化工工艺管理规定2007版.doc

化工工艺管理规定2007版1 总则1.1 化工工艺管理是化工企业管理的重要组成部分。为加强工艺管理，严肃工艺纪律，确保企业安全、优质、高产、低耗地进行均衡生产，积极做好环境保护，促进工艺技术水平的不断提高，逐步实现管理工作的科学化，结合公司的实际情况，制定本规定。2 工艺管理的基本任务2.1 认真贯彻国家有关技术工作的方针、政策，使质量达到要求，努力使产品技术经济指标达到先进水平，保证装置生产能力，不断降低成本，提高企业的经济效益。2.2 组织制定或修订本公司各产品工艺规程、岗位操作法等技术文件，并检查执行情况。2.3 组织制（修）订本公司各产品的工艺指标和操作指标，实行分级管理，检查执行情况。2.4 负责产品的原材料及能耗定额管理。2.5 规定生产原始记录表式，收集、汇总、整理生产原始记录，建立工艺台帐，组织工艺技术分析。2.6 定期组织实施生产工艺查定。2.7 编制各项施工作业的工艺处理方案及新投运的生产装置开停车工艺处理方案，并参与其具体实施。2.8 收集和整理国内外相关产品的工艺技术资料。采用新工艺、新材料、新技术提高公司生产技术水平。2.9 开展技术交流和协助技术教育活动。2.10 参加生产事故的调查。2.11 参与公司技术改造、技术措施和技术改进计划的制定，并且组织实施本公司生产中的一般技措、技改项目计划，检查实施进度以及投运后的效益情况。3 工艺管理职责3.1 总工程师领导工艺管理工作。公司生产部技术块以及各分公司生产管理办公室在总工程师及本部门的主任工程师或技术负责人的领导下开展工艺管理工作。负责工艺管理的各级人员应是掌握专业技术、熟悉业务、工作认真，有一定的组织能力和管理水平的工程技术人员。3.2 公司生产部由主任工程师分管工艺管理，下设技术块具体开展工艺管理工作。各分公司应有一位经理、副经理或主任工程师或技术负责人分管工艺管理，下设生产管理办公室具体开展工艺管理工作。分公司的工艺管理业务上受生产部的指导和监督。各级工艺管理人员责任制的内容应根据工艺管理制度和公司有关规定的要求进行制定，明确应承担的任务和责任。3.3 总工程师负责批准产品工艺规程和工艺管理的技术文件。各分公司经理负责批准本分公司的岗位操作法。生产部技术块负责制（修）订化工工艺管理有关制度，组织产品工艺规程、岗位操作法等技术文件的制（修）订和审核，编制产品原材料和能源消耗定额指标计划，报相应主管领导批准后实施，并检查其执行情况。分公司负责制定或修订本分公司产品工艺规程和岗位操作法，工艺规程经分公司、生产部审核后报总工程师批准实施，岗位操作法经本分公司经理批准并报生产部备案后实施。4 工艺管理要求4.1 工艺规程、岗位操作法的管理4.11 工艺规程是按照产品有关标准和企业生产条件来制定的。工艺规程是技术法规性文件，是技术文件的核心，也是从事生产操作和工艺技术管理的依据。工艺规程应该具有科学性，内容应准确、齐全，文字规范，通俗易懂。4.12 岗位操作法是根据工艺要求和设备状况来制定的。岗位操作法应规定完成该岗位工作所必需的具体操作步骤和注意事项。岗位操作法内容要齐全，可操作性强，使操作人员掌握正确的操作方法，做到安全生产，使岗位操作人员有法可依，有章可循。4.13 工艺规程、岗位操作法等技术文件应结构严谨、文字规范，指标定量化。4.14 凡是列入生产计划的产品必须编制有效的产品工艺规程、岗位操作法等技术文件。4.15 为加强对工艺规程和岗位操作法的管理，生产部负责编制工艺规程和岗位操作法管理办法。4.16 产品工艺规程和岗位操作法等技术性文件是企业的无形资产，属于企业的秘密，应妥善保管，任何人未经总工程师授权，不得向与该生产无关的人员提供。5 生产原始记录的管理5.1 各分公司生产管理办公室负责生产岗位操作原始记录的管理。原始记录是通过一定的形式，按照规定要求，用数字和文字对生产技术经济活动所作的原始记录。原始记录要求做到齐全、及时、准确、整洁。5.2 基本要求5.2.1各作业区的原始记录必须按照规定的表格填写清楚，要求齐全完整，不准缺漏。凡需增减种类、改变表式，需先由分公司生产办提出申请，经分公司主任工程师批准后，才能印表使用并对表式进行归档。