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质量管理手册二0一二年五月 第73页共73页 目录1. 质量管理制度22. 质量负责人职责53. 技术人员培训制度64. 原料采购、验收制度75. 仓库管理制度86. 生产设备管理制度107. 检验员工作规范128. 检验设备管理制度159. 卫生区域等级管理制度1610. 产品销售管理制度2011. 产品防护管理制度2212. 财务管理制度2313. 综合管理制度2814. 检验部门（人员）独立行使职权的规定3415. 不合格产品处理制度3516. 不合格产品退货召回处理规定3617. 消费者、客户质量投诉跟踪服务管理办法3818. 食品安全事故应急处理制度3919. 生产过程质量管理规定4420. 部门工作规范4621. 员工工作规范4722. 生产部工作区域管理规范4923. 成品仓库的岗位责任管理规范5224. 业务员岗位责任管理规范5525. 送货主管的岗位职责管理规范5826. 出纳人员岗位责任制6027. 会计岗位责任制6128. 各部门工作职责及权限6229. 岗位考核规定6630. 葡萄酒关键质量控制点作业指导书67湖南华淳庄园酒业有限公司质量管理制度一、 本厂推行全面质量管理，成立质量管理领导小组。 组长（兼质量负责人）：袁森林 成员：二、质量管理领导小组的主要职责：1合理制订质理管理的有关产品标准管理制度，正确执行相关的行业标准、国家标准。2检查督促管理的各项指标、制度的落实。3组织质检人员把好原料的入库质量检验关。4搞好产品的出厂质检关，绝对保证出厂产品的各项指标合格，并搞好产品销售后的跟踪质量调查，收集好各种反馈信息，为加强技改、改进品种提供资料。5制订全面质量管理的整体发展计划与目标。三、质量考核制度1以质量管理小组为核心，学习宣传质量考核标准基本知识，掌握质量管理点的各项要求。2明确质量管理点的重点检验部位，帮助操作员工执行管理点的有关技术规定，并按时做好质量检验的有关数据记录。3巡回检测中，发现影响产品质量的问题时，积极帮助操作员工分析原因，指出影响质量的主导因素，并帮助解决。同时准确及时指出操作者对本职操作是否得当与否。对严重违反操作规程，又不服从质检员指导的情况，质检员有权通知停机整改。4积极认真参加每周一的生产调度例会，并由质检负责人汇报上周质量情况和采取的可行措施。四、员工工作质量考核制度1以质量管理小组为核心，学习了解质量考核标准基本知识，掌握本岗位质量要求和标准。2严格按照工艺操作规程和有关文件规定进行操作，以优良的工作质量，保证产品的质量。3生产过程中发现异常情况，应立即分析原因，采取措施。如本身不能解决的，应立即报告，以得到及时解决。4、普通员工都是公司的主人和组成部分。 (l)遵守公司的各项规章制度，遵纪守法，热爱本职工作，自觉维护公司形象。 (2)工作积极主动，努力完成本职工作任务。 (3)尊重领导，服从安排，积极参与公司组织的各项公益活动。 (4)遵守劳动纪律，讲究工作效率。 (5)增收节支，公私分明，爱护公司财产。 (6)发挥主人翁作用，对公司建设积极献策献力。湖南华淳庄园酒业有限公司质量负责人职责1、严格执行产品质量法、食品卫生法和产品技术标准。2、全面负责质量管理工作，行使质量奖惩和质量否决权。3、负责对不合格品的最终识别与处理。4、负责行使对原料、产品质量符合性鉴定、把关、报告及监督的权力。5、负责对生产过程和产品进行监视、测量，组织实施纠正措施和预防措施。6、负责各类技术文件、技术标准的制定和审核，并组织实施。7、负责产品新工艺、新设备以及新产品的研究、验证和应用。8、负责设备的管理、维修和保养，验收、调试新设备。9、负责主管计量技术，确保设备和计量器具的使用精度和准确性。湖南华淳庄园酒业有限公司技术人员培训制度1、技术人员负责各生产车间的工艺流程设计、定型和技改工作，确保各类产品符合上级有关质量标准及内控标准。2、技术人员要加强学习，刻苦钻研新技术、新工艺，不断提高自身科学技术水平，适应市场经济的发展。3、定期对技术人员进行培训、考核，对不合格者调离技术岗位。培训工作由办公室、检验室负责落实。4、培训时间、培训内容、考核成绩应录入受训员工人事档案。5、新聘人员上岗见习时必须由部门负责人指派专人指导。5、全面提高技术人员科学水平，提高全员技术素质。6、单位每年选派技术人员进行重点培养，选派技术人员进修、轮训。7、全面提高公司技术人员科学水平，提高全员技术素质。 湖南华淳庄园酒业有限公司原料采购、验收制度1. 生产部门根据生产情况制订采购计划，明确质量要求。2. 所有原、辅、包装材料的采购明细表和记录要有采购人、验收人、批准人的签名。3. 原料采购主要向具有资历和质量保证的企业购进。4. 批量原料采购应先取样检验，经检验合格后方可签订采购合同。5. 批量原料到货后，检验员应再进行进货检验，检验合格的原料方可用于生产。