供应商管理程序修订.doc

编 号B-MG11-04浙江嘉善远桥电脑配件有限公司版本C制定日期2008-04-16供应商管理程序版次0制定部门管理部页次1/8一.目的:选择合格之供应商及外包商以达到本公司需求,进而稳定进料品质/HSF性.二.范围:供应商及外包商之寻找、评鉴、登录及日常之评鉴分,取消资格等均适用之.三.权责:3.1供应商及外包商寻找与资料初审:采购.3.2供应商及外包商之评鉴与登录:工程部、品保部、采购.3.3供应商及外包商之分等评鉴: A交期:采购 B品质:品保单位 C技术能力:工程部 D HSF能力：品保部四.定义:评鉴小组:由品保部、工程部、采购课组成,对供应商及外包商作评审.五.作业内容:5.1供应商及外包如附件一5.2供应商和外包商之选择原则: 5.2.1供应商和外包商之寻找:5.2.1.1原材料/模治具供应商之寻找: 工程部在开发设计阶段或生産过程中,有材料或模治具需求时, 工程部应会同采购寻找合适的供应商.5.2.1.2仪器设备供应商之寻找: 为了生産的需要,各部门有设备需求时,应由需求单位会同采购寻找合适的供应商;有仪器需求时,由品保部会同采购寻找合适的供应商.5.2.1.3事物性供应商之寻找: 各部门在工作中有各事物性需求时, 应由采购寻找合适的供应商.5.2.1.4服务性供应商之寻找: 如在生産过程中有需仪校运输或其它需求时, 仪校应由品保寻找合适的供应商;有运输或其它需求时,由相关单位会同采购寻找合适的供应商.5.2.1.5外包商之寻找: 在生産过程中,为了满足生産的需求,应由生管会同采购寻找合适的外包商.编 号B-MG11-04浙江嘉善远桥电脑配件有限公司版本C制定日期2008-04-16供应商管理程序版次0制定部门管理部页次2/8 5.2.2供应商和外包商选择之基本要求: 5.2.2.1原材料供应商模治具供应商外包商的选择的基本要求。 5.2.2.1.1原材料供应商模治具供应商外包商的选择的品质要求： 必须经过品质系统及制程能力的稽核；若为海外公司或辅材之 供应商,可依ISO9000证书或其它品质体系证书作为选择依据 5.2.2.1.2原材料供应商模治具供应商外包商的选择的HSF要求 指定原材料（成型用树脂、墨水、涂料、被覆电线）的供方须 得到绿色伙伴的认定。并能满足我司环境管理物质要求。 非指定原材料的供方须满足我司环境管理物质标准以及SONY 的SS-00259环境管理物质标准。 注：本公司目前无指定原材料的采购。5.2.2.2仪校服务商,可依计量或实验室认可相关资质证明作为选择之依据。5.2.2.3其它供应商可依相关资料证明方可作为选择之依据。5.2.2.4同时参考供应商之价格、交货、服务、规模等情况作为筛选之依据5.3凡符合5.2之原则,且愿与本公司配合者,由采购建立其供应商基本资料表; 采购部门汇整供应商基本资料表后,将资料提供给评审小组审查, 便于评审小组对5.2.2.1之供应商或外包商实地作评鉴.5.4实地评鉴: 5.4.1 经评审小组确认有必要对供应商或外包商进行实地评鉴时,则由采购单位 主导,工程部品保部及生管协同赴原材料供应商模治具供应商外包商 处进行实地评估, 评估结果记录于供应商品质资格评鉴记录表、 供应商HSF资格评鉴记录表. 5.4.2 供应商和外包商资格评鉴区分为4个等级：A B C 品质得分HSF得分 90100 8089 7079 069 90100 A A A B 80-89 A A A B 70-79 A A B C 0 -69 B B C C A级供应商为合格供应商 可列入“合格供应商名册” B级供应商为不排除供应商 不列入“合格供应商名册”， 列入“候选供应商 名册”。