管理计划内容C3修改1.doc

中国水利水电第九工程局有限公司质量体系文件中国水电九局有限公司黔中枢纽一期工程总干渠C3标管理计划QG/SDJJ.SFJ.ZB001:2011版 号： 起草人/日期：受 控 号： 审核人/日期：页 数： 批准人/日期：持 有 人： 受控状态： 2011年06月01日 发布 2011年06月11日 实施中国水电九局有限公司黔中枢纽一期工程总干渠C3标工程项目经理部 发布中国水电九局有限公司黔中枢纽一期工程总干渠C3标工程 项目经理部质量管理作业文件QZSLYQ-001-SG. ZGQC3(01)-2011第 1 页共 66 页黔中枢纽一期工程总干渠C3标工程管理计划第A版第1次修改批准日期：2011年05月01日 管理计划颁布令中国水电九局有限公司黔中枢纽一期工程总干渠C3标工程管理计划是根据中国水利水电第九工程局有限公司管理手册、程序文件、作业文件、管理计划编写导则和GB/T19001-2000 ISO9001:2000质量管理体系 要求、GB/T24001-2004 ISO14001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范的有关法律法规规定，经审核符合国家质量政策、规定、指令及我局、处质量体系文件中的标准和精神要求，是本项目质量管理活动必须遵循的实施性文件，经项目部领导讨论决定，现颁发全项目部，严格遵照执行。1贯彻执行工程的质量方针质量第一，信誉至上是我们永恒的宗旨；合同文件，国家标准是我们行为的准则；先进技术，科学管理是我们创优的基础；完美工程，尽善服务是我们追求的目标；2为实现工程处质量目标，制定黔中枢纽一期工程总干渠C3标段项目经理部质量目标2.1实现工程质量优良；2.2分部工程验收合格率100%；2.3确保工程最终验收合格率100%；2.4分部工程优良率：水利水电工程土建70%以上，金属结构安装90%以上； 2.5杜绝一切重大质量事故。 本管理计划适用于黔中枢纽一期工程总干渠C3标的土建施工等工程全过程中的全部质量职能和质量活动。 本管理计划从2011年06月01日生效，工程竣工验收交付后终止。 经 理：二O一一年六月一日黔中枢纽一期工程C3标段工程管理计划GQ/9JB. 23. JYND. ZB001-2002第 2 页共 64 页中国水电九局有限公司黔中枢纽一期工程总干渠C3标工程段项目经理部质量体系职能分配表黔中枢纽一期工程C3标段工程管理计划QZSLYQ-001-SG-ZGQC3(01)-2011第 65 页共 64 页质量体系要素编号质量体系要素名称项目部领导项目部相关职能部门经 理副经理总工质量部工程部经营部设备物资部财务部办公室工区备注41管理职责42质量体系工程局体系43合同评审44设计控制无此要素45文件和资料控制46采购47顾客提供产品的控制48产品标识和可追溯性49过程控制4.10进度计划411检验和试验412检测和试验设备的控制413检验和试验状态414不合格品的控制415纠正和预防措施416搬运贮存包状防护交付417质量记录418内审此要素由工程局处进行419培训 420服务421统计技术注：“”为主管领导和主管部门 “”为相关领导和相关部门 1总则11目的编制本管理计划的目的是确保黔中枢纽一期工程C3标段工程的施工全过程及服务处理于受控状态。使隧洞工程、渡槽工程、防护工程、排水工程及交叉工程质量满足合同及规程、规范的要求。12适用范围主要适用于黔中枢纽一期工程C3标段项目经理部对黔中枢纽一期工程C3标段所有工程施工的控制。13目标为实现工程局的质量目标，特制定黔中枢纽一期工程C3标段项目经理部的质量目标为：实现工程质量优良；工程一次验收合格率达100%；确保工程最终验收合格率100%；土建工程优良率达到70%以上；金属结构安装工程优良率达到90%以上；杜绝一切重大质量事故。14引用文件及术语定义1.4.1引用文件下列文件包含的条文，通过本计划引用而构成本计划的条文。