对检验不合格的原料，检验员有权拒收，限制不得用于生产，保存必要材料，做好拒收记录，并立即报告主管领导。6. 合格原料入库应按规定存放，并标明数量、规格、入库日期、等级等。7. 原料应经常检查，不得有鼠咬、霉变等现象。湖南华淳庄园酒业有限公司仓库管理制度1. 原材料必须经检验合格并索取有关证件方可入库，不合格原料不得入库。收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。2. 库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。堆放原料必须离地隔墙，不得直接置地靠墙。3. 保管员负责保持库房整洁、干燥无异味，有毒有害、易燃易爆等物品需安排好特定堆放位置，做好防火、防潮、防鼠、防虫工作。4. 原料、辅料、半成品、成品分开放置，不得混放，并挂牌标识清楚其 品名、级别、规格、数量、入库日期。5. 库房内物品经常检查，确保存放良好，离地离墙存放，严格按先进先出原则出入库。6. 所有货物出库，必须依据业务部门开具的发货单或财务部开出的销售发票的提货联发货，注明的品名、数量、包装、规格、生产日期必须与库存物品相符。发货时，保管员必须要求公司业务经办人员在提货联上签字，并注明提货车号和送货方式。7. 物资入库后，应于当日填写帐卡，建立健全库存物料帐册，确保帐物相符，按要求定期交统计报表。8. 必须坚持做到四无：无烟蒂杂物、无易燃易爆物品、无雨漏潮湿、无虫咬霉变。9. 必须坚持做到五防：防护有防护灯罩；防潮有隔潮码架；防火有灭火器、警示标识；防鼠有挡鼠板；防盗有防盗铁窗。10. 必须坚持做到二通：通风有通风窗户及排气风扇，通道消防通道。11. 不合格产品、半成品、包装辅材料必须另行推放，并有醒目警示标志，严禁投入生产、使用。12. 库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或厂长批准，办理外借手续。湖南华淳庄园酒业有限公司生产设备管理制度1主题内容与适用范围：本标准规定了设备采购、维护、保养工作的管理职能、管理内容与要求。本标准适用于生产设备和检验设备的采购、维护、保养工作的管理。2职责范围： 2.1生产部门提出设备采购计划并负责选型。 2.2设备使用管理部门负责对设备维修保养进行计划和实施。 2.3设备主管部门及领导负责设备维修计划的审批。3管理内容及要求： 3.1设备采购生产部门根据生产需要提出新设备采购计划，并负责根据市场情况对各种设备进行比较和选型，报设备管理部门。设备管理部门根据计划对设备所选型号进行改正并确认，报主管负责人批准后签订合同购置。 3.2设备定期清理 设备使用部门应经常性的对设备进行清理。 每次生产结束，设备使用人员应对设备进行清理，余料、产品应清理干净不得滞留于设备料斗或其他有损设备寿命的地方。 每次生产流程完毕或较长时间停产，设备应进行彻底清理，物料不得滞留，以免引起霉变，导致产品质量问题。3.3设备保养、维修 生产设备（专用设备、通用设备）的保养维修按其磨损、故障大小进行维护和修理。 设备管理部门定期检查设备运行情况，确保设备运转正常，工艺效率、设备效率保持完好。 在生产任务空隙或必要时，组织对设备的大修或维护。3.4计量设备管理用于最终产品定量包装或检验部门的计量器具，除按通用设备清理、维护外，计量设备应由法定计量检定部门进行定期检定，并在有效期内使用。计量设备的检定应保存检定证书，并加贴状态标识。湖南华淳庄园酒业有限公司检验员工作规范1. 主要内容与适用范围本标准规定了职责范围、工作内容与要求、责任与权限、检查与考核。本标准适应于车间和检验室的检验员2. 职责范围严格执行质量检验标准，对当班产品进行认真检查，确保产品质量符合国家标准和企业内控标准要求。3. 工作内容与要求3.1原、辅材料检验原、辅材料检验按相应国家标准的要求，查验供货方的出厂和检验合格证明。感官上是否有异物、霉变、结块。原、辅材料检验合格，允许用于生产。使用实行生产许可证的原材料，必须使用获证企业的成品。3.2跟班检验跟班检验员按工艺要求对工艺生产过程进行监督和检验。各工艺操作人员是否按相关指导书进行操作各工艺工段的中间产物是否满足工艺要求及下一道工序的要求，跟班检验合格的中间产品允许进入下一道工序。3.3产品检验产品出厂检验项目按相应国家标准进行出厂检验项目按葡萄酒生产许可证审查细则所规定的项目进行。葡萄酒检验项目包括：净含量、感官、酒精度、总糖、滴定酸、游离SO、总SO、细菌总数、大肠菌群。不能自行检验的带（*）项目包括铁、苯甲酸、山梨酸、着色剂、甜味剂等，添加剂、委托相关部门检验，每年不得少于两次。3.4认真检验产品质量，严格监控各项指标不超过规定。3.5上班前检查和校准各项检验工具和计量器，保证结果的准确性。