土建施工单位安全工作履约检查及履约考评管理办法(修改.doc

土建施工单位安全工作履约检查及履约考评管理办法第一章 总则第1条 为加强北京地铁号线一期工程和地铁7号线工程土建施工单位安全工作履约检查及履约考评管理，对工程安全实施有效控制，保证合同安全目标的实现，依据相关法律法规及合同的相关条款，特制订本办法。第2条 土建施工单位安全工作的履约管理分履约检查和履约考评两大内容，其中履约考评按季度进行。第3条 本办法仅适用于北京市轨道交通建设管理公司第四项目管理中心（以下简称项目中心）对北京地铁号线一期工程及地铁7号线工程土建施工单位安全工作的履约检查及履约考评管理。第二章 履约检查第4条 履约检查内容安全工作履约检查内容主要包括安全生产管理体系、开工控制、临时用电、施工机械、起重（提升）机械、安全防护、脚手架、文明施工、消防保卫、重大节假日安全管理、工程安全风险管理、明挖工程安全隐患、暗挖工程安全隐患、盾构工程安全隐患、管线改移及降水施工安全、安全自检体系落实、分包队伍管理。其检查内容、检查方法和检查要点详见附表1附表17。第5条 履约检查形式1、日常检查监理单位负责日常检查，监理单位在日常工作中应根据工程的实际进展情况对附表1附表17所列施工单位安全工作内容进行日常检查，将检查结果填入附表1附表17，其中对附表1、3、6所列项目检查内容每天填报不少于一次，对其它附表中列主控项目（表中带*的项目）检查内容每周填报不少于一次，一般项目（表中不带*的项目）检查内容每季度填报不少于两次，并及时录入信息平台；2、抽查甲方代表工程实际进展情况对附表1附表17所列安全工作内容进行随机抽查，将抽查结果填入附表1附表17，其中对附表1、3、6所列项目检查内容每周填报不少于一次，对其它附表中所列主控项目（表中带*的项目）检查内容每两周填报不少于一次，一般项目（表中不带*的项目）检查内容每季度填报不少于一次，并及时录入信息平台；工程二部负责将第三方监测单位在现场巡视过程中发现的施工单位在施工过程中存在的工程安全隐患填入附表11和附表1517对应项，并及时录入信息平台。3、专项检查常规安全专项检查由项目中心安全质量部负责组织，根据工程实际进展情况，制定专项检查计划，并组织相关专家和项目中心相关部门，对附表1附表14（附表11除外）所列的常规安全检查内容进行专项检查，原则上每月不少于一次，由检查人员将检查结果填入附表1附表14的相关表格，并由主管安全工程师及时录入信息平台；工程安全风险专项检查由项目中心工程二部负责组织，根据工程实际进展情况，确定专项检查项目和专项检查计划，并组织相关专家和项目中心相关部门，对工程安全风险管理进行专项检查，原则上每月不少于一次，由检查人员将检查结果填入附表11和附表1517，并由主管安全风险工程师及时录入信息平台。第6条 施工安全隐患的处理1、监理单位日常检查发现施工安全隐患的处理监理单位在日常检查中发现施工单位存在施工安全隐患，原则上应按以下程序处理：u 监理单位对施工单位开具监理通知单（或工作联系单）（附表18或附表19），通知单（联系单）一式三份，甲方代表、施工单位、监理单位各一份，并由监理单位及时录入信息平台；u 施工单位按照监理工作通知单（或工作联系单）要求进行整改，由监理单位进行督促；u 施工单位整改完成后，向监理单位上报监理通知（或工作联系单）回复单（附表20），并及时录入信息平台；u 监理单位对施工单位整改情况进行复查，在施工单位上报监理通知（或工作联系单）回复单上填写复查意见，并将回复单报甲方代表、安质部各一份，及时录入信息平台。2、安全质量部、甲方代表在检查中发现施工安全隐患的处理甲方代表、安全质量部在抽查、专项检查中发现施工单位存在施工安全隐患，原则上应按以下程序处理：u 安全质量部相关人员（或甲方代表）对施工单位开具施工安全隐患整改通知单（或安全检查记录单）（附表21），通知单一式三份，安全主管工程师（甲方代表）、施工单位、监理单位各一份，并由安全主管工程师（甲方代表）及时录入信息平台；u 施工单位按照整改通知单的整改要求进行整改，由监理单位进行督促；u 施工单位整改完成后，向监理单位上报安全隐患整改回复单（附表22），并及时录入信息平台；u 监理单位对整改情况进行复查，在安全隐患整改回复单上填写复查意见，并将复查结果向甲方代表报告，并及时录入信息平台。