中国水利水电第九工程局有限公司管理手册QG/SDJJ.SFJ.ZB001:2011 中国水利水电第九工程局有限公司程序文件QG/SDJJ.ZB042-1:2001中国水利水电第九工程局有限公司管理体系文件编写导则QG/SDJJ.ZY042.ZG-01:20091.4.2术语定义本计划采用GB/19001-2000 ISO9001:2000GB/T24001-2004 ISO14001-2001 GB/T28001-2001 GB/T50430-2007中给定的术语。2组织机构设置黔中水利枢纽C3标工程项目部组织机构图项目经理项目总工程师项目副经理 经营部物机部测量队综合办财务部工程部质量部安全部生产部综合队三工区四工区二工区一工区说明：本工程组织机构按直线职能制设置。项目经理对本项目履行全面管理责任，对我局局长负责。副经理在项目经理的领导下负责本工程的生产管理，对项目经理负责。总工程师在项目经理的领导下负责本工程的施工技术、工程质量等的管理工作，对项目经理负责。各部室为本项目管理的职能部门，在项目经理、项目副经理、总工程师的领导下按各自的职权范围履行管理职能，对项目经理负责。各工区负责范围内的各项工程施工，工区长对项目经理负责。各工区负责各自的施工用电、水、风等的维护，施工机械设备的修理等工作，工区长对项目经理负责。3建立质量保证体系质量保证体系项目经理项目副经理 项目总工程师 财务部经 营 部生 产 部机电物资部 综 合 部安 全 部测 量 队工 程 部质 量 部一工区二工区三工区四工区五工区工区长生产副区长工区质检员班组长4质量体系要求4.1 管理职责4.1.1项目经理a）职责负责领导、检查全项目部的质量管理工作，主持项目部质量管理领导小组会议；经常督促职能部门进行有关振兴质量的思想教育，使项目部全体职工牢固树立“百年大计，质量第一”的思想；主持制定、批准和发布工程管理计划，并采取有效措施实施，是项目部管理计划中管理职责等质量要素的主管领导；规定项目部内与质量有关的管理、执行和验证人员的职责、权限和相互关系，并形成文件；为实施质量保证提供充分的资源；确保质量体系的适宜性和有效性；负责主持重大质量责任事故的分析和处理；对所承担的工程项目的施工质量负第一责任。b）权限对项目部的质量管理工作行使领导和决策权；对项目部质量体系中各职能部门的组织机构及其负责人有权进行调整；审批项目部有关工程质量的奖惩条例，批准职能部门提出的各项奖惩事项。4.1.2副经理a）职责负责领导全项目部的生产工作，在分管的工作范围内，保证质量体系和安全保证体系的有效运行；是施工物资、施工机具采购，顾客提供产品的控制，施工物资和施工机具搬运、贮存、包装、防护和交付，服务等质量要素的主管领导，负责施工物资、施工机具采购计划的审批，对施工物资、施工机具采购，顾客提供产品的控制和火工产品的有效发放等质量要素负第一责任；与项目部总工程师共同领导和组织改善所承担工程项目的生产设备和技术革新工作，努力推进技术进步，并提出实施方案；对项目部承担工程的产品质量和安全生产负主要责任，组织质量事故和重大质量事故的调查分析和处理；组织开展项目部定期的质量和安全检查，主持召开质量、安全会议并做出决定，督促执行；定期向项目经理报告工作，提出质量安全工作中存在的问题和改进措施。定期向项目经理报告工作，提出后勤服务工作的改进措施。b）权限在承担项目的生产过程中，对不负责任、不服从指挥和调动的生产管理人员，有权停止其工作，并责成有关部门进行调查，提出处理意见上报；为了保证所承担项目的产品质量，有权决定机械设备的调整和劳动力的组合；有权审批分管范围内一般的文件、报告、意见、决定和普通工作人员的调动。4.1.3总工程师职责负责全项目部的技术领导工作，分管施工过程控制、质量安全检验、试验、科研，对重大的技术和质量问题做出决定，及时采取措施。对工程质量负技术责任；主管项目部文件和资料控制、产品标识和可追溯性、过程控制、检验和试验、检验和试验状态、检验、测量和试验设备的控制、纠正和预防措施、质量记录的控制、培训、统计技术等质量要素，负责以上要素的有关文件的审批及实施检查与考核工作；协助项目经理组织推动质量体系的建立、运行、保持、认证和每年的监督检查工作；审定批准项目部制定的质量技术文件，包括质量标准实施细则、操作规程、施工组织设计和技术措施等；指导项目部工程施工过程控制和中间阶段验收以及内部验收，审定工程竣工报告；在承担工程项目内组织科技攻关，推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备；定期向项目经理报告工作，并提出质量管理和技术管理方面存在的问题和改进措施。