3.6对原材料、中间产品和成品勤观察、勤检验，随时向有关工作人员反映质量变化情况，以便进行工艺和设备的调整。3.7做好随班检验记录，不搞弄虚作假，如实反映当班现状，并保持记录本的完整和清洁。3.8搞好检验室内的文明卫生，按规定应限制无关人员入内。3.9认真学习检验技术，提高自己的业务水平，当好生产管理的助手。3.10服从劳动安排，完成领导交给的其他工作任务。4. 责任和权限4.1对当班生产产品的质量负责。4.2对检验室的计量器具和其他设施保管负责。4.3对检验记录的准确性、及时性负责。4.4有权督促操作工人按规定操作设备，对违反规定者有权制止。4.5有权监督生产，保证产品质量控制在规定界限内。4.6有权拒绝无关人员进入检验室，保证检验工作的顺利进行。5. 检查与考核5.1按本标准每月由主管部门进行考核，年终由主管部门进行全面考核。5.2检查考核的情况必须有记录，并将结果通知被考核的部门或个人。酒业有限公司检验设备管理制度 为加强检验设备管理，确保检验数据准确，真正起到指导生产、控制产品质量的作用，制定本制度。 1、检验设备按照食品生产许可证要求和检验要求，完整、正确配备。 2、检验设备采购计划由检验室提出，经论证后购买。 3、检验设备由供应商安装、调试，并对检验员进行培训。 4、检验设备使用场地必须符合检验要求和检验设备要求。 5、检验设备使用前进行校准，按规定进行周期检定并标识。 6、检验设备由检验员专人操作使用，未经允许任何人不得使用、移动检验设备。 7、检验员应对检验设备进行定期清理，合理维护。 8、检验设备出现任何故障，检验员应立即停止相关检验工作，并报告质量负责人处理，不得擅自拆装、维修。湖南华淳庄园酒业有限公司卫生区域等级管理制度1、目的及适用范围为保障产品质量，保证生产操作过程中的卫生要求及生产区域的良好卫生条件，同时也为全体员工创造一个良好的工作环境，特制定本卫生管理制度。本制度适用于湖南华淳庄园果汁酒业有限公司厂部全体员工，同时也需要外来人员积极配台执行。2、等级划分按卫生状况、操作及清理周期等因素划分为A、B、C、D四个等级，卫生要求依次降低。3、管理、操作细则：31 A级区域：为主要生产区域，人员设备需与原料、半成品、成品接触，卫生条件要求高。311区域范围：灌装车间，处于生产状态的葡萄清洗车间、破碎间、压榨间、原辅料存放间。312物品及操作要求：区域内不得有任何与生产无关物品，生产垃圾及时处理。与原料、酒体直接接触工具，设备使用前必须消毒、灭菌。工具及零部件消毒后，需放在洁净盘内备用。313人员要求“进入该区域工作人员需穿戴洁净工作服、工作帽、口罩、工作鞋。进入该区域手部、鞋子需消毒处理。出现下列情况之一，员工需再次进行手部消毒接触无关物品（如手机等）接触有污染物品（地面垃圾等）每工作两小时员工需再次洗手消毒。314清理周期及要求：生产高峰期至少每三天整体清理一次，一般生产期一周整体清理一次，墙壁、地面用漂泊粉配制液洗刷。设备用稀释双氧水或酒精清理。时刻保持区域内无积水，无蛛网，无卫生死角。区域内不得出现任何有害生物，采取一切必要措施防止有害生物滋生并使其处于受控状态。32 B级区域：为主要陈酿区域及闲置生产区域，卫生条件要求较高。321 区域范围：陈酿车间 、二车间外清洗间、净瓶存放间、化验室、闲置状态的葡萄清洗车间、破碎间、压榨间、原辅料存放间。322 物品及操作要求：区域内不得有无关物品，生产垃圾及时处理，缸塔使用前清理，抽空后及时处理，与酒体接触设施设备，工具使用前需消毒，工具零部件消毒后放入洁净盘备用。323人员要求：穿戴洁净工作服，工作帽、口罩、工作鞋（或穿鞋套）手部需消毒。不得配戴戒指，手表等进行操作。324清理周期用要求：生产高峰期至少每一周整体清理一次，一般时期每半月整体清理一次。墙壁、地面用漂泊粉配制液洗刷。设备用稀释双氧水或酒精清理，区域内无积水，蛛网及卫生死角。缸塔周边无酒水残留，地面无渗漏酒水积于缸塔周围。采取一切必要措施防止蚊虫滋生使蚊虫处于受控状态。33 C级区域：次级卫生区域，对卫生环境有一定要求。331 区域范围：包装车间、研发室、成品库、仓库。332 物品及操作要求：物品摆设整齐，地面、台面应干净整洁。器物干净无灰尘。333 人员要求：进入该区域前必须洗手，人员卫生情况处于能保持区域卫生条件状态。334 清理周期及要求：生产高峰期至少每半月全面清理一次，一般时期至少每一月清理一次，每次工作结束后对地面进行清理，对物品进行整理归位。34 D级卫生区域：厂区范围区域（包括厕所）。341 区域范围：厂区及其周边直线距离25M以内区域。342 物品及操作要求：地面干净，物品摆（停）放井然有序，防止蚊虫大量滋生的场所出现。343人员要求：衣冠整洁，有礼有节。全体员工（包括管理人员，下同）不得在该区域内乱扔乱吐。对区域内的垃圾全体员工有义务进行清理。并有权利劝说阻止外来人员破坏该区域卫生环境的行为。344清理周期及要求：每日上班前清理要求清理后环境卫生整洁。