u 甲方代表对监理单位复查意见进行核实，在安全隐患整改回复单上填写核查意见，并及时录入信息平台，同时由监理单位（或施工单位）将安全隐患整改回复单（附表22）向安全质量部备案。3、上级主管单位检查发现施工安全隐患，原则上按以下程序处理：u 上级主管单位对施工单位开具检查记录（或整改通知单、停工令），施工单位、监理单位、甲方代表须各保留一份，同时由甲方代表向安全质量部进行备案；u 施工单位按照整改通知单的整改要求进行整改，由监理单位进行督促；u 施工单位整改完成后，向监理单位上报安全隐患整改报告；u 监理单位对整改情况进行复查，在安全隐患整改报告上填写复查意见，并将复查结果向甲方代表报告；u 甲方代表对监理单位复查意见进行核实，在安全隐患整改报告上填写核查意见，同时由监理单位（或施工单位）将安全隐患整改报告向安全质量部备案。第三章 履约考评第7条 考评小组项目中心考评小组成员由项目中心领导、相关部门负责人及相关标段的甲方代表组成。第8条 评定等级对施工单位安全工作的履约考评总共分为三个等级，分别是优良、合格、差。第9条 考评一票否决项在季度履约考评期内，凡施工单位出现以下情况之一的，安全工作季度履约考评为差。1、发生死亡事故；2、发生重伤3人（含）以上的安全事故；3、发生地层坍塌并造成一定社会影响的安全事故；4、发生结构垮塌并造成一定社会影响的安全事故；5、发生因施工造成地面沉降过大引起的周边建（构）物倾斜或开裂并造成一定社会影响的安全事故；6、发生因施工引起的水、电、气、热、通信等管线断裂或停止使用并造成一定社会影响的安全事故；7、发生火灾并造成一定社会影响的安全事故；8、发生水淹并造成一定社会影响的安全事故；9、发生造成一定社会影响的其它安全事故；10、因安全问题被市建委、监督总站等上级行政主管部门及建管公司行政处罚、停工整改、通报批评累计达2次（含）以上的；或连续两季度被行政处罚、停工整改、通报批评的；11、因安全问题被市建委、监督总站等上级行政主管部门及建管公司立案调查处理或约谈的；12、擅自改变施工图或未按施工图施工的；13、违反有关工程分包管理规定的。14、因安全问题，被监理单位、项目中心（含甲方代表）及上级主管部门开具安全整改通知单，未按整改要求按期整改完成累积两次（含）以上的；第10条 考评方式1、每次专项检查后由专项检查小组根据专项检查情况对施工单位安全工作情况按专项检查项目分别作出专项评价，并将结果填入附表23。2、季度末由监理单位根据日常检查情况对施工单位安全工作情况做一综合评价，将结果填入附表24，并上报安质部，由安质部填入附表26。3、季度末由甲方代表根据抽查情况对施工单位安全工作情况做一综合评价，将结果填入附表25，并上报安质部，由安质部填入附表26。4、季度末由安质部组织项目中心考评小组根据各安全专项检查项目的评价结果作出综合考评，由安质部将专项检查综合评价结果填入附表23和附表26。第11条 施工安全工作履约综合评定在下季度首月5日前，安全质量部负责对各项考评结果按附表26进行考评汇总，并组织项目中心考评小组对土建施工单位安全工作履约情况进行综合评定，评定原则如下：优良a、不存在安全一票否决项；b、监理单位日常检查履约综合评定结果为优良或合格；c、甲方代表抽查履约综合评定结果为优良；d、项目中心组织的专项检查结果综合评价为优良；同时满足以上4项要求的施工单位，安全工作季度履约综合评定为优良。差a、存在考评一票否决项；b、监理单位日常检查履约综合评定结果为差；c、甲方代表抽查履约综合评定结果为差；d、项目中心组织的专项检查结果综合评价为差；出现以上4项任意一项的施工单位，安全工作季度履约综合评定为差。合格没有满足优良条件，且未出现被评为差的任意一项的施工单位，安全工作季度履约综合评定为合格。第四章 履约考评奖惩第12条 施工单位安全工作履约综合评定奖罚原则：1、季度安全工作履约综合评定为优良的，根据所承担工程任务的大小奖励施工单位项目经理部14万元，由项目中心发文全线通报表扬。2、季度安全工作履约综合评定为合格的，安全履约考评不奖不罚。