5.2.2填写原始记录要求认真、及时、准确，如实反映生产实际情况，起到“用数据说话”的作用。抄写原始记录的时间为规定的整点或半点时间的5分钟。凡遇仪表、设备等故障，应在记录上注明。凡工艺数据超出工艺规程和岗位操作法要求，应记录原因及所采取的处理措施。5.2.3操作人员应按巡回检查制度或岗位操作法的规定进行现场巡检，做到定时、定点、定路线，并按巡检实际情况填写岗位原始记录，发现问题要及时解决，不能解决的要及时汇报班长。5.2.4原始记录必须保持完整清洁、书写端正，尽量采用仿宋体。原始记录不准涂改、乱画或撕毁，用钢笔（蓝黑墨水）或水笔（黑色）填写。5.2.5工艺员应经常到岗位巡检，发现问题及时解决。分公司工艺员每周至少一次在原始记录上签字，并做好工艺员巡检记录台帐（分管岗位至少每周覆盖一次）。5.2.6仪表自动记录的原始记录数据是分析工艺控制状况的原始依据，必须与其他原始记录一起妥善保存。对仪表记录要求做到定时在仪表记录纸上划一条界限，写明日期、班次及记录时间，仪表记录纸在所记录数据处不相重叠、保持清晰的情况下，可以一纸用几次。记录在仪表内存中的历史记录至少保留七天。5.2.7保存期限：5.2.7.1碳一分公司、气体分公司岗位原始记录保存五年，其它分公司原始记录保存三年。5.2.7.2仪表记录纸保存一年。5.2.7.3公司及分公司调度原始记录保存五年。5.2.8过期原始记录处理办法：5.2.8.1一律集中到总经办档案科统一处理，任何人不得自行销毁。5.2.8.2总经办档案科每年一次集中处理全公司原始记录。各分公司要按总经办档案科规定的时间送到指定地点集中。然后按保密原则专人押送造纸厂回炉。5.3 原始记录考核办法5.3.1 分公司每月应对原始记录的管理进行自查，生产部对各分公司的原始记录管理进行抽查。5.3.2 准时、正确、真实、端正地记录原始数据是每一位当班操作工的职责。凡不按时记录原始数据（早记录、迟记录）的做法都是错误的，若伪造原始数据，属弄虚作假的一种表现，一经查出按有关规定严格考核。5.3.3 班长对操作工的原始记录负有督促检查的责任，对班内出现不按时记录原始数据的现象负有直接领导责任，也要按有关考核细则要求进行考核。6工艺技术基础管理6.1工艺技术的检查和分析是工艺管理中的一个重要环节，应通过对生产过程中各种数据的整理和分析，评价产品的生产技术状况，促进工艺技术水平的不断提高。6.2各分公司与生产部应设置工艺技术台帐。6.2.1台帐种类要求如下：6.2.1.1施工、检修方案、开停车及工艺处理台帐（生产部、分公司）6.2.1.2厂控工艺指标日报表台帐（分公司），厂控工艺指标月报表（生产部）6.2.1.3月度工艺小结台帐（生产部、分公司）6.2.1.4统计技术应用台帐（分公司）6.2.1.5工艺巡检记录台帐（生产部、分公司）6.2.1.6不合格品处置台帐（生产部、分公司）6.2.1.7事故报告台帐（生产部、分公司）6.2.1.8工艺查定台帐（生产部、分公司）6.2.1.9装置开停车记录台帐（分公司）6.2.1.10催化剂（分子筛）使用管理台帐（分公司）6.2.1.11技术措施（包括技改技革等技术措施）台帐（生产部、分公司）6.2.1.12岗位练兵台帐（分公司）6.2.1.13物耗与能耗管理台帐（生产部、分公司）6.2.1.14 报警联锁装置管理台帐（分公司）。6.2.2台帐的种类、内容与格式由生产部制定并监督执行情况，除技术经济指标、装置开停车记录台帐、催化剂使用管理台帐长期保存外，两级台帐保存五年。6.3工艺操作指标合格率是对产品生产工艺过程控制状况的直接反映，提高工艺操作指标合格率是工艺员的职责。产品的厂控工艺指标执行状况应由分公司工艺员每天输入网络终端报公司生产部，作为生产部对厂控工艺指标管理和考核的依据。生产部对口工艺员定期按生产部工艺检查要求进行工艺检查。6.4工艺技术统计和分析是企业对产品生产活动中各种工艺控制指标完成情况、物耗能耗完成情况和其他经济技术指标完成情况的统计、核算的管理。6.4.1技术统计分析的主要内容：6.4.1.1工艺技术指标和工艺规程执行情况。