4、 几点原则及注意事项：41 下级区域标准适用于上一级区域。42 全员参与。互相监督。43 所有等级要求职为最低标准要求，各区域力争达到更高要求44 所有区域标准对外来人员同样适用。45 下级的严格标准适用于上一级。46 该制度所有技术部分内容解释权归技术部所有，其它内容解释权归公司所有。湖南华淳庄园酒业有限公司产品销售管理制度 销售情况分几种不同情况，加强销售过程中的合同观念，注意保存交易凭证。 为使工厂的营销活动井然有序，防止凭证传递过程中出现差错，对业务、财务部门的业务活动程序规范如下： （一）对市内销售、职工内部销售、现款销售 (1)销售部填制发货计划单，销售部经理根据客户以往交易情况、区域、合同等情况签署意见，超过5000元报主管领导同意。 (2)财务部复核发货清单，据此开出“销售票”办理结算手续，收取货款或有效“付款保证书”（欠单）。 (3)保管员根据财务部开出的有效“提货单”、“出库单”发货。 注：A、有合同的按合同执行；B、没签合同的由业务人员担保收回货款；C、可以先送货再收取货款或欠单，但必须由业务人员负连带责任。 （二）对正常往来的客户，特约经销户的销售 (1)销售部填制发货计划单，销售部经理核实该客户执行合同情况，主管领导根据该客户合同，回款情况等签署意见。非先款后货的销售一律向总经理汇报情况。 (2)由业务员自己负责联系发货。 (3)追踪负责制（到收货人回话已收止）保存相关凭证，及时寄出领货证单； （4）建立健全销售记录。湖南华淳庄园酒业有限公司产品防护管理制度 为了保证原材料及产品在制造、生产、直至交到用户手中的全过程使用正确的搬运、储存、包装、防护和交付方法，保持产品的合格状态。特制订本制度：1、原辅材料、包装材料、成品在搬运过程中必须使用已经卫生清理过的车辆，设备和工具都要卫生规范。2、原辅材料、包装材料、成品在搬运过程中必须有相应的保护措施，防止磕碰、划伤和污染，并且不得与有毒物品同车运输。3、在搬运过程中，产品上的标识不能清除或擦掉，保持清洁，做好标识转移。4、原辅材料、包装材料在搬运中发现产品损坏，接收部门有权拒收。5、贮存原辅材料、包装材料等物质的库存条件应通风、温度、湿度、防鼠、防尘、防火等环境条件要符合贮藏要求。6、成品应分区整齐摆放在木制地垫上。7、保管员应定期清理仓库，保持仓库的洁净卫生湖南华淳庄园酒业有限公司财务管理制度 1财务审批制度 企业实行“一支笔”审批制度。费用开支，员工的工资、福利一律由公司总经理审批。 各部门一律不许设置小金库和财外帐，否则按贪污公款办理。除总经理执行正常的财务审批手续外，其他人无权截留经营企业资产擅自开支。 2、资金筹集制度 (1)本企业资本金为个人以合法资产投入企业形成的资本金。 投资者未按照投资合同、协议、章程的约定履行出资义务的，企业或者其他投资者可以依法追究其违约责任。 (2)企业筹集的资本金，必须聘请中国注册会计师验资并出具验资报告，由企业据以发给投资者出资证明书。 (3)企业筹集的资本金，在生产经营期间内，投资者除依法转让外，不得以任何方式抽走。法律另有规定的，从其规定。 投资者按照出资比例或者合同、章程的规定，分享企业利润和分担风险及亏损。 资本公积金按照法定程序，可以转增资本金。 (4)企业的负债分为流动负债和长期负债。 流动负债包括短期借款、应付及预收货款、应付票据、应付内部单位借款、应交税金、应付股利和其他应付款、应付短期债券、预提费用等。从成本、费用中提取的职工福利费等，作为流动负债。 长期负债包括长期借款、应付长期债券、应付引进设备款、融资租入固定资产应付款等。 发行的长期债券按照债券面值计价，实际收到的价款超过或者低于债券面值的差额，在债券到期以前分期冲减或者增加利息支出。 (5)企业应当按期偿还各种负债，如发生因债权人特殊原因确实无法支付的应付款项，计入营业外收入。 (6)企业流动负债的应计利息支出，计入财务费用。企业长期负债的应计利息支出，筹建期间的，计入开办费，生产期间的，计入财务费用，清算期间的，计入清算损益。其中：与购建固定资产或者无形资产有关的，在资产尚未交付使用或者虽已交付使用但尚未办理竣工决算之前，计入购建资产的价值。 3固定资产管理 (1)公司的固定资产是指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、设备、家具等生产经营的主要生产资料，不属于生产经营主要设备的物品，单位价值超过1000元，使用年限超过二年的也作为固定资产。公司按照商品流通企业财务制度的平均年限按月计提折旧。 (2)公司固定资产不提大的修理基金，固定资产的维修费、数额较小的列当期费用，数额较大的分期返销。 (3)固定资产的购置、报废、转让、变卖由固定资产使用部门或管理部门写出书面申请，报总经理审核，工厂财务部合同有关部门办理相关手续。并将依据存档备查。 