3、季度安全工作履约综合评定为差的，根据事故性质的大小罚款施工单位14万元，由项目中心发文全线通报批评。第13条 奖励金使用奖励金的使用必须用于本标段施工管理人员，不得挪做它用。其中奖励金的20%用于奖励项目经理，奖励金的20%用于奖励项目安全经理，剩余部分由项目经理进行分配，奖励本标段负责安全工作的管理人员。奖励金的最终发放单（必须有签名）报项目中心安全质量部备案。若奖励金发放单不报送安全质量部备案的将视为没有进行奖励金分配，项目中心在下一季度计量支付款中予以扣除。若发现土建施工单位将奖励金挪做它用的，项目中心在下一季度计量支付款中予以双倍扣除。第14条 安全工作履约考评奖罚兑现在下季度首月5日前，安全质量部依据土建施工单位安全工作季度履约综合评定结果，提出土建施工单位安全工作季度履约综合评定奖罚励建议表（附表27），并经审批后，由财务合同部在当季的工程计量支付款中执行。 第15条 施工单位发生工程安全事故时，依照中华人民共和国建筑法等相关法律法规，承担相应责任。第四章 附则第16条 在下季度首月的中上旬，由安全质量部负责组织安全工作季度履约总结大会，要求各施工单位集团片区指挥长和二级公司的总经理或董事长参会。第17条 本办法自发布之日起实行。第18条 本办法由北京市轨道交通建设管理公司第四项目管理中心负责具体解释。附表1 安全生产管理体系履约检查表施工标段： 工程部位： 施工单位： 序号考评内容检查方法检查要点检查情况及存在问题1安全生产、组织机构检查施工单位组织机构设置及人员上岗证组织机构完善，项目经理、项目安全负责人相关资质，专职安全员数量、资质满足要求2安全生产责任制检查安全生产责任制建立安全责任制，安全目标明确，安全管理机构健全且有效执行，相关管理人员及部门安全职责明确3安全生产规章制度检查施工单位安全检查制度、安全技术交底制度、例会制度、教育培训制度、事故报告制度等管理制度制度健全、满足安全施工管理要求且审批符合程序4*安全生产教育培训检查培训计划、培训记录及时对新入场工人进行三级安全教育，能够及时进行变换工种教育和各种岗前培训；施工管理人员、专职安全员按规定进行培训考核5*班前安全活动检查施工日志及班前活动记录建立了班前安全活动制度、有活动记录6*特殊工种作业持证上岗检查资料和现场随机抽查从事特种作业的人员有培训教育记录、上岗证齐全的，并与现场抽查相符7其它处理意见：检查人：年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表2 开工控制安全管理履约检查表施工标段： 工程部位： 施工单位： 序号考评内容检查方法检查要点检查情况及存在问题1施工单位企业资质检查总包（分包）施工单位相关资质原件总（分）包企业资质、安全生产许可证，总、分包单位签订安全生产协议并符合合同规定2监控点布设及原始数据的收集检查相关记录及时布设周边建筑物监控点布设，完成原始数据的收集并形成记录3*专项施工方案的审查检查工程技术文件报审表及时编制、上报特、一级风险工程专项施工方案（含监测实施方案）的，方案针对性强4*安全事故应急预案检查工程技术文件报审表及时进行编制、上报并有审批署意见5安全投入检查安全资金使用计划、使用凭证有安全资金使用计划，并能按照计划使用并建立台帐、有使用凭证6*进场施工机械设备检查设备进场验收记录相关进场设备的合格证、验收手续齐全7现场临时用电检查现场、临电方案、测试记录、验收表现场配电能满足“四个一”要求，临电方案审批手续齐全并与现场相符，测试记录、验收手续完整。8*施工单位现场人员培训检查现场人员培训记录有人员培训记录，培训内容有针对性9*安全生产技术交底检查交底记录或安全生产交底会议纪要及时进行安全生产技术交底，有安全生产技术交底记录或安全生产技术交底会议纪要10安全标志及防护检查资料和现场现场有安全标志布置总平面图、设置合理有效且按图设置安全标志11施工现场验收检查验收记录及现场对施工围挡、临电布设，生产、办公区建设及现场防护进行验收12管线核查手续管线核查记录、现场有相关管线核查记录，对重要管线现场标识符合要求。13特殊工种特种工主管人员、专职安全员到位且数量符合要求，特种作业人员持证上岗。