最终检验及不合格品控制流程.doc

最终检验及不合格品控制流程文件代码：拟制： 发布日期：审核： 版本：B2 页次：1/6批准： 文件修（制）订履历一览表N0.版次管理文件审查单编号发布日期修（制）订说明拟制审核批准备注123B0B1B2/070110003071219001文件名称更改，版本升级1、更改文件格式，全面优化；2、增加活动框008及说明，简化017后的判定框；3、由“15.4/B0”改为“15.4/B1”1、更改005/006活动框中储存有效期的处理。文件发放范围及份数（在“( )”中打“”表示需分发的单位，在 “ ”中填写该单位发放文件份数）：() 总裁办 1 ( ) 管理者代表 ( ) 研发项目中心 ( ) 营销中心 () 品质中心 2 () 电池事业部（制造部） 1 ( ) 电池事业部（PMC） ( ) 物流中心（采购） () 物流中心（仓库） 1 ( ) 信息中心 ( ) 财务中心 ( ) 人力资源中心 ( ) 蓝牙事业部 ( ) 精密模具事业部 ( ) 精密塑胶事业部 ( ) 其他： 文 控 员备注唯盖有红色的DCC正本受控章方为正式有效文件。最终检验及不合格品控制流程文件代码：拟制： 发布日期：审核： 版本：B2页码：2/6批准： 1 目的规范对最终产品的检验及不合格品的控制，确保出货产品品质，满足客户要求。2 适用范围适用于集团公司电池事业部所有成品出货的检验及不合格品的控制。3 定义 无4 职责4.1 品质中心-QA 对生产出来的成品进行检查，对库存超过有效储存期的产品进行出货前复检，对改善批抽验结果跟踪,监督检验合格产品的入库。 4.2 物流中心-仓库4.2.1 对合格产品入库并按要求储存；4.2.2 在出货前对超过有效储存期的产品提出复检。4.3 电池事业部 PE/QCE ：负责对QA检验出的不良品进行分析,提供该批返工方案及预防改善措施. 拉长：提交产品供QA检验，安排合格产品入库；对QA检验不合格批进行返工；对库存电池超过一个月成品安排全检。5 工作流程图及流程说明5.1 工作流程图见第 3 页最终检验及不合格品控制流程图。5.2 流程说明见第4-6页。6 支持及引用文件QA岗位作业流程最终产品特采流程产品交付管理规定 7 生成记录（表单）记录代码记录名称归管部门保存年限15.4.1-115.4.1-2成品检验报告电池成品检验报告充电器品质中心3年15.4.2成品不合格批处理单品质中心3年8 附录无最终检验及不合格品控制流程文件代码：拟制： 发布日期：审核： 版本：B2页码：3/6批准： 5 工作流程图及流程说明5.1 工作流程图最终检验及不合格品控制流程图最终检验及不合格品控制流程文件代码：拟制： 发布日期：审核： 版本：B2页码：4/6批准： 5.2 流程说明活动编号活动名称责任人输入要点说明输出作业指导文件001报检拉长/1 生产部将生产好的产品以适当批量(电池一般以1000pcs为一批；充电器以500pcs为一批),开出送检入库单，交给QA组长。2 生产部需要在送检入库单上注明产品出货的紧急状态：2.1 特急：指1小时之内就需要出货；2.2 急 ：指3小时内需要出货；2.3 一般：指3小时以后才出货。送检入库单/002检查QA送检入库单QA根据送检的产品找出对应的资料（如作业指导书、规格书等），依据QA岗位作业流程对产品进行检验，将检查结果记录到成品检验报告中。注：特急出货产品：需在半小时之内完成检验工作；急出货产品：需在1小时之内完成检验工作；一般出货产品：则按报检时间先后顺序进行检验。成品检验报告QA岗位作业流程/合格QA/QA对检查后的产品进行判定，判定的结果有两种：合格与不合格；1 QA对判定为不合格的产品，需通知PE/QCE确认不良现象；1.1 如果抽检产品外观不良或漏做工序超出抽样标准，应通知QCE对不良品进行确认。