4流动资金管理 (l)公司所有流动资金均由财务部统一核算、管理、筹措，做到有计划使用，合理安排。 (2)各部门要加强计划管理，做到计划生产、收购、调运、减少损耗和积压。 5现金管理 (1)公司收入现金，须当日送存开户银行，当日送存银行确有困难的，应妥善保管，于次日送存银行，如有意外，责任自负。 (2)凡在外出差存放现金的保管原则由责任人妥善保管，责任自负。被盗或被抢凭报警证明全部或部分自负（公司领导班子和职代会会议表决进行责任判定）。 (3)公司现金用途只限于以下范围： A经总经理同意未出发票之货款。 B员工薪酬以及国家规定的对个人的其他支出。 C劳务报酬（如搬运工、其他杂务工的报酬）。 D企业出差人员必须随身携带的差旅费。 E转帐结算起点（1000元）以下的零星开支。 F确需现金支付的其他支出。 6帐务管理 (1)主管会计按会计法进行建帐。 (2)及时登帐，保障帐目的正确性。(3)认真审核每单凭证，保证建帐的凭证有效性。(4)帐目凭证必须按规定保管和归档。(5)帐目处理中的问题及时向领导汇报。 7工资等收入发放的管理 为了防止工作疲惫，提高工作效率，让职工了解自己的工作状况，督促各部门主动工作，特确定如下条款以便从经济上督促落实（请财务部在发放当月工资时执行）。(1)根据本制度出勤管理办法，应扣出勤工资和奖金的，从当月扣除。(2)凡借支之现金，在发工资和资金应归还之日未归还者（公司领导没同意可以延期的）（凡借支超过三月的），不管报帐与否，一律抵扣。(3)总经理决定对违纪人员的停发的工资。(4)如下情况之一者扣发责任人当月工资的50元，催促后在2天内未完成者扣发责任人当月工资。A.办公室未按时送达考勤报表。 B.办公室未按时送达物业费用收取情况报表。 C各后勤报表（销售应收帐及资金回笼表、库存表、加工损益表等）未及时核对和上交的。 D.根据本条例应扣发工资而财务人员未执行者。 8报表管理 会计报表是企业经营状况的反映，财务部应在每月终了后的7天内出具报表，报表内容必须完整、准确、真实。每月的1-3日遇节假日顺延，原则上不报帐，留作整理财务及对帐时间用。湖南华淳庄园酒业有限公司综合管理制度 1合同管理制度 原则：所有经济活动必须签订经济合同，否则造成企业损失（含无合同、无法界定的相关依据），由经办人员担保负责。 (1)签订的合同必须严格遵守合同法和有关规定。 (2)签订合同必须严格履行总经理审批手续。 (3)面粉、白砂糖等原料的购入合同由企业负责人审核定价，原则上量出而入，不造成一年库存的资金压力，才能签订购入合同。 (4)包装等辅料的购入合同一律报分管领导审核价格和数量，超量（上年度半年用量）进库一律需报总经理批准，价格如果超出原来价格需书面说明原因（产地、质地、行情、客户变化原因）。 (5)基建合同一律报总经理审批。 (6)经办人员在签订合同过程中要坚持原则，严格把关，维护公司利益，不得玩忽职守。造成事故或损失而又没有合同等法律之依据者可以追究对方责任，经办人要负主要责任。 (7)凡需要携盖好印章的空白合同外出，应经总经理批准，并在办公室备案，事后及时归还或存档。 (8)签好的合同，要求至少工厂留二份，一份立即交财务室，进行结算，另外一份归口管理（指定专人保管备查），订合同者与保管者，作好保密工作，以免泄露商业秘密。(9)所有合同每年度须交办公室归档备查。 (10)用部门印章所签合同无效。 2印监管理制度 (1)企业专用章由办公室主任专人管理，部门专用章由部门负责人专人管理。 (2)凡需加盖公司公章，须有公司领导签字，并承担相关过失责任。 (3)不许在空白凭证、空白介绍信上盖章，特殊情况需经总经理同意。 (4)不得将公章带出公司，确因工作需要，应由公章管理人员随往，或报经分管领导批准并备案（写借条说明原因，归还后要留下作依据）。 (5)盖印要求保留用印材料，存档等待查。 (6)刻制、销毁印章须经公司总经理批准，只能由办公室办理。 (7)凡因公章管理不当，给公司信誉、经济等造成损失的，追究当事人和有关负责人的责任。 3档案管理制度 档案管理应严格执行国家（档案法）和有关行政法规的规定。 (1)凡公司召开的重要会议、决议、纪要，必须写成材料存档。 (2)公司制订的各种制度、规划、总结经讨论通过后，及时存档。 (3)公司编制的财务计划、季度、年度统计表，年报表，资产表等加盖公章时交档案室底稿或正本一份。 (4)公司每年形成的会计凭证、帐本、报表由财务部按归档要求整理立卷或装订成册，每年会计档案的会计年度终了盾，由财务部保管一年，期满后，按国家规定存放。(5)公司出资设计或登记的相关图纸、文件、材料，必须交正本一份备查。 4请假与考勤管理制度 (l)每个员工都应自觉遵守劳动纪律，按时上下班，坚守工作岗位。 (2)请假手续及批准权限 请事假以不影响工作，上级同意为准，并要求主动到办公室登记。 (1)部门负责人请假由分管的领导批准。 (2)员工请假2天以上在保证有人可以替班的情况下，由分管领导批准。