子公司(部门).doc

XXXX 公司 公司公司 分 子公司 部门 分 子公司 部门 20112011 年经营计划书年经营计划书 或工作计划书 或工作计划书 编制单位 盖章 编制单位 盖章 负责人签字 负责人签字 编制日期 编制日期 XXXX 公司 目目 录录 一一 2010 2010 年经营计划回顾年经营计划回顾 2 2 1 2010 年经营指标完成情况 2 2 2010 年重点工作计划完成情况 2 3 2010 经营计划与实际执行存在的主要差异及原因 2 二 二 20112011 年目标及实现策略年目标及实现策略 2 2 1 年度目标 2 2 实现策略 2 三 三 20112011 年主要经营指标年主要经营指标 2 2 四 工作计划四 工作计划 3 3 1 工作计划汇总表 3 2 具体执行计划 3 五 资源需求与支持五 资源需求与支持 4 4 六 附件六 附件 4 4 XXXX 公司 2 一一 2010 2010 年经营计划回顾年经营计划回顾 1 2010 年经营指标完成情况 2 2010 年重点工作计划完成情况 序号序号计划名称计划名称计划目标计划目标完成情况完成情况说明说明 3 2010 年经营计划与实际执行存在的主要差异及原因 二 二 20112011 年度目标及实现策略年度目标及实现策略 1 年度目标 2 简述制定年度目标的依据 SWOT 分析 3 实现年度目标的策略和措施 三 三 20112011 年主要经营指标年主要经营指标 指标项目指标项目目标值目标值 截止到截止到 9 月份月份 完成值完成值 2010 年 预计年 预计 完成 完成 预计完成预计完成 KPI MBO 类别类别指标项目指标项目项目定义项目定义衡量标准衡量标准权重 权重 KPI MBO 合计100 XXXX 公司 3 四 工作计划四 工作计划 1 工作计划汇总表 序号序号工作目标工作目标对应计划名称对应计划名称预计收入预计收入预估成本预估成本 2 具体执行计划 计划计划 1 1 XXXX 计划 表一 1 主要内容 2 关键点 计划成功与否的一些关键因素 3 行动步骤 计划实施的关键步骤 考核点 关键步骤关键步骤 内容内容责任人责任人 所需资源所需资源 人 财 人 财 务 务 开始时间开始时间完成时间完成时间 可能出现的问题及可能出现的问题及 解决办法解决办法 计划计划 1 1 XXXX 计划 表二 类别类别预算指标预算指标2011 年度年度1 月月2 月月 月 月 XX 收入 XX 支出 KPI MBO 计划计划 2 YYYY 计划 表一 1 主要内容 2 关键点 计划成功与否的一些关键因素 3 行动步骤 计划实施的关键步骤 考核点 关键步骤关键步骤 内容内容责任人责任人 所需资源所需资源 人 财 人 财 务 务 开始时间开始时间完成时间完成时间 可能出现的问题及可能出现的问题及 解决办法解决办法 XXXX 公司 4 计划计划 2 YYYY 计划 表二 类别类别预算指标预算指标2011 年度年度1 月月2 月月 月 月 XX 收入 XX 支出 KPI MBO 计划 表一 举例 计划 表一 举例 地下一层改造计划地下一层改造计划 1 主要内容 B1 为地下车库 B1 约共有 90 个车位 由原有停车场改造为手机卖场 改造面积 约 2000 m2 因原使用功能为停车厂所以需对土建 空调通风系统 消防系统 照 明用电 综合布线 卫生间 电梯等进行改造 2 关键点 设计院设计相关业图纸 进行消防审批 3 行动步骤 关键步骤关键步骤 内容内容责任人责任人 开始时间开始时间 完成时间完成时间可能出现的问题及解决办法可能出现的问题及解决办法 设计图纸XXXxx xx xx xx xx xx 进行消防审批YYYxx xx xx xx xx xx 未得到消防审批 积极配合相关 领导与消防部门审批 进行技术交底 以最快时间 启动项目 ZZZxx xx xx xx xx xx 成立项目小组 对施工现场 进行管理 AAAxx xx xx xx xx xx 施工内容有变更 及时与设计沟 通并安排好定货周期与施工进度 之间的衔接