2）列出各供应商之评估等级。（3）依规定奖惩。25供应商复查评估（1）每年对合格供应商进行一次复查评估。（2）复查评估流程同供应商调查。（3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查评估。26供应商辅导（1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。（2）不合格供应商应予除名。（3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。27供应商奖惩271奖励方式对优秀之供应商有下列奖励方式：（1）A等供应商，可优先取得交易机会。（2）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。272惩处方式（1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。（2）B等供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。（3）C等供应商即予停止交易。（4）B等供应商三个月内未能达到A等以上供应商之标准，视同C等供应商，予以停止交易。（5）因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。（6）信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。3附件与说明供应商注册申请表供应商清单：1，该清单上的供应商都需经过副总裁的核准；2，该清单上的供应商均需至少每年接受一次评估订购单：1，该订购单为与供应商交易确认之表单，凡人民币1000元以上之交易，需签署此表单；2，该订购单为财务报