超过2天由总经理批准。 (3)凡下列情形之一者，按旷工处理。 A.擅自不上班或请假（含电话请假）未批准而不上班者。 B.假期己满而未续假者。 (4)考勤表情况由办公室统计，每月汇总一次并根据本文件由分管领导签署处理意见后交财务部。 (5)假期待遇： 病假、事假、探亲假、丧假、婚假，假期只发基本工资和绩效工资。扣发相关天数之岗位工资（岗位工资20休假天数）。不计算假期奖金和福利。 事假2天（月累计）以上不享受出勤奖。 (6)因病（产假、公伤除外）连续一月以上二个月以内不能正常上班者，只发给基本工资，连续二个月以上不能上班者视情况转岗或停岗。 (7)上班迟到或早退，中途离岗，干私活，每次按事假半天计算。(8)旷工处理 旷工半天以上，除批评教育外，扣发当月部分工资（基本工资+ 岗位工资）20旷工天数，并扣发当月的全勤奖。 连续旷工3天（含3天）以上停发当月岗位工资，和相关天数基本工资（基本工资20旷工天数），并扣发全年出勤奖。 全年累计旷工10天以上，作开除处分。 5财产物资管理制度 (l)公司的房屋建筑、车辆、机械设备、家具用具、低值易耗品、材料等财产物资，均属公司所有，统一由办公室归口造册登记管理，每年年终进行对帐清查一次。 (2)购置财产物资，实行“请购单”审批制度，请购人应本着“节约资金，合理使用”的原则先写请购报告，说明原因、用途。“请购单”经总经理批准后再照单购买，财产购回后由办公室或具体业务部门验收，凭验收签字票证和“请购单”到财务部报帐。非生产急需的情况下凡先买后报的，一律不许报销。 (3)各部门使用的家具用具、低值易耗品、贵重公物（如电脑、计算器、照相机等）应到办公室办理借用、领用手续。 (4)各部门负责人对本部门所使用的财产、物资负有安全和有效使用责任。部门或个人使用工厂财产、物资不当而损坏或遗失者，责任人按重置价值赔偿，使用期1年内的全额赔偿，使用2年、3年、4年的分别按80%. 60%. 40%赔偿，其余类推，责任不能到人的，公司直接从该部门人员的工资和风险金中扣除。(5)凡经营的物资，必须认真核定进销价格，需要降低销售的由分管经理批准，需要报损的需经总经理审批后方可执行，未经审批的损失由责任人赔偿。 (6)报废物品等处理所得现金，一律归公司。 6办公及劳保用品的管理制度1)办公用品的购发： (1)每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室： (2)总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算；经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部室主任签字领回： (3)除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用； (4)公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作； (5)负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好； (6)贞责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字； (7)办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。 2)劳保用品的购发：劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。 3)报刊及邮发管理 (l)报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。 (2)报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。第二十六条任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。 (3)公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。 私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。 所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发。 控制各类挂号信凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。 本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。湖南华淳庄园酒业有限公司检验部门（人员）独立行使职权的规定1视质量为企业生存和发展的重要保证，抓质量就是抓效益。