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文档简介
管理提升活动之全面风险管理整改方案遵照中国#管理提升活动全面风险管理诊断审核意见，结合公司实际，提出全面风险管理整改方案如下：1强化落实公司内部控制体系建设工作方案，健全内控体系。公司认真按照中国#内部控制体系建设工作的整体要求。将全面风险管理理念和工作贯穿于整个内部控制体系建设的全过程，目前已经制定了公司内部控制体系建设工作方案。下一步重点围绕工作方案修订完善规章制度和业务流程、提高全员全面风险管理意识、搞好全面风险管理工作。通过以上工作的开展，制定内部控制体系评价标准、促进内部控制制度有效执行、实现内部控制与全面风险管理有机结合，使全面风险管理的理念和工作结合内部控制体系的建设共同实现，并将全面风险管理的理念和工作在本部及子公司推行。2加强对规章制度、管理流程执行情况的监督检查和评估，评估报告及时上报总部备案。借助管理提升和内部控制体系建设的机会，继续全面清理、优化规章制度和管理流程，通过“三重一大”制度、财务管理、法律评审、内（外）部审计、绩效考核、效能监察、廉洁风险防控、党风廉政建设、廉洁从业教育、廉洁文化宣传等，加强对内控制度体系的监督检查和评估，并及时总结，评估报告按要求及时上报中国#备案。力争到2013年底，在全公司范围内建立统一、规范和完善的内部控制体系，搞好全面风险管理工作。3定期开展风险识别、分析，清理排查重点领域、关键环节和重要岗位风险点，科学评估风险等级。在全面落实公司内部控制体系建设工作方案、健全内控体系、搞好全面风险管理工作的过程中，继续搞好内外部环境分析，并根据实际工作情况，结合业务流程和工作程序，重点关注战略风险、市场风险、财务风险、运营风险、法律风险，开展风险识别、分析、评估和预警工作，清理排查重点领域、关键环节和重要岗位风险点，科学评估风险等级，对重大风险进行重点描述和管控，编制风险评估信息表，提高风险意识和防控能力。4运用风险防控策略，制定风险应对措施，保障企业生产经营有序进行。全面风险管理防控策略紧密围绕企业战略目标和当期经营任务目标展开，通过制度建设、流程优化、风险识别与评估等工作，汇总风险评估信息，科学评估风险等级，针对不同风险，逐一制定风险应对措施，并建立常态化的风险评估机制，不断完善风险评估方法和流程，建立风险监控预警机制，及时掌握、分析重大风险的变化趋势，动态调整管理策略，实现对重大风险的动态管理和有效管控。此外，还从以下几个方面加强管理：一是不断强化全面风险管理组织领导机构职责、明确和落实风险管理责任；风险管理责任人和信息员定期沟通、反馈、报告公司内控与风险管理情况。二是全面风险管理要紧密围绕公司经营任务，以服务经营为主要目标，强化风险和法律意识，搞好内控制度体系和全面风险管理工作体系执行情况检查，落实风险管理责任。三是加强内部审计和法
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