生产延期和异常控制程序.doc

生产异常管理办法1. 总则1.1. 制定目的为建立各相关部门对生产异常的责任制度，以减少效率损失，提高生产力，特制定本办法。1.2. 适用范围本公司生产过程中异常发生时，除另有规定外，均依本办法处理。1.3. 权责单位1) 总经理室负责本办法制定、修改、废止之起草工作。2) 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。2. 生产异常控制表2.1. 定义本办法所指的生产异常，系指造成制造部门停工或生产进度延迟的情形，由此造成之无效工时，亦可称为异常工时。生产异常一般指下列异常：1) 计划异常因生产计划临时变更或安排失误等导致的异常。2) 物料异常因物料供应不及（断料）、物料品质问题等导致的异常。3) 设备异常因设备、工装不足或故障等原因而导致的异常。4) 品质异常因制程中出现了品质问题而导致的异常，也称制程异常。5) 产品异常因产品设计或其他技术问题而导致的异常，或称机种异常。6) 水电异常因水、气、电等导致的异常。2.2. 生产异常报告单内容发生生产异常，即有异常工时产生，时间在十分钟以上时，应填具异常报告单。其内容一般应包含以下项目：1) 生产批号填具发生异常时正在生产的产品之生产批号或订单号。2) 生产产品填具发生异常时正在生产的产品名称、规格、型号。3) 异常发生单位填具发生异常之制造单位名称。4) 发生日期填具发生异常之日期。5) 起讫时间填具发生异常之起始时间、结束时间。6) 异常描述填具发生异常之详细状况，尽量用量化的数据或具体的事实来陈述。7) 停工人数、影响度、异常工时分别填具受异常影响而停工之人员数量，因异常导致时间损失之影响度，并据此计算异常工时。8) 临时对策由异常发生之部门填具应对异常之临时急措施。9) 填表单位由异常发生部门经办人员及主管签核。10) 责任单位对策（根本对策）由责任单位填具对异常之处理对策。2.3. 使用流程1) 异常发生时，发生部门之第一级主管应立即通知生管部或相关责任单位，前来研拟对策加以处理，并报告直属上级。2) 制造部会同生管部、责任单位采取异常之临时应急对策并加以执行，以降低异常的影响。3) 异常排除后，由制造部填具异常报告单一式四联，并转责任单位。4) 责任单位填具异常处理之根本对策，以防止异常重复发生并将异常报告单之第四联自存，其余三联退生产部。5) 制造部接责任单位之异常报告单后，将第三联自存，并将第一联转财务部，第二联转生管部。6) 财务部保存异常报告单，作为向责任厂商索赔或责任部门追究之依据以及制造费用统计之凭证。7) 生管部保存异常报告单，作为生产进度管制控制点，并为生产计划之调度提供参考。8) 生管部应对责任单位之根本对策的执行结果进行追踪。3. 相关规定3.1. 异常工时计算规定1) 当所发生异常，导致生产现场部分或全部人员完全停工等待时，异常工时之影响度以100%计算（或可依据不同之状况规定影响度）。2) 当所发生之异常，导致生产现场需增加人力投入排除异常现象（采取临时对策）时，异常工时之影响度以实际增加投入的工时为准。3) 当所发生之异常，导致发生现场作业速度放慢（可能同时也增加人力投入）时，异常工时之影响度以实际影响比例计算。4) 异常损失工时十分钟时，只作口头报告或填入生产日报表，不另行填具异常报告单。3.2. 各部门责任判定3.2.1. 研发&工程部责任1) 客户订单之产品改动设计错误或疏忽2) 设计资料未及时完成。3) 图纸、料单、BOM等工艺文件设计、制作错误。4) 工艺流程或作业标准制定不合理。5) 技术变更失误。6) 设计临时变更。7) 样品、零部件未及时确认。8) 其他因研发&工程部工作疏忽所致之异常。3.2.2. 生管部责任1) 生产计划日程安排错误。2) 临时变换生产安排。3) 物料进货计划错误造成物料断料而停工。4) 生产计划变更未及时通知相关部门。5) 未发制造命令。6) 其他因生产安排、物料计划而导致之异常。3.2.3. 采购部责任1) 采购下单太迟，导致断料。2) 进料不全导致缺料。3) 进料品质不合格。4) 厂商未进货或进错物料。5) 未下单采购。6) 其他因采购业务疏忽所致之异常。3.2.4. 仓储（生管部下属部门）责任1) 料账错误。2) 备料不全。3) 物料查找时间太长。4) 未及时点收厂商进料。5) 物料发入错误。6) 其他因仓储工作疏忽所致之异常。3.2.5. 制造部责任1) 工作安排不当，造成零件损坏。2) 操作设备仪器不当，造成故障。3) 作业未按要求和标准执行，造成之异常。4) 效率低下，前制程生产不及时造成后制程停工。5) 流程安排不顺畅，造成停工。6) 其他因制造部工作疏忽所致之异常。3.2.6. 设备部责任1) 设备保养不力。2) 设备故障后未及时修复。3) 工装夹具设计不合理。4) 其他因设备部工作疏忽所致之异常。3.2.7. 品管部责任1) 检验标准、规范错误。2) 进料检验合格，但实际上不良率明显超过AQL标准。3) 进料检验延迟。4) 上工序品管检验合格之物料在下工序出现较高不良。5) 制程品管未及时发现品质异常。6) 其他因品管工作疏忽所致之异常。3.2.8. 业务部责任1) 紧急插单所致。2) 客户订单变更（含取消）未及时通知。3) 订单重复发布、漏发布或发布错误。4) 客户特殊要求未事先及时通知。5) 船期变更未及时说明。6) 其他因业务工作疏忽所致之异常。3.2.9. 供应商责任供应商所致之责任除考核采购部、品管部等内部责任外，对厂商也应酌情予以索赔。1) 交货延迟。2) 进货品质严重不良。3) 数量不符。4) 送错物料。5) 其他因供应商原因所致之异常。3.2.10. 其他责任1) 特殊个案依具体情况，划分责任。2) 有两个以上部门责任所致之异常，依责任主次划分责任。3.3. 责任处理规定1) 公司内部责任单位因作业疏忽而导致之异常，列入该部门工作考核，责任人员依公司奖惩规定予以处理。2) 供应厂商之责任除考核采购部门或相关内部责任部门外，列入供应厂商评鉴，必要时应依损失工时向厂商索赔。3) 损失索赔金额的计算：损失金额=公司上年度平均制费率*损失工时4) 生管部、制造部均