(160)成品一次交验合格率管理制度.doc

编 号Q/MST-205-0018-2011制定日期2010年XX月XX日版 本A0页 码3/4文件名称成品一次交验合格率管理制度中山市美斯特实业有限公司 ZHONGSHAN MEISITE INDUSTRY CO.,LTD文件编号：Q/MST-205-0018-2011 (质量文件)成品一次交验合格率管理制度版 次：B/0 制定单位：品质部 分发号： 保管单位：品质部发布日期：2011-3-15 实施日期：2011-3-16 受控状态：受控文件/参考文件核 准审 核编 制李洪涛蒯少兵吕金莉1 目的为了加强员工的责任心，提高工作效率，确保产品质量，根据公司实际情况，特制定本管理规定。1. 产品一次交验合格率的交验状态1.1 铸（铸钢、铸铁、有色金属）件：合格的材质报告单、外观质量符合规定的要求，试块按有关要求预留，各部尺寸公差符合图纸及有关标准的要求。1.2 锻件：合格的材质报告单、毛坯的重皮、折叠、剁切质量等符合规定的要求，各部尺寸公差达到图纸及有关标准的要求。1.3 焊接件：焊接件的工艺卫生焊渣、飞溅、焊瘤、切割面飞溅等清理彻底，焊缝质量符合GB/T12469-90焊接质量保证钢铬化焊接头的要求和缺陷分级要求，各部尺寸公差符合图纸及有关标准的要求，油漆涂装符合有关标准要求。1.4 热处理件：严格按热处理工艺执行，硬度等性能符合图纸及工艺的要求。1.5 机加工件：加工件上无飞边、毛刺、锈蚀、油污、铁屑、磕碰划伤等；各部尺寸公差符合图纸及有关标准的要求；1.6 外购配套件：交验凭证(包含物品提供单位的合格证明，采购合同的技术约定，图样、工艺规程、标准或技术规定等)等各种手续齐全。1.7 装配部件、整机：外观无飞边、毛刺、锈蚀、油污、铁屑、磕碰划伤等；严格按照技术要求和标准装配，功能及性能试验达到要求；各部尺寸公差符合图纸及有关标准的要求；加工面涂油防护、油漆涂装符合有关标准要求。2. 产品一次交验合格率的交验要求：2.1图纸、工艺文件、生产服务工件票等闪检凭证齐全，工作的标识移植正确清晰。2.2外购（外协）件的送检单、合格证（或自检记录）、说明书等交检凭证齐全。2.3各单位的操作者在自检合格全，转交检查员进行全面检查，各操作者不得弄虚作假。2.4小批量工作，在首件自检合格交检查员全面检验合格后，方可进行小批量的生产。3.检验： 检查员严格按照图纸、工艺件及相关标准的要求，并按照检验制度的要求进行检验和做好记录。对出现不合格项按不合格品管理规定出具不合格品通知单。4考核：4.1具备下列条件之一者，每出具一份不合格品通知单，给予责任者10元/份的经济处罚，直接从责任者的下月工资中扣除。4.1.1因操作者的原因造成的工艺卫生达不到要求而出具不合格品通知单的。4.1.2因操作者（或技术人员、生产调度人员、采购员、外协员）的个人失误造成工件出现不合格项而出具不合格通知单的。4.1.3外购的配套或工艺性协作出现不合格项而出具不合格品通知单的，责任者由采购员或外协员承担。4.1.4因班组失误造成工件出现不合格项而出具不合格品通知单的，责任者由班组长承担。4.1.5因各分厂（处室）的原因造成工件出现不合格项而出具不合格品通知单的，责任者由各分厂负责人承担。4.1.6具备下列条件之一者，出具不合格品通知单，不给予10元/份的扣罚，4.1.6.1铸件在加工过程中，出现内在铸造缺陷而出具不合格品通知单的4.1.6.2锻件在粗加工后，进行超声波探探伤检查发现超标缺陷经分析为钢锭质量问题而出具不合格品通知单的。4.1.6.3因设备故障、设备精度等客观原因出现不合格项，由设备管理人员负责鉴定认可签字并由分管领导审批后，对责任者不做处罚。4.2处罚4.2.1对工件出现不合格项，属于操作者隐瞒不报，面经检查员查出的，给与责任者50100元的经济处罚。接到通知三日内交账务部门，逾期不交者，加倍罚款。4.2.2检查员错栓或漏检的，给与责任者50100元的处罚，情节严重的，给与100元以上直至调离工作岗位的处罚。4.3特殊工件，因存在质量问题需要转序进行划线、机床检查或试装的，需有责任单位提出书面报告，经生产计划处负责人、质管部门负责人签字后，方可转序、责任单位仍对