当物料采购出现紧急稀缺时，对“候选供应商名册”的供应商进行 实地评鉴，评鉴等级达到A级时，方可购买，并从“候选供应商名册”删除编 号B-MG11-04浙江嘉善远桥电脑配件有限公司版本C制定日期2008-04-16供应商管理程序版次0制定部门管理部页次3/8,登录“合格供应商名册”。 C级供应商为不在考虑供应商：列入“供应商黑名单”，2年内不予以考虑。 “合格供应商名册”、“候选供应商名册”、“供应商黑名单”的更新：a）定期 更新：每年12月由采购更新一次；b）不定期更新：每逢新供应商开发时更 新一次。 公司目前无指定原材料的采购，故目前无指定原材料的清单。后续公司如购 买须由采购建立指定原材料的清单。5.4.3可以免评直接登录“合格供应商名册”的厂商: 5.4.3.1 范围：A:客户指定之具良好信誉之世界知名大厂. B:市场垄断者. C：通过SONY绿色伙伴认证并提供已登录SONY GREEN BOOK上的材料 的供方 5.4.3.2由采购部门备妥原评鉴记录或相关资料记录,经总经理核准后,依5.6.1办理. 采购时必须从“合格供应商名册”中的供应商选择。并满足我司的环境管理物质要求。5.5索样及验证:5.5.1供应商或外包商品质承认流程: 对供应商或外包商所提供的产品按以下流程执行承认：供应商产品送样驗 證供应商送样承认书双方核准登录，存档NGOKOKOKOK编 号B-MG11-04浙江嘉善远桥电脑配件有限公司版本C制定日期2008-04-16供应商管理程序版次0制定部门管理部页次4/85.5.2承认书应包括以下内容：A 产品图面B 样品2PCS（每一穴都要）C 全尺寸量测报告D 出货检验报告E 包装方式说明 F 材质证明 G HSF相关资料：可根据材料收集（具体依原辅料检测控制一览表收集）包括但不限于：a） ICP测试报告b） MSDS/成分表c） 不使用证明书（检定用）5.5.3新材料或新外制品须由工程及品保确认,其检验方法依进料检验管理程序办理. HSF相关资料由品保确认，其检验依据为ICP报告与MSDS作业指导书 环境管理物质不使用证明书运用说明书. 5.5.4承认合格之结果,由工程部作出其“承认书”交给文管中心依文件与资料管理程序发行给工程部品保部采购组; 采购组依据其承认书实施采购作业.承认合格的物料须由品保登录HSF物料清单，并定期三个月确认一次。 并将HSF物料清单转IQC做进料检验用，具体参照进料检验管理程序。 5.6对供应商和外包商交货绩效的监测: 5.6.1日常评鉴5.6.1.1办理评鉴单位: 5.6.1.1.1采购单位为主办单位,负责供应商交期配合度及降价成绩评 鉴. 5.6.1.1.2品保单位为协办单位,负责供应商品质HSF成绩之评鉴.编 号B-MG11-04浙江嘉善远桥电脑配件有限公司版本C制定日期2008-04-16供应商管理程序版次0制定部门管理部页次5/8 5.6.1.2供应商评鉴项目其统计及管理方式如下: 5.6.1.2.1品质:每月品保依进料检验结果,统计品质分数,交采购汇总. 品质得分 = 合格批 / 总供货批 * 30 5.6.1.2.2 HSF:每月品保依进料检验结果，统计HSF分数，交采购汇总 HSF得分合格批/总供货批 *205.6.1.2.3交期:采购每月依交货状况,统计交期分数. 交期得分 = 准时供货批 / 总供货批 *25 5.6.1.2.4 配合度: 每月由采购统计,根据其配合度及服务统计配合分数 配合度得分 = 准时回复CAR次 / 应回复CAR次 *15 5.6.1.2.5 价格: 每月由采购统计,根据其降价情况统计价格分数 降价得分 = 10分 (至少1次) 5.6.1.2.6 总成绩采用加权方式: 品质为30分; 交期为25分; HSF为20分、配合度为15分、价格为10分.5.6.1.3评鉴总成绩:每月由采购填写供应商每月评鉴记录表经经理审查后,影印一份发给供应商.5.6.1.4 各厂商每月交货3批以上才作评鉴.5.6.1.5评鉴结果之奖惩:评鉴结果为A、B、C、D四个等级.5.6.1.5.1得分在85分以上为A级,A级为优秀供应商,可加大采购量.5.6.1.5.2得分在70-84分者为B级,B级为合格供应商,维持正常采购.5.6.1.5.3得分在60-69分者为C级,C级列为辅导供应商,减量采购或停止采购.