处理意见：年 月 日检查人：年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表3 临时用电管理履约检查表施工标段： 工程部位： 施工单位： 序号考评内容检查方法检查要点检查情况及存在问题1临时用电施工组织设计检查临时用电施工组织设计及时编制、上报审批，变更时及时履行“编制、审核、批准”程序2*外电防护检查现场现场高大设备与外电线路有足够的安全距离或有防护设施，并有醒目安全警告标志的，有避雷装置3*临时用电设备检查现场临时用电设备电源线压接牢固，无私接乱拉、砸、轧、裸露破损现象，手持电动工具绝缘良好，各设备使用符合标准4*配电箱、开关箱检查现场现场符合“三级配电两级保护”要求、采用“一机一闸一漏一箱”，配电箱、开关箱安装和箱内配置符合要求、选型合理、有标示，停用后断电加锁，有防雨防砸措施5临时用电设备验收检查临时用电验收表临时用电器材产品合格证齐全，线路敷设符合规定要求，及时组织验收，并签署意见6临时用电设备测试、调试过程的验收检查电气设备测试调试记录、临时用电接地电阻测试记录表及时组织施工现场电气设备接地电阻调试，对过程进行验收且记录齐全7*临时用电设备运行、维修保养、巡视记录检查施工日志、相关运行、保养、巡视记录及时进行临时用电设备维修保养的、巡视，相关记录齐全，发现问题有整改措施并落实8*现场照明灯具、线路布设等检查现场现场照明专用回路设置漏电保护器、灯具金属外壳有接零保护、室内线路及灯具安装高度低于2.5米符合规范要求，危险或潮湿按要求设置低压照明，现场有应急照明设备处理意见：检查人：年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表4 施工机械安全管理履约检查表施工标段： 工程部位： 施工单位： 序号考评内容检查方法检查要点检查情况及存在问题1*大型机械设备动力与电气设备检查资料和现场动力机械应放置稳固，移动式动力机械应处于水平位置，电气设备的金属外壳接地或保护接零符合要求，机械检修应符合规定，各仪表、安全阀（泄压阀）灵敏可靠并定期检测，租赁机械有租赁合同和安全协议，安装后有验收合格手续的，操作符合规程要求2*土石方施工机械检查资料和现场机械传动、转动部位防护装置有效，机械作业时回转半径范围之内无人员操作，各仪表指示正常，电动移动式机械作业必须有专人整理电缆，各压力管接口牢固可靠，租赁机械有租赁合同和安全协议，操作符合规程要求3*水平和垂直运输机械（不含起重设备）检查资料和现场进场机械有验收合格手续，在坡道停放、行走时应符合规定，场地内行驶速度不大于5km/h，不得出现人货混装或斗内站人现象，租赁机械有租赁合同和安全协议，操作符合规程要求4*桩工及水工机械检查资料和现场桩机进场有验收手续，桩机作业范围内应无高压线路，各仪表、控制系统灵敏可靠，水泵脱离水面应切断电源，操作符合规程要求5*混凝土机械检查资料和现场进场机械按规定进行验收，搅拌机料斗升起、检修时保险装置有效，混凝土喷射机安全阀灵敏可靠、电缆连接牢固、喷射口不对人，混凝土泵送过程指挥信号统一，租赁机械有租赁合同和安全协议，操作符合规程要求6*中小型机械设备钢筋加工机械检查资料和现场钢筋机械安装在符合要求的防护棚内，有防砸、防雨措施，设备的防护栏杆、回弹隔挡、防护罩等安全装置齐全有效，各控制装置灵敏可靠，钢筋加工场电缆线敷设有防砸、防轧措施或穿管保护，有警示标示和责任标识牌和操作规程牌，租赁机械有租赁合同和安全协议，操作符合规程要求7*焊接设备检查资料和现场焊接设备漏电保护装置齐全可靠，电缆敷设符合要求，有防雨、防潮、防晒措施，氧气、乙炔存放符合要求，焊接现场10m范围不得堆放易燃、易爆品，焊接现场有消防器材，焊接人员防护到位，操作符合规程8木工机械检查资料和现场进场设备有验收记录，电缆敷设符合要求，漏电保护装置齐全可靠，传动部位防护罩等防护装置齐全有效，锯片、刨刀等螺栓紧固9其他中小型设备检查验收资料和现场进场设备有验收记录，电缆敷设符合要求，漏电保护装置齐全可靠，防护设置齐全有效，维修保养记录齐全处理意见： 检查人： 年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表5 施工起重机管理履约检查表施工标段： 工程部位： 施工单位： 序号考评内容检查方法检查要点检查情况及存在问题1龙门吊、龙门架龙门架基础检查基础验收记录架体、轨道基础有隐检合格报告和验收记录，能够按照方案进行设置。