6.4.1.2技术经济指标、产量、质量、消耗等完成情况及经济效益分析。6.4.1.3技措技革等项目的执行情况。6.4.1.4产品质量及生产事故的分析。6.4.2技术分析分工6.4.2.1公司技术分析由生产部技术块负责。6.4.2.2技术分析月报是对生产工艺技术状况的综合统计和分析，分公司技术分析由分公司主任工程师或生产管理办公室主管负责。技术分析月报以书面形式于次月3日前上报生产部技术块。生产部技术块经汇总后，结合日常工作情况，编写公司月技术分析，报送生产部经理及公司主管领导。6.4.2.3专题技术分析。针对日常技术活动中突出的薄弱环节或已取得的显著技术成果和经济效益的项目，由分公司指定专人或专门小组开展专题分析。6.5凡质量不合格的原料、产品、中间产品必须按不合格品控制程序处理。6.6对生产过程出现的不合格现象按纠正和预防措施控制程序处理。分公司控制的工艺指标由分公司生产管理办公室负责评审、验证。公司控制的工艺指标由公司生产部负责评审、验证。7工艺查定、技术攻关以及对工程项目的工艺审查7.1工艺查定是工艺管理的一项重要工作，要努力做好原材料消耗的查定，找出生产中的薄弱环节和瓶颈部位，采取相应改善措施，挖掘潜力，提高产品质量，提高产出率，降低消耗和成本、节约能耗、治理三废、提高效率，不断提高工艺技术水平。7.2每年年初由生产部组织各分公司讨论确定本年度工艺查定计划，每个分公司至少确定两项查定内容，在生产实际操作中，可以根据需要进行增补。7.3工艺查定的结果，作为制订和修订工艺规程、岗位操作法等技术文件、技术定额、各项工艺操作指标的重要依据。也是列入科研项目或技术改造等项目的重要依据。7.4应积极组织对落后的工艺技术和薄弱环节进行技术攻关，尽可能采用“新工艺、新技术”。7.5工艺人员要经常收集国内外相关产品的工艺技术资料，努力赶超国内外先进水平，各级领导应重视、支持和指导开展技术创新活动。7.6参加对技术改造、技术措施和基本建设项目的设计任务书的审查工作，公司职能部门和分公司应在总工程师的领导下组织和参加对工程项目的工艺路线、工艺流程的选择进行调查研究，进行多方案比较和技术经济可行性研究。 8技术教育和技术交流 8.1为提高生产操作人员的技术业务水平，各级工艺管理人员要协助人力资源部和生产部定期组织对生产操作人员的技术业务培训和考核。新工人上岗或操作人员换岗前均应进行岗位操作法的学习和安全技术教育，经考核合格后方可上岗操作。每月应由分公司工艺员组织对每个岗位进行岗位技术练兵，并且作好评分和记录。8.2生产部和各分公司会同（或配合）公司有关部门组织工艺管理与操作人员进行技术交流活动，总结经验，不断提高管理与操作水平。9工艺纪律管理9.1公司生产部负责全公司范围内的工艺纪律检查和考核，每月必须对各分公司进行至少两次工艺操作纪律执行情况巡检。9.2分公司生产管理办公室负责本分公司的工艺纪律的检查和考核。分公司工艺员每天对分管的岗位操作人员执行工艺纪律的情况进行检查。9.3工艺管理制度、产品工艺规程、岗位操作法等技术文件，一经审批，各有关部门的职工和领导必须严格遵守，共同承担各自的职责，对未经批准又不符合工艺管理制度的一切指令，工艺员或岗位操作人员可拒绝执行，并有权越级向上级领导和部门反应。如强行执行而影响生产正常运行或造成安全、生产、质量、环保、设备等事故的，要追究责任并给予相应处分。9.4在特殊紧急情况下，生产指挥人员有紧急处理权，但事后须及时报分公司和生产部备案。10工艺管理工作的计划和总结10.1为加强工艺管理，公司应每年编制工艺管理工作计划并对当年工艺管理进行总结。10.2生产部应及时组织召开工艺管理人员会议，讨论研究工艺管理工作和经验交流。11“短平快”项目管理11.1“短平快”项目具体内容如下：11.1.1生产工艺、设备改进的项目；11.1.2提高产品质量的项目；11.1.3提高产量、降低单耗的项目；11.1.4改善操作条件，具有安全与环保效益的项目；11.1.5更有效地利用和节约能源、原材料的项目；11.1.6解决重要难题的科研与攻关项目；11.1.7开发生产附加值高的新产品项目。