德邦物流_车队车辆维修标准[1].doc

德邦物流股份有限公司DP 运 字2011第 003号 全国车队车辆维修标准一、目的：为了规范车辆维修工作，设立合理工作流程，特制定此标准。二、适用范围：德邦物流股份有限公司运作各下辖车队。目录第一章车辆维修流程1第二章车辆保养流程2第三章维修安全4第四章车队车辆外修管理规定4第五章长途车队外包维修流程6第六章配件仓库管理流程7第七章财务费用管理流程11修理汇总数据提交13第一章 车辆维修流程为了规范车辆维修的流程，明晰各个环节责任人，车辆出现故障时遵照此流程进行处理。流程如下：第一条 驾驶员发现车辆有故障问题，首先需到调度处领取、填写车辆维修/保养单（此单为调度掌控），调度签字许可，方可维修。第二条 车辆到维修组后，由修理主管或经理检验是否需要维修（是否需要外修）。第三条 确认维修后，由主管按照车辆维修内容进行分派维修工作。第四条 车辆维修顺序按照轻重缓急（维修时间短、紧急出车优先维修）。第五条 修理工按照维修质量、工时标准进行维修与签写工时，修理工后附签字确认。第六条 维修完毕后，由主管或经理检查车辆是否维修合格，直至车辆符合质量标准。维修完毕后修理组第一时间将车辆信息反馈给调度。第七条 驾驶员接车，对车辆维修情况签字确认。第八条 车辆抢修：司机中途故障咨询修理组看能否以自己当场解决不能解决时修理组确认并让司机报于调度修理组通知调度派车（调度确认车辆抢修）抢修抢修记录详细必须由调度或车辆司机最后签字确认。车辆保修流程第二章 车辆保养流程为了车辆保养能按质按量完成，提供驾驶员、小组经理、修理工明确的车辆保养流程与内容。在修理人员、设备满足的情况下，车辆的保养遵照此流程进行处理。规定如下：第一条 月底修理组制定下月车辆保养计划并发送于车队各小组经理及调度。（统计组必须配合提供车辆日均行驶公里数与车辆当前公里数）。第二条 驾驶员确认车辆公里数已达到保养标准，通知调度，得到许可后，领取、填写车辆维修/保养单，修理组根据保养计划进行监督。第三条 车辆到维修组后，由修理组主管确认是否需要保养。第四条 确认保养后，由主管安排人员进行车辆保养。第五条 车辆维修保养期间，报修司机或交接司机必须在修理场以备询问故障等信息（晚上值班移车司机可以不在），该司机当月将强制评C处理。第六条 修理工按照车辆保养标准进行保养，填写车辆保养档案以备录，修理工签字。第七条 维修保养完毕后，由主管检查车辆保养是否合格，直至车辆符合质量标准方可允许出车，并第一时间通知调度此车辆已维修保养完毕。第八条 保养完毕后，驾驶员签字确认。车辆保养流程图第三章 维修安全因员工进行车辆维修过程中容易发生安全事故，对维修类安全做出以下规定：第一条 各维修部门必须每天强调安全问题、每月必须有安全学习，将安全学习列入每月业务计划，由部门经理监督执行。第二条 维修车辆前确定维修工具、电源类的可用性及安全性。；第三条 维修车辆前确定报修车辆停靠的稳定性及维修提示牌的放置、三角木或防滑块、千斤顶、安全凳等的使用。第四条 维修时员工注意应有必要性防护工具的配带，如焊接时护罩的使用。第五条 车辆维修后试车工作无驾照修理员工禁止试车，另试车时注意工具设备的清整及其它车辆或人员的安全。第六条 修理部门应保证每天必备应急常用药品如：创可贴、消毒水、止血药、红花油、纱布等。第七条 在高速公路上车辆发生故障的，能继续行驶的必须下高速或行驶至高速服务站方可维修，不能继续行驶的，请求拖车，不能在高速上进行修车。第八条 若发生维修类安全事故，须第一时间将受伤员工送至医院、上报领导、上报品管。第九条 事故类事件发生后必须进行事故分析学习，后须将分析报告及学习情况（附照片）上报运营中心。第四章 车队车辆外修管理规定因车辆出现较大故障，车队无修理技术人员或因条件限制而无法进行维修时，车辆需要恢复性能，车辆需要外修。为规范车队运输车辆外修流程，特作如下规定：第一条 车辆外修流程细则1) 驾驶员确认车辆出现故障，通知调度，调度签字确认。2) 经修理负责人确认满足以下条件：1.车队无修理工（包括途中坏车）2.车辆出现较大故障，修理组无法维修，且外修费用预计超过3000元以上者皆需咨询运营中心指定维修专员后再进行相关流程维修，否则经调查后给予相关队长及修理负责人当月强制评C处理。3) 驾驶员开车去定点修理厂进行维修、并验收维修质量。4) 车辆维修完毕，需将维修单据上交车队修理负责人。5) 月初由车队专人负责与定点修理厂进行费用核对结算。(本月必须把上月费用上报财务预提，且此费与车队维修组修理费用分开记录) 。