b）权限对不重视质量，给承担项目造成质量问题的人员，有权指正，必要时停止其工作，并提出处理意见；对承担项目发生的质量事故有权进行追究和提出处理意见；在项目经理规定的范围内，有权决定质量奖励或处罚。4.1.4办公室a）职责宣传、贯彻工程局的质量方针、目标，负责项目部文件、资料的收发、归档。协助和修订有关评审文件和程序，并贯彻实施；负责做好文件和资料控制、质量记录控制的档案管理。是负责组织作业人员进行培训工作的管理部门；为质量保证提供合格的作业人员资源，督促检查人员培训档案管理的工作；负责组织做好关键岗位作业人员和特种作业人员的资格考核以及上岗证的管理工作。b）权限有权收集各项竣工归档资料；有权拒绝不按规定查阅质量文件、资料、记录；对工作中忽视质量的人员有权提出批评，对造成不良后果的有权调查，提出处理意见；对施工人员持证培训情况有权进行抽查、考核，对无证上岗、不符合规定的上岗人员有权处理。4.1.5工程部a）职责贯彻实施我局质量方针、目标，负责程序作业文件的制定、修订和实施的管理，是过程控制要素的归口管理部门，为工程项目的施工质量保证调配合理的资源；督促检查做好施工技术和施工质量管理记录；参加对工程分包方的评价，并对分包方进行控制；参加工程质量安全事故的调查。负责检验和试验、不合格品控制、检验试验状态控制、产品标识和可追溯性控制程序的制定、修订和实施；负责制定、修订项目工程施工组织设计措施和施工技术措施；协同有关部门组织对检验、试验、计量人员的培训，督促按规定要求持证上岗，并参加对检验、试验人员的管理。b）权限对施工中有关资源调配方面的问题按规定做出处理决定；按规定编制施工计划报表和向有关部门提供工程施工完成情况报表。按规定要求有关施工单位提供有关的施工记录、资料和报表；根据施工具体情况，对存在的问题有权提出处理意见。 对违反施工规定的行为，有权纠正或停止其施工；按规定要求各协作队、部门提供有关技术和质量资料；对重视或忽视施工质量的的作业人员提出奖惩建议。负责组织项目部新技术、新工艺、新材料的应用研究。4.1.6质量部a）职责负责项目部的施工工程质量的监督检查，把好质量关；是负责检验和试验、不合格品的控制、检验、测量和试验设备的控制、检验和试验状态控制、产品标识和可追溯性控制等程序制定、修订和实施的归口管理部门；督促检查工程项目检验、试验计划的有效实施，组织质量检查或巡回检查，参加质量事故的分析鉴定，编制质量报表，对协作队和施工人员的工作进行业务指导；负责组织项目工程施工中混凝土、钢材及其他材料的试验，根据规范要求向有关部门提供试验资料；做好各单元工程的专检，参与工程阶段的质量检查、验收，收集、编制项目工程竣工质量资料。b）权限对被检查部位，有权要求暂停施工；在质量检查中发现问题，有权责令作业人员暂停、改正、返工，并可给予一定的处罚；有权按规定、按质量奖惩办法进行奖惩；按规定要求施工单位提供有关质量的施工原始记录、资料和报表；对项目部生产经营活动中的表彰、奖励执行质量否决权。4.1.7机电物资部a）职责贯彻我局的质量方针、目标，是负责材料的采购控制、材料供应分承包方评价控制、顾客提供产品的控制、材料设备搬运、贮存、防护控制程序的制定、修订和实施的归口管理部门；按照工程进度，提供复核质量要求、合格、手续齐全的生产物资和材料、配件，搞好各类物资的计划、采购、订货、保管；主持制定本部门的质量管理有关作业文件，并贯彻落实；为工程竣工验收提供本部门供应物资的必要的质量证明。贯彻执行我局质量方针、目标，是负责组织施工机具设备控制程序的制定、修订和实施的管理部门；负责组织、协调机具设备的管、用、养、修，保证为施工提供合适的施工机具设备；按采购程序、施工机具承包评价程序，做好施工机具设备的采购、搬运、贮存、防护、验证、检验；会同有关部门做好施工机具设备操作人员的培训和资格考核；负责组织施工机具设备事故的调查处理。b）权限对施工中出现的有关物资供应方面的问题有权调查并根据情况和规定做出处理决定；按规定要求施工单位提供有关物资采购、供应计划和报表；对施工中因为物资供应问题可能造成质量事故的人员，有权停止其工作，并提出处理意见。