11.2项目的申报、立项 11.2.1各分公司（部门）在当年年底前将下一年的“A短平快”项目上报公司生产部，生产部组织有关部门对项目讨论确定后，报公司主管副总经理审批；对审批通过的项目由生产部统一编号，一般情况下凡形成固定资产数额在100万元以上的技措技改项目和科研攻关项目，按项目部项目管理规定办理相关手续后立项实施；凡形成固定资产数额在100万元以下的技措技改范围内的项目，生产部预审后由项目部按技措要求组织实施；形成固定资产较少或无固定资产形成的项目由生产部负责立项，并按机动部设备计划检修管理办法中“设备中小修计划检修”的程序实施，费用统一由“中、小修”费用列支，年底结算。11.2.1.1列入公司“短平快”项目中由中小修费用支付的项目的立项报告、内容变更、技术方案实施及材料、备件和零固设备核准单的流转必须执行下列程序：部门申报、分公司批准 生产部核准会签 机动部设备（动仪）办公室实施11.2.1.2项目材料、备件和零固设备核准单在流转至机动部后，由机动部设备管理办公室加盖“短平快”项目专用章。11.2.1.3储运部仓库管理员必须严格按具有编号的核准单的发料范围和领料单的数量发料。11.2.1.4机动部与分公司（部门）必须按生产部要求的项目进度进行施工管理。施工结束，由机动部负责组织分公司（部门）对项目进行竣工验收，生产部负责项目的后评估工作。11.2.2对各单位新提出的当年有可能实现较大经济效益的项目，亦可在上半年报生产部汇总，在当年六月份前由生产部组织会同其他有关部门对项目讨论确定后，报公司主管副总经理审批后立项实施。11.2.3对于确定实施的项目，生产部负责由公司主管领导与分公司或部门负责人签订项目承包责任书。责任书的内容包括：项目名称，项目所在部门，项目负责人，项目内容，初步技术方案，项目计划进度，项目经费及来源，项目效益及计算依据，要求支持配合的部门，并参照本规定明确项目奖惩条款。由生产部、项目部、机动部、财务部、综合计划部、人力资源部见证盖章后生效。承包书一式2份，由签订协议部门与生产部各执一份，作为年终奖惩依据。11.3项目的实施及过程控制11.3.1对已确定立项实施的项目，项目实施单位确定负责人并排出详细的时间表，严格按计划施工进度进行。生产部、发展部和机动部共同监督项目的实施。11.3.2每月由生产部组织召开“短平快”项目例会，由各项目负责人汇报项目进度及资金使用情况，书面填写进度表交生产部。生产部每月对项目情况汇总后向公司主管副总经理汇报。11.3.3设计院设计必须要有材料（设备）综合一览表，设计院完成设计施工图及相关资料（技措项目除外）交生产部审核会签，再由生产部发放给各有关部门。11.3.4项目单位要做好项目费用控制工作，若要追加设计和费用，需由生产部审核认可，转机动部与分公司（部门）落实设计、材料、备件及施工。11.3.5项目单位要控制项目内容，严禁“搭车”现象，项目领料需项目负责人签章并注明项目编号后方可领取，对有违反者，按公司有关规定对责任人进行考核。11.3.6“短平快”项目备件、材料、施工费用应区别于中小修费用要单列出来，便于事后项目的评估和分析。11.4项目的竣工验收11.4.1项目完成并试车合格以后，项目所在部门根据项目性质及时办理竣工验收手续，凡形成固定资产的由项目所在部门报机动部整理后，报送财务部立即办理固定资产入账。11.4.2项目完成后如无特殊原因应立即投入运行，运行后项目所在部门每月应另行填报项目的运行情况以及效益情况月报表，于次月3日前报公司生产部，以作为年终考核依据。11.5项目成果的鉴定原则上完成并取得效益三个月后，且办完竣工验收手续的项目，由生产部、发展部、机动部、财务部、综合计划部、组织人事部及其他必要相关部门组成的鉴定小组对项目进行鉴定。根据鉴定结果兑现奖惩。鉴定内容为：项目完成情况、正常使用情况、当年经济效益及预计年效益。11.6奖惩办法11.6.1对被采用的、可以直接计算经济效益的技术改进、节能降耗项目，一般按以下原则确定奖励比例：11.6.1.1完成年节约或创造价值100万元以上，按年节约或创造价值的2-2.5%奖励；11.6.1.2完成年节约或创造价值50-100万元，按年节约或创造价值的2.5-3%奖励；11.6.1.3完成年节约