2为提高产品质量、维护企业形象、提高市场竞争力，严格过程质量管理和检验制度。3检验部门由质量负责人负责主管。4检验部门（人员）权限： 有权独立行使对所有原料及产品实行质量检验。 有权根据检验数据对原料及产品实行质量判定。 有权对原料及产品按检验结果定质、定等。 对不合格原料有权拒收。 对不合格产品有权限制出厂。 有权对生产过程进行监督，对违规操作可能导致产品质量问题的行为实施纠正、责令停止。5任何部门和个人不得对检验部门（人员）进行阻扰和干涉。湖南华淳庄园酒业有限公司不合格产品处理制度1. 对经检验不合格的产品进行分开处理，未经处理不得出厂，更不得以次充好，以不合格品冒充合格品。2. 对不符合标准（或客户）要求的产品，如不合格项目可以通过重新加工达到相应要求的产品，可以再加工成合格产品。如不合格项目达到其他等级标准而合格的产品，只能定相应规格的合格产品，严禁虚高等级。3. 不合格产品不能通过再加工成为合格品的只能作不合格品处理，不得作为合格品出厂。4. 对质量不符或其他严重质量问题而不能满足食品卫生标准的产品，只能作废品销毁处理。湖南华淳庄园酒业有限公司不合格产品退货召回处理规定 本着“消费者权益大于公司经济效益”的经营理念和“质量是企业生命，奉献安全可靠、健康实惠的产品是企业永远的追求”的服务宗旨，特制定本公司不合格产品退货召回处理规定。 一、原则 “客户、消费者利益第一”贯彻全过程，社会效益重于企业经济效益，勇于承担责任。 二、步骤 无条件先退货，召回后查原因分析责任，平等协商，合理赔偿。 三、具体处理规定 1由本公司原因造成的不合格产品，退货召回，往返运费全部由公司负责。并负责马上补偿相同规格、数量的合格产品。 2由于运输途中承运方造成的污染、外箱损坏等原因的不合格产品，先全部由公司负责退货召回，补货重发。然后再找承运方根据“委托承运合同”中的有关条款进行协商处理。 3各级批发销售客户在经营活动中造成的不合格产品，由各级经销商负责退货到公司，并根据不合格原因分别处理。 (1)过期不合格产品，公司负责全部货款、经销商负责退货运费。 (2)开箱破碎不合格产品，公司负责全部货款，经销商负责退货运费。 4消费者已购买到手中的不合格产品 (1)情节严重的从收集到反馈，公司必须在两个工作日内派专人并汇同经销商到消费者家里（单位）登门道歉并购一赔十。 (2)情节轻，委托经销商上门道歉，并购一赔五。 四、退货召回不合格产品的终极处理 1不合格产品按企业“不合格产品管理办法”进行相应处理。 2由企业责任造成的不合格产品，根据责任大小，按本企业制定的纪律予以责任人警告、罚款、除名等处分。湖南华淳庄园酒业有限公司消费者、客户质量投诉跟踪服务管理办法一、安排专人接待，做好投诉记录：1. 由办公室接待或接听投诉者电话，及其他人员收到的有关投诉信息，汇总到办公室收集整理：2. 做好投诉记录，迅速通知主管领导，做好安排；3. 由办公室在2天内查问处理情况，登记处理结果，完成投诉卷宗；4. 处理未果信息，查清未果原因，落实处理结果。二、查清投诉原因，做好处理结果：1. 指派人在查清投诉原因后，迅速研究处理办法：2. 指派人在跟踪服务过程中，听取客户意见，虚心接受整改；3. 指派人在不影响企业整体利益和形象的情况下，尽量使客户满意。湖南华淳庄园酒业有限公司食品安全事故应急处理制度 一、范围 为识别本公司活动、产品或服务在环境保护和食品安全方面的潜在事故和紧急状态，当事故发生时作出反应以减少和预防由此带来的环境影响和食品安全危害，特制定本程序。 本程序适用于本公司和各部门对环境和食品安全方面的应急准备和响应。二、职责权限1质检部（食品安全小组）负责组织潜在事故及可能发生的紧急状态的识别及协调工作：2生产主管负责全公司紧急状态的处置和指挥，质检部和行政综合部、营销事业部、生产事业部配合；3各部室和车间负责处置各自管理范围内的事件；4环境和食品安全应急准备和响应程字的演练分别由行政综合部和生产事业部组织实施。三、工作程序1潜在事故和紧急事态的识别和认定A潜在事故和紧急事态的识别： 各部门就管理范围内的环境因素和食品安全显著危害因素进行识别调查时，不仅要考虑现有的、正常状态下的环境因素和食品安全显著危害因素，还要考虑未来可能发生的和异常、紧急情况下的环境因素和食品安全显著危害因素。 此外，各部门负责人还要通过日常生产业务活动进行观察，注意发现环境因素评价表和HACCP计划表上未能记载的潜在问题，千方百计地发现潜在事故，努力做到木能有遗漏。 各部门应及时将上述方面信息汇总报质检部（食品安全小组）。并予以记录。B潜在事故和紧急事态的评价和认定： 管理者代表（食品安全小组）组织有关方面评价重要环境因素和HACCP计划时：对潜在的因素要着重评价发生的可能性和发生后果的严重性，并对评价结果加以标识，列出潜在事故或紧急事态。并记录在潜在事故与紧急事态记划表上，相关部门负责人审核，管理者代表批准，分发相关部门。