2架体制作检查资料有设计计算书、产品合格证，制作符合设计和规范要求3安装验收检查现场安装队伍资质符合要求、安装方案有审批意见、验收手续和责任人签字齐全、验收单有量化验收内容，有特作作业检测机构出具的检测报告4限位保险装置检查现场提升机有上下极限限位器和水平方向限位器、缓冲器、超载限制器，采用断电方式限位等符合要求5钢丝绳检查现场无锈蚀、缺油、拖地、已超过报废标准现象，绳卡、过路保护符合规定6平台防护检查现场操作平台、检修平台防护到位，临基坑面挂设密目网，脚手板搭设严密7吊篮（斗）检查现场有安全装置、形成定型化、工具化，无违章乘坐吊篮上下、使用单根钢丝绳等现象8电动葫芦检查现场电动葫芦超高限位系统良好，电动小车行走限位符合要求，吊钩防脱钩保险齐全、有效，滑轮与钢丝绳匹配且有防钢丝绳滑脱保险装置，钢丝绳排列整齐9联络信号检查现场有联络信号、方式等符合要求10电气检查现场控制器接线符合要求。软缆和引入器良好、电缆无破损，有可靠的接地线、轨道电气连接规范。11特种作业人员检查司机、信号工持证上岗，有教育培训记录和交底记录12流动式起重机进场验收验收记录起重机械进场验收手续齐全，有检测报告13现场吊装资料、现场大型设备吊装有专项作业方案，内容针对性强、经上级审批、起重机有超高和力矩限制器14钢丝绳、吊钩现场起重钢丝绳磨损,断丝未超标、滑轮符合规定，吊钩有保险装置15起重作业检查资料和现场被吊前物体重量明确、无超载作业情况、每次作业前都有试吊检验记录16警戒检查现场起重吊装作业设置警戒标志、设专人警戒17塔式起重机处理意见：年 月 日检查人：年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表6 安全防护管理履约检查表施工标段： 工程部位： 施工单位： 序号考评内容检查方法检查要点检查情况及存在问题1*明挖工程检查资料和现场临边防护符合标准，坑、沟上下设马道或梯子，坑边堆放物、料及机具符合安全距离，地下围护墙有防坍塌措施，基坑施工有排水措施等2*暗挖工程检查资料和现场竖井井口防护、竖井爬井梯及相关管线布置符合规范及标准要求，洞内运输、排水、照明、通风、材料堆放及机具使用等符合相关要求3*模板工程检查资料和现场按施工方案架设、模板支撑系统牢固可靠、防护措施齐全有效、模板的支拆有防倾覆措施、拆除时设置警戒区、存放等符合标准要求4*安全帽检查资料和现场现场无不戴安全帽作业现象、安全帽材质等指标符合标准要求5*安全网检查资料和现场工程外侧有密目安全网封闭、安全网规格、材质符合要求且需取得建筑安全监督管理部门准用证6*安全带检查资料和现场现场无不系安全带作业现象、安全带系挂符合要求、安全带等符合标准要求7*楼梯（电梯井)口防护检查现场防护措施到位、形成定型化、工具化、电梯井内设置完整平网防护等8*预留洞口坑井防护检查现场防护措施到位、形成定型化、工具化9*通道口防护检查现场现场有防护棚、防护严密、牢固、材质风符合要求10*阳台、楼板、屋面等临边防护检查现场临边防护严密、高度及覆盖等符合要求处理意见：检查人：年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表7 脚手架安全管理履约检查表施工标段： 工程部位： 施工单位： 序号考评内容检查方法检查要点检查情况及存在问题1施工方案检查资料和现场及时编制、上报审批2*立杆基础检查资料和现场每10延长米立杆基础平实、符合方案设计要求、立杆有足够底座、垫木、有扫地杆、木脚手架立杆埋地或扫地杆符合要求、有排水措施3*架体与建筑结构拉结检查现场高度7m以上的脚手架与建筑结构拉结、拉结坚固等符合要求4*杆件间距与剪刀撑检查现场每10延长米立杆、大横杆、小横杆间距未超过规定要求、按规定设置剪刀撑、剪刀撑沿脚手架高度连续设置或角度等符合要求5*脚手板与防护栏杆检查现场脚手板满铺、材质符合要求、脚手架外侧设置密目式安全网、网间严密、施工层按要求设1.2m高防护栏杆和18cm高挡脚板6交底与验收检查资料和现