TS16949市场部与顾客有关要求评审程序.doc

标题与顾客有关要求评审程序编 号版 本版 次页 码与顾客有关要求评审程序1目的对产品要求的完整性和可实现性进行评审，确保合同或订单按期实现。2适用范围适用于所有可接受的或更改的合同或订单的评审。3定义与省略语无4相关文件产品质量先期策划和控制计划程序过程设计和开发控制程序记录控制程序5主要内容5.1职责5.1.1市场部是本程序归口管理部门，负责组织有关部门对顾客要求进行评审及保存评审记录、归档，管理合同。5.1.2生产供应部、市场部、技质部、财务部、公司办参与非常规合同的评审。1） 生产供应部负责顾客的品种、数量、时间、原、辅材料及配套件要求的评审。2） 技质部负责检验及试验方法、技术要求的评审。3） 财务部负责成本价格的评审。5.2 工作流程5.2.1与产品有关要求的确定5.2.1.1在签订合同前，销售人员必须确定与产品有关的要求包括：a)顾客规定的要求b)顾客虽未明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c)与产品有关的法律要求；d)公司确定的其它要求。5.2.1.2客户如来电，传真或口头陈述，必须由销售人员在电话或口述合同记录簿上作好记录，并复述和签名确认。5.2.2合同或订单的形式：a)书面合同：包括正式合同、电报、信函、传真、协议。b)口头合同：包括电话和来人口头订货的合同。5.2.3合同或订单的分类5.2.3.1常规合同或订单：指满足以下两条的合同或订单： a)产品属于公司产品目录中所列的型号； b)产品数量与交货期在有成品库存或生产计划能满足的范围之内；5.2.3.2非常规合同指不满足上述两条中任何一条的合同或订单。5.2.4合同或订单的评审5.2.4.1市场部按照本程序5.2.3条对合同或订单进行分类界定,在合同签订之前组织进行评审。5.2.4.2常规合同由分管生产副总经理负责确认。5.2.4.2评审内容a)顾客要求的完整性和可实现性；b)政府、安全和环境法规；5.2.4.3常规合同由分管生产副总经理负责进行评审、批准。5.2.4.4非常规合同的评审 非常规合同的评审由市场部按照顾客的非常规要求与相应部门 (生产供应部、技质部、公司办等部门)共同进行评审。5.2.4.5若对顾客的某些要求不能满足时，由总经理直接协调相关部门或与顾客协商。5.2.5 合同的签订5.2.5.1在合同或订单评审通过后，由市场部负责签订。5.2.5.2双方对合同或订单条款确认无误时，由当事人签名，需要时加盖双方合同专用章或公章。5.2.6 合同管理与实施5.2.6.1 市场部对签订的合同进行汇总后编号、归档。5.2.6.2 为保证交货期，必须根据用户定单及来电、来函要求、合同变更等情况提出计划，生产供应部以此制定相应的生产计划并组织实施。5.2.6.3 根据交货情况，市场部建立相应的合同目录，做好对合同的监控。如有争议，按合同规定的方式解决，同时并定期对合同执行情况进行检查。5.2.7合同或订单的变更5.2.7.1顾客提出的合同或订单变更，由市场部按本程序5.2.4条规定评审步骤执行。若公司同意合同变更由市场部填写合同更改/取消表。5.2.7.2公司提出的合同或订单变更，由市场部填写合同更改/取消表通知顾客。顾客如同意合同变更，在合同更改/取消表上签字或盖章认可，若不同意合同变更，由市场部与顾客协商解决。5.2.8记录所有合同文本和合同评审记录，市场部必须按记录控制程序要求妥善保管。5.2.9顾客沟通5.2.9.1市场部负责就以下事宜与顾客进行沟通：a)产品信息；b)问询、合同或订单的处理，包括其修改；c)顾客反馈，包括顾客抱怨。5.2.9.2公司必须有能力按顾客规定的语言和方式（如计算机辅助设计数据、电子数据交换）沟通必要的信息。6 记录序号记录名称责任部门 保存期限备注1合同评审表生产供应部3年见附表更 改 记 录更改章节更改标记更改处数更改文件号更改人日期7 记录格式合同评审表 Q/JL7.2-01客户单位合同编号合同名称评审日期产品名称规格型号单位数量要求供货时间备注评审内容1、原材料能否满足生产 能 否2、质量能否满足顾客要求