在食品安全卫生方面，如果偏离关键限值状态发生之后，如果可行，由食品安全小组定期测试这些程序。同时应充分考虑奶粉在生产过程中和售出后的可追溯程度。2制定预防与处置计划A经批准的潜在紧急事态，各相关部门在制定操作规程扣作业指导书时，应明确规定针对该项潜在事故或紧急事态的预防措施和处置措施。并由责任部门填写应急计划措施表，经部门负责人审核，管理者代表批准。B对涉及全公司性的问题（如防火、雷击、食品严重污染、有害消费者健康和生命危险投诉退货）由管理者代表组织行政综合部、质检 部、生产事业部、营销事业部等有关部门制定应急准备方案报生产 主管批准。3训练和教育A各项应急计划和措施以及有关规定都要对执行人员进行培训，培训需求（人员及内容）由各部门向行政综合部提出，经行政综合部汇 总认定后，组织实施，出席率必须10 0%，考试不合格者离岗。B行政综合部和生产事业部每年分别组织一次消防和生产安全紧急状态演练，由行政综合部和生产事业部负责总结并提出更改措施的建 议，报管埋者代表批准后实施。4设备配置和标识A对已识别并经认定的潜在事故发生地点或设施，由生产事业部和行政综缛陆歌责分工负责对该地点椭关没池迕行标识，标识应明显，含义明确、清楚，尽量采用国家标准标识。B行政综合部和生产事业部及有关部门根据应急处置措施和有关规定（特别是法律和政府的规定）在潜在事故发生地配置必需的应急设 备、器材和物资（包括：警报、消防、防毒、以及抢险人员的人身安 全防护用品等）并按定置管理的要求，画出潜在事故点应急设施、器 材定置图，做到存放有亭、标识明显，固定负责人，定期检查、更新。5事故发生时的指挥和联络A报告一全公司员工都应提高安全意识，一旦发现事故发生或可能发生时，均有义务立即采取自救和向负责部门报告。B情况确认一一相应负责部门接到报告后，应立即通知事故发生部门共同到发生地查看并立即向生产主管报告。C领导决策、做出响应一一根据事态的性质由生产主管决定或当生产主管不在，或无法报告生产主管时，由紧急事故的责任部门主管逐 级行使指挥权。采取相应对策，责成有关人员（部门）实施。如果属于重大影响的紧急状态，生产主管应宣布并向各方面传达紧急状 态，同时启动公司内紧急状态组织体制，由生产主管发布命令和指 示，各机构按组织程序投入抢险。其中： a生产主管负责指挥抢险并调动人力、物资。若应急程序实施无效或不足以控制事态发展，生产主管有权决定采取其他措施。 b根据生产主管的指示向政府、公安、消防、卫生防疫等部门报告，并向社区和周围居民或消费者通报。如果需要采取避难措施应通报避难范围和对象等，有些措施须经政府和上级主管部门批准，均由 行政综合部代表公司进行请示。 c各相关部门研究善后对策报生产主管批准执行。 d行政综合部、营销事业部负责对紧急状态的全过程进行记录，并保存记录。 e紧急状态发生时，采取其它信息交流措施，如火灾报警电话、食品中毒报警电话、环保局环境事故掖警电话、医院急救电话。 f在交货后发现产品具有食品安全危害的情况下，由营销事业部通知相关利益方（管理部门顾客消费者）并或实行产品召回。6事故总结 事故发生后，根据事故的性质和发生地点由生产主管指定负责部 门进行事故总结。总结时侧重以下重点： a事故发生的原因；b相关的责任人；c应急准备及响应措施实施中存在的问题；d关于修改有关规章、制度及本程序的建议；e形成报告，报生产主管、管理者代表（食品安全小组组长）及相关部门。四、记录 记录分发相关部门保管、保存期三年。湖南华淳庄园酒业有限公司生产过程质量管理规定一、为避免人员的疏忽，而导致对产品质量的不良影响，使全体员工，重视质量管理，确实为提高产品质量、降低成本而共同努力。二、范围（一）、工作全过程的检查（二）、生产操作规范性检查（三）、员工自主检查（四）、质量保管检查（五）、设备维护检查（六）、其他可能影响产品质量的检查三、检查的频率：依检查范围的类别，以及对产品质量影响的程度而定。四、检查的项目：原料葡萄、白砂糖等原料的选择、包装瓶子的质量与消毒、自动包装机的运行状况；包装间的杀菌消毒、工作场地及员工卫生状况。五、检查资料的回馈：要转告有关部门研究、讨论，及时拿出改进意见，并作为下次检查的依据。六、实施单位为检验室及办公室。七、实施要点 日常检查必须由各部门主管配合执行。(1)包装瓶子的质量由工作人员自行检查，主管负责抽查。(2)加工车间的检查重点为原料的感官、分级、清洗效果，场地卫生， 检验室负责抽查。(3)由工作人员自行检查自动包装机运行状况，主管负责现场巡查。(4)发酵车间主要检查温度、时间与发酵程度，主管负责抽查。(5)配料车间主要检查配料比例与发酵及匀质情况。(6)工作记录正常时每周检查一次，保证每月至少一次。(7)新进人员开始时每周一次，至其熟练后，与其他人员一样，依正常时的频率检查。八、本规定经质量管理领导小组核定后实施，修正时亦同。湖南华淳庄园酒业有限公司部门工作规范1主题内容与适用范围： 本标准规