场脚手架搭设前有交底、脚手架搭设完毕办理验收手续、有量化验收等内容7*小横杆设置检查现场按要求在立杆与大横杆交点处设置小横杆、小横杆固定牢固、单排架子小横杆插入墙内大于24cm8*杆件搭接检查现场木立杆、大横杆每一处搭接大于1.5m，钢管立杆需有效连接9*架体内封闭检查现场施工层以下每隔10m采用平网或其他措施封闭、施工层脚手架内立杆与建筑物之间需进行封闭10脚手架材质检查资料和现场木杆直径、材质符合要求，钢管无弯曲和锈蚀严重等现象11*通道检查现场架体设上下通道、通道设置需符合设计要求12*卸料平台检查资料和现场卸料平台经设计计算合格、搭设符合设计要求、卸料平台支撑系统未与脚手架连接、卸料平台挂有限定荷载标牌处理意见：检查人：年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表8 文明施工管理履约检查表施工标段： 工程部位： 施工单位： 序号考评内容检查方法检查要点检查情况及存在问题1文明施工方案文明施工方案及时编制、上报审批的2综合治理检查资料建立治安保卫、防暑、防疫等制度，责任分解到人、防范措施得力3封闭管理检查资料和现场大门设置符合要求，门卫室昼夜有人值班、出入有登记、进入施工现场需佩带工作卡4围挡、大门、标志牌及总平面布置检查资料和现场施工围挡符合相关要求，大门口处有五牌一图宣传栏内容齐全、标牌规范、整齐，大门内设置洗车槽，现场主要道路做硬化处理，临建外观整洁现场布置符合与平面图相符5办公生活设施检查资料和现场生活区与施工作业区隔离清楚、设置学习和娱乐场所、工地设置吸烟处、卫生间设置充水设备和化粪池、食堂办理卫生许可证、整洁、生熟分放、生活污水经处理后排入市政管网、宿舍无乱拉电线和使用电炉等现象、宿舍人均面积大于2平方米、有符合要求的淋浴室、生活垃圾有容器、有专人管理并及时清理6保健急救检查资料和现场有保健医药箱、急救措施和急救器材、配备经培训的急救人员、积极开展卫生防病等宣传教育7环境保护检查资料和现场有防粉尘、防噪音措施、有夜间施工许可手续、现场无焚烧有毒、有害物质、建立施工不扰民措施8保卫检查资料和现场有保卫平面图、保卫制度、保卫组织机构及活动记录，要害部门、要害部位有防范措施，建筑材料、机具和成品有保卫措施，有警卫人员值班、有巡查工作记录、检查及隐患整改记录9环境保护及扬尘治理检查施工现场现场环境设施齐全，扬尘治理达到5个100%要求10材料存放检查资料和现场有材料存放布置平面图、堆料场平整坚实、有排水措施、料具和构、配件码放整齐、成品有保护措施、建筑物内外无零散碎料、现场无长流水、建筑垃圾及时清理11*门禁智能监控系统检查现场所有基坑、竖井等施工区域人员出入口安装了门禁智能监控系统，门禁系统具有可视、互联、非卡报警、人员档案读取、进出记录等功能，且有专人负责，门禁系统运行有效处理意见：检查人：年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表9 消防安全管理履约检查表施工标段： 工程部位： 施工单位： 序号考评内容检查方法检查要点检查情况及存在问题1组织机构检查资料有消防组织机构、专职巡查人员2责任制检查资料有消防责任制、岗位责任明确3方案及应急预案检查资料、现场有消防方案及消防应急预案、消防目标、消防措施。4设施检查资料、现场消防设备与预案相符、存放位置合理，灭火器材配置合理、未过期，有消防水源、消防栓、应急照明设备、紧急疏散标志设置位置合理、张贴消防设施和疏散通道平面图。5重点部位检查资料和现场明确标识消防重点部位、配备消防器材、设置疏散通道、通道畅通6巡查检查资料有消防巡查制度、记录、隐患能及时整改。7信息体系检查资料有消防信息体系、建立了相关单位信息联系网络。8应急措施检查资料有报告制度、进行消防演练、配备必须医疗器材、和附近医院建立联系的为合格，否则为不合格。9应急演练演练记录有应急演练计划及演练记录，且演练有评审。10工人宿舍、食堂宿舍、食堂食堂燃气管道符合要求，储气罐专库存放；宿舍无私拉乱接现象、无明火取暖、无用电褥子现象，取暖设备摆放合理。11现场用火现场现场用火作业有审批，有消防措施、有专人看火。