第二条 外修定点修理厂选择，车队定点修理厂需有修理负责人联系，并对各个修理厂根据距离、价格等标准进行综合对比，并建立维修厂资质对比表存档，确立后签定相应合同复印后上交财务、办公室备案。第三条 定点外修费用核对结算，每次核对结算须有两人一同结算（经理指定2名员工）第四条 外修费用报销审批，一切外修须有维修负责人（或车队经理）签字确认维修内容、金额等。第五条 外修备案，车队车辆定点修理厂档案、每月所有车辆外修数据单独建表格记录并上报运营中心进行备案。第六条 维修负责人指车队修理组经理、车队主管的维修主管或安全员、车队经理。第七条 每月各车队最高负责人需要求本车队修理负责人做外修汇报情况。附：关于车辆大修、修理部门车辆返修规定：1、 车辆大修：各车队出现车辆大修情况（费用在3000元以上）时需第一时间将大修内容及各项费用以车队大修备案表的形式发送于运营中心备案留底。2、 车辆返修：各修理部门出现车辆返修现象时需第一时间将车辆返修时间、返修原因、返修花费及相关责任人，最终处理情况上报于运营中心备案留底。第五章 长途车队外包维修流程长途车队维修以外包为主，此规定适用于目前采用维修外包的各个车队，未来短途车队如果采取维修外包的模式，也请参照此规定流程。第一条 车辆出现故障，首先要通知经理，由经理对故障进行判断，决定是否需要维修。第二条 车辆在路途出现故障，由经理通知修理厂，修理厂制定具体的解决方案，如派人现场抢修、通知离故障车辆较近的维修点派人修理或联系服务站等。第三条 车辆维修完毕，必须由司机对维修情况进行检查，确认之后在报修单上签字。第四条 对于车辆维修的记录，司机负责将维修信息进行反馈，并由车队相关人员进行统计，便于与修理厂结算时进行账目的核对。第五条 外包修理厂选择，车队定点修理厂需有修理负责人联系，并对各个修理厂根据距离、价格等标准进行综合对比，并建立维修厂资质对比表存档，确立后签定相应合同，复印后上交财务、办公室备案。第六条 定点外修费用核对结算，每次核对结算须有两人一同结算（经理指定2名员工）第七条 维修负责人指车队修理组经理、车队主管的维修主管或安全员、车队经理。外包保修流程第六章 配件仓库管理流程第一节 配件采购管理第一条 负责采购、外发轮胎、机油的车队队长需要求修理相关负责人每月对各轮胎、机油供应商进行相关汇报。第二条 采购范围：修理组采购仅限公司内部车辆维修相关配件、工具、原材料等，其他物品原则上需从办公室申请领用。第三条 供应商：供应商的选择参照采购管理制度中“指导性采购流程”，即事业部办公室或需求部门负责找寻当地供应商，并搜集相关登记表，进行现场考察，采购部、质检部门参与对供应商资格的审核认证。事业部办公室或需求部门负责同供应商询比价并记录，同采购部共同确认使用相应的供应商。具体合同签订、订货、结算支付由事业部办公室或需求部门进行。第四条 采购支付：（连续二月以上）平均每月合作金额达1000元以上的配件供应商都应以合同形式体现，签定后复印两份，分别由办公室、财务部备份。第五条 零散采购配件时，必须确认配件库存已近0库存且仍需备库使用时，方可购买。(其中若有修理工参与购买时必须有统计员作为陪同) 。第六条 零配件采购回厂后，与仓管及时交接，交接时需有二名以上同事证明核对单据与配件,所有人并在单据背面签字，最后并将单据与配件交于仓管员，仓管验收配件质量和数量，签字确认方可入库，当天并做好入库记录。第七条 采购员需填写配件采购关键表做好数据记录。第八条 现金购买配件的，需领用部门备用金，借支时采购需向现金管理人员（兼职收银员）进行记录并签写借款条。第九条 维修经理必须严格审核采购员所报呈的单据，审批完成后，及时报账，保证备用金数额。（申请费用工作流现金类工作流批准后再由部门经理签字核对由车队高经经理或车队队长签字核对与财务会计核对）。配件出入库报销流程第二节 配件出入库管理第一条 仓管员对入库配件进行规格、名称、产地、价格等进行验收，确认合格后，登记到进仓表。第二条 仓管员对验收合格的配件办理入库手续（清整理包装等）。第三条 仓管员对入库配件及时登记配件卡，清楚入库配件的名称、型号、规格、产地、价格、库存量等。第四条 配件入库后要统一登记，录入ERP系统中或以电子表格形式记录以作入库管理，便于查询。第五条 配件出库，由仓管（或指定专人）在配件卡上登记配件出库情况。第六条 除仓管、修理组经理、车队经理等指定人员外，其他无关人员不得擅自进出仓库。第七条 修理工在领取配件参照以旧件换新件的原则（以确认原配件已损坏或老化等），且须在报修单上登记配件领用情况。