待其改善后方可恢复正常采购.5.6.1.5.4得分在59分以下为D级,D级供货商为当月不合格厂商,经由采购及品保单位辅导后, 仍连续三个月得分在59分以下,则由采购单位取消其供应商资格.并列入“供应商黑名单”5.6.2 免验产品之厂商不列入日常评鉴,但如发生异常时需要求厂商进行分析改善. 5.7 供应商和外包商年度评鉴: 5.7.1 依5.6之每月评鉴结果,统计各供应商或外包商之年度总成绩. 5.7.2 每年进行实地续评一次,以确认其资格. 5.7.2.1评鉴小组依 “供应商年度品质稽核表”(见附件) “供应商年度 HSF稽核表”进行评鉴及记录. 5.7.2.2 供应商续评结果分为4个等级： A B C D 编 号B-MG11-04浙江嘉善远桥电脑配件有限公司版本C制定日期2008-04-16供应商管理程序版次0制定部门管理部页次6/8 品质得分HSF得分 90100 8089 7079 069 90-100 A A B C 80-89 A B B C 70-79 B B C D 0 -69 C C D D 5.7.3依5.7.1和5.7.2进行综合评定,其结果按下列标准进行:5.7.3.1两者均为B级以上, 采购方能将其继续列入本公司下年度之“合格供应商名册”.5.7.3.2得分均为为A级,评为优秀供应商,下年度可加大采购量.5.7.3.3得分其中最低一项为B级,评为为合格供应商,下年度维持正常采购. 5.7.3.4得分其中最低一项为C级,列为辅导供应商,下年度减量采购或停止采购.待其改善后列入“合格供应商名册”,方可恢复正常采购.5.7.3.5得分其中最低一项为D级,列为当年不合格厂商,经由采购及品保单位辅导后,得分仍在D级以下,则由采购单位取消其供应商资格.并将其列入“候选供应商名册”5.8. 若供应商或外包商之交期、品质、HSF或服务有异常须依“矫正与预防措施 程序”填写“厂商进料品质异常联络单”或“联络单”进行矫正及预防措施。 5.9.数据管理: 采购单位将供货商相关资料,依记录管理程序作业管理,并视其需 求性及重要性予以保存.编 号B-MG11-04浙江嘉善远桥电脑配件有限公司版本C制定日期2008-04-16供应商管理程序版次0制定部门管理部页次7/8 六相关资料文件： 6.1进料检验管理程序 (B-QA24-06) 6.2采购管理程序 (B-MG10-03) 6.3记录管理程序 (B-QA20-02) 6.4合格供货商名册 (文件编号) 6.5文件与资料管理程序 (B-QA19-01) 6.6外包加工作业流程 (文件编号)七、窗体: 7.1供应商基本资料表 7.2供应商品质资格评鉴记录表 7.4供应商HSF资格评鉴记录表7.3供应商每月评鉴记录表 7.5供应商年度品质稽核表 7.6供应商年度HSF稽核表 八、附件:供应商管理流程编 号B-MG11-04浙江嘉善远桥电脑配件有限公司版本C制定日期2008-04-16供应商管理程序版次0制定部门管理部页次8/8附件:供就应商管理流程采购组/相关部门流 程 责任单位 相关表单供应商寻找 采购组 OKOK供应商资格评鉴表供应商基本资料表供应商基本资料表评鉴小组评鉴小组評鑒小組书面或实地评鉴资 料 审 查基本资料填写 供应商资格评鉴表经 理供应商核准NG