发供电分公司安全质量标准化检查标准.doc

国阳发供电分公司企业管理标准发供电分公司安全质量标准化检查细则项目内容要求分值评分办法一安全生产责任制301安全生产责任制各级人员的安全生产责任制健全，内容符合有关规定。15无安全生产责任制扣3分；内容不全或不符合要求，扣1分/项；安全生产责任制与实际不符，扣1分/处；责任制内容未落实或落实不好扣1分/人次。2安全组织机构设有专职安全监察机构，人员素质和数量以及专业配套等方面满足职责要求。15无专职安全监察机构扣3分；车间或班组无安全员，扣1分/项；安全员数量不满足或素质达不到要求，扣2分；安全员职责不明确，扣1分/处。二安全生产规章制度901上级安全管理制度严格贯彻执行上级各项安全管理制度。30未及时传达上级安全管理制度，扣1分/项；未贯彻执行，扣1分/项。2公司安全管理制度建立健全本单位安全管理制度：安全生产会议制度、安全生产检查制度、管理人员走动管理制度、隐患排查治理制度、安全培训教育制度、设备管理制度、两票制度等。30管理制度不健全，扣2分/项；制度不完善或未及时修订，扣1分/项；制度未组织学习贯彻，扣1分/项；制度执行不认真严格，扣1分/项。3技术规程各岗位要有技术规程。30规程不全，扣2分/项；规程更新不及时，扣1分/项。三安全培训801安全培训计划单位有年度安全培训计划，按进度进行培训。按时参加各类安全技术培训。20无培训计划扣3分，无培训内容扣2分，不能按要求参加安全技术培训扣1分/次，培训考试组织不认真扣1分/处。2档案管理公司和厂区负责人、安全生产管理人员、特殊工种人员要建立安全培训档案，按要求安排培训、复训，做到证件合格有效。20未建立安全培训档案扣3分，企业负责人、安全管理人员、特殊工种人员未按规定要求进行安全培训、复训，证件过期有一人次扣1分。各级人员培训达不到计划要求扣1分/处。3资格证书企业主要负责人和安全生产管理人员，要经过安全生产培训，由安全生产监督管理部门或法律、法规规定的有关主管部门考核合格并取得安全资格证书后,方可任职。安全资格证书每三年复审一次。20企业主要负责人和安全生产管理人员无资格证扣2分/人。4学习记录及时传达上级和我公司有关安全工作的通报、文件、指令等。20抽查基层，无文件、通报的传达学习记录，扣1分/次。四安全检查701上级安全检查上级各类安全检查要有记录，有整改措施，并严格落实。20无记录扣1分/次；无整改措施或整改措施不切合实际、不可行或未整改，扣2分/条。2厂区安全检查结合实际开展定期、不定期的安全检查（包括日常检查、月度检查、节假日检查及专项检查），对检查发现的问题要及时落实解决。30无安全检查无记录，扣2分/次；检查问题未及时制定整改措施或未按时整改，扣1分/次。3安全隐患整改对生产过程中出现的安全隐患及时汇报，并组织整改。20汇报不及时，扣1分/次；整改不及时，扣1分/次。五班组安全管理1301安全教育周二、五组织班组安全活动及事故案例教育。10无记录扣1分/次。2制度执行认真落实各项安全制度。15发现一处不符合要求扣1分。3安全活动按规定要求组织。15查记录，有一次不符合要求扣1分。4定置管理材料、工器具定置管理，安全通道畅通。10发现一处不符合要求扣1分。5设备管理所辖设备完好，安全设施齐全。15发现一处不符合要求扣1分。6环境卫生控制室、生产现场清洁。10发现一处不符合要求扣1分。7巡回检查按要求巡检。15发现一处不符合要求扣1分。8操作记录及时准确。10发现一处不符合要求扣1分。9安全监护电气操作、检修作业设人监护。15发现一处不符合要求扣1分。10精心操作按工艺、安全操作等规程操作。15发现一处不符合要求扣1分。六事故管理501事故分析及记录发生人身、设备事故一一分析，并留有记录。20有一次事故未分析，扣1分/次；事故分析无记录，扣1分/次。2事故调查处理由安全管理部门按“四不放过”的原则对事故认真进行调查处理，从中吸取教训。101起事故调查不严肃或处理不落实，扣1分。3事故汇报严肃事故汇报程序，发生工伤或重大事故及时进行汇报。20瞒报、谎报事故，扣2分/次；汇报不及时，扣1分/次。七应急救援351应急救援组织和队伍有救援组织机构，明确主要负责人，管理人员和现场指挥人。救援队伍配置合理。应急人员有一定应急知识和能力10救援组织机构不健全，扣0.5分；救援队伍配置不合理，扣0.5分；应急人员不具备应急知识，扣0.5分/人次。2应急救援预案编制应急救援预案，并结合实际及时修订；预案通俗易懂，操作性强、程序明了，预案可靠。15不符合要求，扣1分/项。3培训和演习每年至少进行一次应急训练和演习并做好记录。