对施工机具设备有权调配；按规定要求施工机具适用单位提供有关设备管理的原始记录、资料及报表；有权按规定对施工机具设备，使用管理人员进行奖惩。4.1.8经营部a）职责贯彻执行我局的质量方针、目标，负责组织合同评审、工程分包、工程防护和竣工交付、服务程序的制定、修订和实施，是合同评审和服务要素的归口管理部门；按规定作好工程预、结算和统计报量工作；组织工程项目的竣工验收工作。b）权限有权按规定要求施工单位提供有关经营管理方面的各种原始记录、资料和报表；有权了解工程分包情况和工程项目的合同履行情况，竣工交付情况、服务情况等；并按规定提出奖惩意见，经项目经理批准后执行。4.1.9财务部a）职责贯彻实施我局的质量方针、目标，参与项目部分包合同评审和有关经济技术方案的审定，推动加强全面经济核算，为实施质量保证提供资金资源；实施质量成本控制，参与项目部有关经济合同的签订，加强资金核算管理的思想的工作；会同有关部门制定奖励办法，加强基础工作，推动质量活动的开展；b）权限对资金的合理使用有权提出调整、调配意见；按规定要求施工单位提供有关的财务资料和报表，并编制有关的上报报表；为实施质量成本控制，有权调查各施工单位的质量损失；4.1.10检验、试验员a）职责贯彻执行本项目部的质量方针、目标，负责项目检验和试验，检验和试验设备的控制，检验和试验状态，不合格品的控制；开工前及时完成各项试验工作，掌握所需的各种试验资料；及时提供各种原材料的试验报告，不影响施工；认真做好各种原始记录，要求记录齐全，资料准确，字迹清晰、图表完整；按试验要求检查施工质量，发现问题及时报告有关领导和部门。经常深入施工现场，及时纠正施工错误；经常使用试验室及试验仪器保持清洁摆放整齐，有序；爱护试验仪器，做到不碰撞、不损坏，在使用中经常对仪器进行保养校对；做好竣工资料的整理。 b）权限独立、公正地提出检验、试验报告，不受其他人员的干扰；发现可能造成质量事故的现象，有权通知施工负责人采取措施或暂停施工，并报告领导和有关部门。4.1.11现场代表a）职责贯彻执行本项目部的质量方针、目标，负责各工程队的质检工作、技术工作和安全工作，熟悉图纸，掌握各种技术标准，参加技术交底工作，审核图纸时发现问题及是上报有关领导和有关部门；经常深入施工现场，对每一项工程按规定实地检测，做到项目齐全，资料可靠，填写各种表格字迹清晰，签字手续齐全；写好自检报告，并参加监理抽检工作，对交接验收单共同签字负责；协助总工调查处理质量事故，认真调查事故的工程部位，事故原因及其责任，对质量事故提出处理意见和解决措施；负责有关质量检验资料和竣工资料的收集整理；做好施工日志填写工作。b）权限有权对违犯操作规程和影响工作质量的人和事及时处理；在施工过程中不符合质量标准的，有权令其作业协作队返工；对协作队有权进行奖惩。4.1.12测量员a）职责贯彻执行本项目部的质量方针、目标，认真学习，熟悉施工图纸，发现设计问题和差错及时报有关领导和部门；在技术交底时，现场核对导线点、水准点的坐标和高程，对其它构筑物的施工放样控制点，要加强保护、不丢失、不损坏；在开工前必须对设计移交的导线点和水准点等进行复测，其误差应控制在规范范围内；恢复定线和复测完毕经测量监理审核后，进行施工放样；测量放样座标和标高要资料准确可靠，保证不误施工；对各种测量桩位，标线等要设置醒目的标志加以保护，防止损坏和丢失；仪器每一次使用后做一次清洁整理，存放位置合理适当，搬运时注意安全，防止碰撞损坏；测量仪器要按规定进行校验，并做好记录；工作竣工后对测量原始记录按要求进行加工整理，各种记录清晰，交有关部门汇编存盘；做好测量放样原始记录，填写施工日志。b)权限对不按照施工放样点施工的作业队，有权停止其施工。未经校验的测量仪器设备有权拒绝使用。4.1.13文件和资料管理员a）职责严格执行文件和资料控制程序、质量记录控制程序的规定，做好本部门质量文件、作业文件、技术标准、顾客提供的文件资料、质量记录的管理工作，确保质量体系文件资料的完整性、适宜性和有效性；负责编制本部门受控文件资料清单，并按照规定对受控文件资料进行跟踪控制；负责将审批后文件资料及时正确的分发，并做好记录；对受控和非受控文件应分别加盖受控和非受控标识，对保留和作废文件应有作废与保留两种标识；督促文件的使用者及时按有关更改通知更改文件或收回作废文件；应将文件分类编目、整理、保管，以便查阅，并注意防潮、防蚀，防止文件丢失、损坏；应归档的文件资料应及时送档案室归档，应处理的文件资料应及时处理，并按规定办理文件归档、借阅、处理手续；按文件资料保密管理制度，做好保密工作。