处理意见：检查人：年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表10 防汛及重大节假日安全管理履约检查表施工标段： 工程部位： 施工单位： 序号考评内容检查方法检查要点检查情况及存在问题1防汛防汛应急预案检查资料有防汛预案，内容齐全、针对性强2应急物资、设备检查施工现场防汛物资齐全，数量满足防汛要求，防汛设备状况良好、能力满足防汛要求3*汛期日常检查检查施工现场施工现场及周边的排水系统畅通，防汛物资完好，防汛设备及通讯设施状况良好4*汛期值班抽查施工现场有值班记录、设有专人值班5重大节假日节前教育落实情况的检查检查施工日志及施工现场有相关检查记录，节前安全教育及保证措施落实到位6*节前安全检查检查施工日志及施工现场有检查记录内容齐全7*值班情况检查施工值班情况有值班记录、设有专人值班处理意见：检查人：年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表11 工程安全风险管理履约检查表施工标段： 工程部位： 施工单位： 序号考评内容检查方法检查要点检查情况及存在问题1*施工准备期的安全风险管理参与施工安全设计交底检查设计交底相关会议纪要参与设计交底，并签字齐全。2*设计文件分析检查施工准备期施工单位安全风险评估表(附件6)针对设计文件中的各工法，结合岩土勘察和环境调查资料、现场踏勘、环境核查和空洞普查、设计方案等，识别和评估易出现安全风险的部位和引起安全风险事件的安全风险因素，并填报核查表，且签字手续齐全并上报监理。3周边环境、地质核查及补充勘察检查周边环境、地质核查及补充勘察报告及评估表（附件6）及时进行地质、地下管线、周边环境设施及建（构）筑物等核查报告的编制和核查评估表、签字齐全且上报监理。4*施工阶段风险工程分级辨识及调整检查施工准备期风险工程分级调整审批汇总表对工程风险分级进行深入识别、及时调整，签字齐全且上报监理。5*施工监测测点埋设及初始数据采集检查施工单位监测测点验收记录及初始数据采集记录施工单位结合设计要求和监测方案埋设测点，测点验收记录和测点初始数据记录表签字齐全，合格率达标、并已归档。6周边环境保护措施方案检查环境保护措施方案及时进行地下管线、周边环境设施及建（构）筑物保护措施方案的编制，签字齐全且上报监理。7施工监测资质检查施工监测分包单位、人员、设备等资质文件施工监测分包单位、人员、设备资质满足工程实际需要，且相对稳定，并报监理审核。8空洞处理方案的编制与实施检查空洞处理方案和实施验收成果文件及时进行方案编制，并按方案进行空洞处理，程序满足空洞处理相关要求，过程文件完整，签字齐全，且上报监理。续附表11 工程安全风险管理履约检查表施工标段： 工程部位： 施工单位： 序号考评内容检查方法检查要点检查情况及存在问题9施工过程安全风险管理施工风险预告检查施工现场风险预告宣传牌预告宣传牌设置充分，提示内容全面，且程序满足风险技术体系相关要求，并报项目中心备案。10*施工监测检查监测记录（监测数据及数据分析、测频、测点日常维护等）按照“北京市轨道交通工程建设安全风险技术管理体系”、监测方案及监测管理办法等相关要求进行现场监控，监控内容全面，监测数据真实准确，数据分析到位，测点日常维护及时、规范。11*安全巡视检查施工单位现场安全巡视表及信息平台巡视报告。按照“北京市轨道交通工程建设安全风险技术管理体系”和施工现场巡视实施细则相关要求进行现场巡视，巡视内容全面，程序合规，巡视频率、跟踪观察及风险处置及时，评估和预警判定准确，且上报监理。12*监控、评估与日常信息的报送检查信息平台和施工监测日、周、月、快报等记录按“北京市轨道交通工程建设安全风险技术管理体系”相关要求进行报送，监测、巡视信息全面，报送及时且签字齐全。13*预警响应信息的报送检查信息平台报送记录和预警处置会议纪要等相关内容按“北京市轨道交通工程建设安全风险技术管理体系”相关要求和平台响应指令及时进行相关信息录入和反馈，内容全面。14*消警建议报告检查消警建议报告报告内容翔实，上报监理及时，且程序符合“北京市轨道交通工程建设安全风险技术管理体系”相关要求。15工后安全风险管理修复处理实施方案检查施工单位的施工处理方案根据设计方案及专家意见（如果有）及时编制修复处理实施方案，签字齐全且上报监理。