10未开展培训或演练，扣1分/次；无演练记录，扣0.5分/次。八技能账户201账户管理严格个人安全技能账户考核制度，月度安全奖、安全技能工资按规定注入个人账户，不得发放现金。10未建立个人安全技能账户，扣3分；未按规定注入个人账户，扣1分/人次；未严格落实安全技能账户考核，扣1分/人次。2账卡相符设立个人安全技能账户考核台账，同时认真填写个人安全技能账户卡，保证账卡相符，并在网上公示。10未建立账卡，扣2分；账、卡不符，扣1分/人次；未及时进行公示，扣1分/次；公布人数少一人，扣0.5分。九安全防护措施、设备4951特种设备管理严格按照特种设备管理规定，明确管理机构，制定相应管理制度，完善特种设备管理档案。压力容器不存在爆破隐患，安全附件齐全、完好，各种压力容器的安全阀定期进行校验。锅炉内部检验、外部检验和超压试验按规定进行，并留有记录。50无管理制度，扣1分；未建立管理档案，扣1分/台次；档案内容不符合规定或不完善，扣0.5分/处；未按期检验，扣1分/项；现场检查存在隐患扣1分/处；存在严重隐患扣2分/处。2汽轮机油系统主油箱事故放油门好用，且事故情况下可以操作。轴承及油系统不漏油。机头下部热体附近油管道采取隔热防火措施。20无主油箱事故放油门或事故情况下是不可以操作扣10分。轴承及油系统轻微漏油扣5分，严重漏油扣10分。未采取隔热防火措施扣10分。化验油质超标，扣1分/台次。3主设备保护管理电气主保护、汽轮机超速保护、锅炉安全阀正常投入。汽包炉缺、满水保护正常投入，动作于停炉。50现场检查一种保护未投入，扣1分；投入但不正常，存在缺陷扣0.5分。4水位表就地水位表的正常及事故照明良好，水位清晰可见。就地和远传水位表校对检查制度认真执行。20就地水位表不清晰扣1分，事故照明不亮扣1分。未按照规定进行水位表校对扣1分。5冬季防寒、防冻制定冬季防寒、防冻工作安排，无严重隐患。20无工作安排，扣2分；工作措施不力或组织不到位，扣0.5分/处。6电气设备变压器油温及温升正常，油位指示器指示正常、清晰。高压开关设备电气预防性试验项目中没有超限或不合格项目。室内高压开关设备实现了“五防”，防误、闭锁装置正常投用。高压配电室防小动物措施齐全；无漏雨、漏水或煤粉污染等现象；事故照明正常。40有一项次不合格，扣0.5分。7现场设备编号及标志主设备及主要辅助设备名称、编号齐全清晰。电压断路器设双重编号。主控内的控制盘上控制开关、按钮、仪表、二次回路压板等名称齐全、清晰。生产安全设施实行标准化管理，配置标准、规范、齐全的设备标志和安全标志。30有一处不合格，扣0.5分。8蓄电池蓄电池室内通风设施良好10室内通风设施不完好扣1分。9电缆封堵电缆隧道、电缆沟无积水、积油、积灰、积粉及杂物。电缆孔洞封堵严密，符合要求。20每发现一处不合格扣0.5分。10输煤停运皮带上、皮带间和皮带栈桥地面无积煤，电缆桥架上无积粉，定期清理。皮带两侧防护栏杆完好。瓦斯检测装置、消防设施完好。20有一处不合格扣0.5分。11油泵房油泵房内通风良好。油区进出管理制度、油区动火工作票制度健全、完善，严格执行。15有一处不合格扣0.5分。12电气安全电气安全用具符合安全要求。手持电动工具符合安全要求。动力、照明配电箱符合安全要求。生产及非生产用电机、电器等应接零或接地的部分已有可靠的保护接零或接地。施工现场临时电源敷设符合安全要求。50有一处不合格扣0.5分。13高处作业安全高处作业安全带、现场搭建的脚手架、安全帽的形状、材料、结构、现状等符合安全要求。10有一处不合格扣0.5分。14起重作业安全各式起重机械经过定期检验；大型起重作业是否按规定制定安全技术措施；起重机司机经过专门训练和考试，持有合格证，并按期经过复审。10有一处不合格扣0.5分。15焊接作业安全焊工经过专门训练和考试，持合格证，并按期经过复审。氧及乙炔气瓶库或贮存处所符合防火、防爆要求。现场使用的各种气瓶表计齐全、完好。电焊机外壳要接地。现场使用氧、乙炔气瓶安全距离符合规定。10有一处不合格扣0.5分。16转动机械安全机械转动部分安全防护罩、防护遮栏符合安全要求。20有一处不合格扣0.5分。17作业环境各工作场所井、坑、孔、洞或沟道须覆盖与地面齐平的坚固盖板。升降口、楼梯、平台必须按要求装设栏杆。设备接地线、防护罩等安全设施完好。操作盘、重要表计、主要楼梯、通道等设事故照明。生产厂房无漏雨。20有一处不合格扣0.5分。18交通安全有机动车辆管理制度并严格落实；机动车辆司机持有合格证或驾驶许可证；对各种机动车辆定期进行安全检查；恶劣气候出车前要进行安全检查。20无管理制度，扣2分；有一人未持有合格证