第三节 配件库存管理第一条 配件材料库存管理，物品摆放需分类别（保养三滤类、底盘类等）、分货架、分区域（大型或长条型物品等），另附带价位与名称，便于电脑查询和出库，节约配件仓库的使用空间。第二条 配件赔付、赠送或同供应商以旧换新等不需支付费用的配件需单独建立进仓单记录并备注其无需费用支付。第三条 处理好安全库存，对于不常用的配件不宜储存过多，配件库存时间最长不超于2个月。配件库存数量须有使用频率做说明，对于出库优先使用先进先出原则。第四条 对于易变形、易损、易燃配件进行合理存放，注意配件材料储存时的安全可靠。第五条 做好配件仓库的安全防火，防盗工作，每月定期检查灭火器状态，另注意配件的防水、防潮等防护工作。第六条 每月配件仓库盘点不得仅由修理工或仓管员单独盘点，需由第二人员同时参加盘点，并将最后的纸张盘点记录进行签名确认，部门经理也需签名确认其无误，最后此清点纸张存档备案留底，电子档备份上交运营中心。第七条 每月15日由修理专员(办公室或车队非修理组人员)对修理组进行5%配件的抽盘。各车队每月月底必须进行盘点（轮胎需要每天进行盘点）以掌握配件变动情况，避免积压、损坏、丢失。保证帐、卡、物三相符。第四节 尾板、导流罩管理第一条 新车到位后确认其所跑线路，由车队经理、车队维修负责人确认其是否要安装尾板与导流罩，三月内完成安装。第二条 确认所有需要尾板安装车辆车牌，走固定资产采购申请工作流，由车队修理最高负责人申请。第三条 导流罩申请需车队修理负责人确认车牌并附件照片向运营中心申请，运营中心统一向全国车队配送。第五节 废旧配件管理第一条 车辆维修时需更换新型配件需由主管级人员确认其必须要进行配件更换，并由主管级以上人员确认原配件是否需要进行废旧处理。第二条 对于更换下来废旧零配件进行分类：1、可修理回收类，注意检查其安全性和可靠性，检验合格的作为储备配件，按照修复费用出库处理。2、可赔付类，因质量问题同供应商进行一定性赔付，赔付后的配件在入库出库时费用记为0，并备注为赔付配件。注：清仓盘点时需特殊备注。3、废品处理类，直接放置废品配件指定存放处，等待废品变卖。第三条 废品变卖须有办公室或财务人员一人到场监督变卖过程，且废品收购商信息资料需由第三方部门（办公室、财务、品管等）备录，以可随时抽查监督废品变卖情况。第四条 废品便卖后，财务人员需开费用收据交于修理组，每月月底双方进行核对 ，若核对后发现修理组有些单据丢失，则依其实际持有单据量进行奖金核算。 配件报废处理流程第七章 财务费用管理流程第一条 修理组备用金必须由修理组兼职收银员或兼职出纳保管，且兼职人员另必须每日将现金盘点表报于财务相关负责人。第二条 修理组备用金仅限采购公司内部车辆维修相关配件、工具、原材料等。若有其它事情私其使用备用金且没有提前向财务部门申请，则此类归为“私自挪用公款”人品出问题之列。第三条 修理组每日采购人员向收银员或出纳借支现金采购时必须亲笔签写借款记录；当天采购结束后，在最后财务核对时采购员将已购买配件单据与剩余现金交于出纳后方可删除所对应的借款记录。第四条 现金交易类（修理工不得接触此类现金）：1、配件现金交易类，则交易后的现金归为单独款项，纳入配件出库项以匹对配件入库，从而达到进出库平衡，出库时单独登记交易记录，且必须有购买人员亲笔签字、收款人亲笔签字、部门领导亲笔签字以求确认。2、在特殊要求下对非公司车辆维修收费时，所收费用中配件费纳入出库费用，工时费纳入修理组收入费用，最后此交易记录备案时必须有购买人员亲笔签字、收款人亲笔签字、部门领导亲笔签字以求确认。月底或下月初，将整月所有此现金交易类所有款项及备案记录（亲笔签字版）上交于财务并备案留底。第五条 废品变卖费用需在变卖当日上交，无财务或办公室等第三方人员督察时不得私自变卖废品。第六条 修理工作涉及到众多供应商，各种往来不可避免。1、 供应商或其它外部个人、团队、部门、公司等所赠送物品皆需上交办公室，办公室需开条据或其它证明给修理部门，若所赠送物品中需留于修理部门使用者则必须向办公室申请，办公室另需留底备档。（试用配件、机油、轮胎等除外）。2、供应商或其它外部个人、团队、部门、公司等有赞助类等款项时，修理部门相关负责人需在第一时间同供应商到财务上交该款项，并向财务索要相关收据证明。第七条 现金类、汇款类报销工作流（必须由经理OA方能申请，其它不予批复）：1、现金类报销工作流需注明各种有效信息：采购时间、配件名称、规格、车型、数据、单价、金额、供应商名称、供应商联系电话、采购员名字、备注（什么车用或费用归类哪部门）；2、