16工后修复的实施和报验检查施工日志和报验记录施工日志全面，组织工后修复的报验并签字齐全。处理意见： 检查人： 年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表12 管线改移及降水施工安全履约检查表施工标段： 工程部位： 施工单位： 序号检查内容检查要点检查情况及存在问题1分包单位资质、安全管理协议是否对分包单位的资质进行审查，与分包单位签订安全管理协议，并明确安全管理方面的职责。2施工方案专项施工方案审批手续完善。3教育培训记录是否对分包单位已进行安全教育和培训，并有书面记录。特种作业人员持证上岗。4安全技术交底对分包单位人员是否有安全技术交底记录，并交到一线作业人员。交底内容是否含现场施工风险源、需要保护的既有建筑和管线等特殊要求。5机械设备进场验收分包单位机械进场验收合格，有完整的验收手续。6临时用电现场临时用电符合“四个一”要求(降水工程除外)，配电箱有总包统一管理，接地保护齐全、有效，电缆无破损、无碾轧、明裸现象。7管线核查资料管线核查资料完整，已对分包单位进行移交，移交记录完整; 分包单位是否对现场实际进行核查，是否有核查记录。8机械动土审批表管线改移工程在机械挖土前，是否按照规定办理机械动土审批表。9现场管理人员总包单位现场有负责人和专职安全管理人员，分包单位有负责人和专职安全管理人员，班组设兼职安全员。10现场检查、巡查记录有现场巡查记录和检查记录，对出现的问题有指令。11现场管线标识管线改移区域是否按照规定设置安全防护设施和明显的安全警示标志或采取其他防护措施。12围挡施工围挡是否整齐、牢固、整洁，能满足北京市文明施工要求。13交通防护设施现场交通防护设施齐全、有防撞装置，有专人疏导交通，夜间警示标识齐全14其他处理意见： 检查人： 年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表13 安全自检体系履约检查表施工标段： 工程部位： 施工单位： 序号检查内容检查方法检查要点检查情况及存在问题*1开工控制检查开工控制记录开工控制及时，相关检查内容全面，各级检查人员签字齐全。2工前控制检查班前控制记录班前控制记录连续，交接检查内容全面，交接班检查人员签字齐全。*3过程检查与巡视检查过程检查与巡视记录能按计划进行过程检查与巡视，相关记录齐全，检查内容全面，对发现的问题有处理意见。4安全生产例会检查例会会议纪要每周组织1次，会议内容讨论每周安全生产形式，对存在安全隐患有措施等5安全生产周报、月报检查周报、月报及时编制周报、月报，报送及时，内容全面、真实处理意见：检查人：年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表14 分包队伍管理履约检查表施工标段： 工程部位： 施工单位： 序号考评内容检查方法检查要点检查情况及存在问题1分包工程的立项申请检查分包工程的立项申请按项目中心的下发的北京地铁6号线一期土建工程专业分包管理办法规定的相关程序及时向监理单位提出立项申请。2分包队伍的审批程序检查分包队伍的审批程序符合目中心的下发的北京地铁6号线一期土建工程专业分包管理办法规定的审批程序。*3对分包队伍的日常管理检查相关管理制度、记录及施工现场有相关的管理制度，并对分包对有检查记录，检查记录齐全，对发现的问题有处理意见，施工现场安排专人负责对分包队伍安全质量进行管理。*4转包、违规分包检查相关记录及了解施工现场不允许转包、分包。5其它处理意见：年 月 日检查人：年 月 日说明：序号列中有*号的检查主控项目，没有*号的为一般项目。附表15 暗挖工程安全隐患检查表施工标段： 工程部位： 施工单位： 序号考评内容检查方法检查要点检查情况及存在问题1超前支护超前小导管支护检查现场施工现场是否有技术交底，支护是否及时，小导管材质、长度、角度和数量以及打入深度等是否符合要求，注浆浆液配置、注浆压力是否符合要求，掌子面封堵是否及时超前大管棚支护施工现场是否有技术交底，管棚材质、数量及搭接长度是否符合要求，钻机平台搭设是否经过验收，钻进过程操作是否符合程序，浆液配置、注浆