必要时QCE需通知生产主管对不良品共同进行确认；1.2 如果抽检的产品功能或尺寸不良应通知产线PE对不良品进行确认，必要时PE可通知生产主管对不良品共同进行确认。1.3 如果PE/QCE对QA抽检的不良品判定有异议，应通知QAE，由QAE做最终判定。2 QA对判定为合格的产品，将判定结果记录到送检入库单上，给到产线拉长。/003贴合格标签QA成品检验报告QA对最终判定为合格的批次，清点箱中实数后，立即通知生产部封箱、称重，在包装箱外指定位置贴上合格标签。/004入库仓库送检入库单仓管员接到送检入库单后将产线检验合格且贴有合格标签的成品清点数量后，放入成品仓中储存。/005出货仓库/仓管员在接到出货计划时，检查所出货的成品是否超过规定的检验周期，如没有超过检验周期则按照产品交付管理规定的要求直接出货。如超过则按006处理。/产品交付管理规定最终检验及不合格品控制流程文件代码：拟制： 发布日期：审核： 版本：B2页码：5/6批准： 流程说明(续表)活动编号活动名称责任人输入要点说明输出作业指导文件006提交复检通知单仓库/成品的检验周期如下及处理方法如下：1 电池储存超过15天，未超过一个月，则仓管员开出复检通知单通知QA按002进行抽样检查；2 电池储存超过一个月，未超过三个月，仓管员开出复检通知单通知PMC安排生产部进行全检；全检完后报给QA按002进行抽查；注（全检指对整批进行功能，外观检查）；3 电池储存超过有效储存期（有效储存期为三个月），则不允许出货，报废处理；4 充电器储存超过1个月，未超过1年，仓管员开复检通知单通知QA按002进行抽样检查；5 充电器超过有效储存期（有效储存期为1年），则不允许出货，报废处理。复检通知单/007贴不合格标签QA/QA对产线送检和库存复检的产品最终判为不合格批，在外箱贴上不合格标签。/008隔离不良批拉长/生产部对QA最终判定为不合格批的产品移入不合格区域内。/009发出成品不合格批处理单QA/1 检验员对判为不合格批开出成品不合格批处理单，再跟据不良现象类型，将样品及此单一起发给对应的责任部门进行分析。2 对于库存品QA抽检不合格，将复检通知单给到QAE分析确认后由文员分发给PMC、仓库、生产，由PMC安排生产返工，返工后产品需给QA抽检，抽检合格方可入库。成品不合格批处理单/010分析原因PE/QCE成品不合格批处理单PE或QCE接到成品不合格批处理单和不良样品后，对不良品进行原因分析，必要时组织相关部门人员进行原因分析，并在2个小时内提出该批处理建议。成品不合格批处理单/011提供返工方法PE/QCE成品不合格批处理单如果该批货需返工，则分析部门提供有效的返工方法，并将返工流程填写到成品不合格批处理单。成品不合格批处理单/012执行返工拉长成品不合格批处理单生产部对不合格批按照返工方法进行返工，并将返工结果记录于成品不合格批处理单中，给IPQC确认。返工完成后，重新填写送检入库单与此处理单一起报给QA抽检。送检入库单/013特采拉长/不良品经分析后，如确认此批产品无法进行返工需要特采，则由生产部申请并组织相关部门进行评审，按照最终产品特采流程进行处理。特采申请单最终产品特采流程最终检验及不合格品控制流程文件代码：拟制： 发布日期：审核： 版本：B2页码：6/6批准： 流程说明（续表）活动编号活动名称责任人输入要点说明输出作业指导文件014提出改善措施PE/QCE成品不合格批处理单找出不良原因后，针对原因提出改善措施，以防止问题的再次发生。成品不合格批处理单/015执行改善措施责任部门成品不合格批处理单相关责任部门根据PE/QCE提出的改善措施执行改善/016确认改善效果QA成品不合格批处理单QA将改善后连续送检5批的验收号及检查结果记录在成品不合格批处理单中。成品不合格批处理单/0