b）权限有权制止使用失效文件资料和拒绝违章索取或查阅文件资料；有权制止损伤或任意涂改现行文件资料；对不符合要求的档案资料有权要求返工，直到符合归档要求。4.1.14安全环保部a）职责协助经理建立项目安全保证体系；熟悉现行国家及地方安全生产及操作规程；监督、检查和指导工地的安全生产；协助业主、分局的各项安全检查；定期向项目经理及工程处工程部汇报安全工作；负责对生产作业人员进行安全技术交底。在管理好劳动安全、施工区通道安全及“三防”等工作的同时，协助搞好机械设备、消防安全工作，贯彻上级有关安全生产方针、政策和法规，协助经理部领导班子推动项目安全生产工作。经常深入施工现场进行检查，发现危及职工人身安全的隐患，有权停止作业，有权制止违章指挥和违章作业。对查出的隐患应责成班组立即整改，班组整改有困难时，应立即报告经理部领导，采取措施并督促整改。负责项目安全生产教育工作，对新上岗人员进行岗前安全教育培训，协同公司安全技术部门搞好本项目的特种作业人员的安全技术培训工作，做到特种作业人员100%持证上岗。负责施工现场、重要危险部位的警示安全标语的制作、宣传工作，参加项目的工伤事故调查、分析和处理，协助机械、火灾事故的查处。参加安全生产和技术交底会议，定期或随时向经理部领导汇报安全生产工作。提出安全管理、安全教育培训、安全技术的建议要求。按时上报安全生产种类报表，建立健全安全生产工作制度与台帐。负责做好每年洪水的信息收集或对外联系，为防洪提供可靠信息。努力学习安全管理、安全技术等业务知识，当好项目领导安全生产的参谋和助手。 b) 权限对不重视质量造成质量问题的人员，有权指正必要时停止其工作，并提出处理意见。对质量事故有权进行追究和提出处理意见。对项目部规定的范围内，有权决定奖励或处罚。对被检查部位，有权要求暂停施工；在安全检查中发现问题，有权责令作业人员暂停、改正、返工，并可给予一定的处罚；有权按规定、按安全奖惩办法进行奖惩；按规定要求施工单位提供有关的安全资料和报表；对项目部生产活动中的表彰、奖励执行安全否决权。4.1.15 作业层的职责和权限 1) 工区区长职责和权限a）职责 确保项目部质量方针目标、管理计划和其它质量文件在本工区贯彻实施；对本工区的产品质量负第一责任。 对本工区职工进行质量教育，对质量体系在本工区的保持和有效运行全面负责。对本工区的材料、设备的管理负责；对本工区工程质量动态、质量问题及时向上级有关单位报告，协助调查和执行整改意见。 认真贯彻项目部有关劳动保护规章制度和有关规定，对本工区职工生产中的安全和健康负全面领导责任。在安排生产工作时，必须把安全工作贯穿到每个具体环节中去，做到经常化、制度化、具体化；每月至少检查总结一次安全工作，针对存在的问题，及时采取具体措施；无论在任何时候、任何条件下，都要尽力保证在安全情况下进行生产。参加上级组织的安全大检查，保证生产环境、设备符合安全、卫生要求，发现隐患立即处理，若发现明显要发生事故的情况，有权先停止生产，后请示报领导，对无法解决的重大不安全因素，应及时向上级反映，在此期间必须有临时安全措施，以确保职工安全。负责对职工进行安全思想教育与安全技术知识教育，负责新工人入场的专业安全教育和新项目、新工艺、新工种，调换工种的调换教育，坚持每周星期一的安全活动日教育，做到人员，内容、时间三落实。拟订本工区各工种安全操作规定的初稿，交项目部审批。在以班组为单位进行作业时，布置、督促安全员做好监护工作，并做好安全交接班工作。对本工区职工因工伤亡事故的调查、统计、报告的准确性和及时性负责；坚持“三不放过”的原则，及时组织职工分析事故的原因，明确责任，提出对责任者的处理建议，认真采取和实施防止事故发生的措施。 经常及时地研究本工区工作可能发生事故的情况，提出预防措施，关心与研究改善本队的劳动作业条件，按国家规定作女工保护工作。定期召开安全员会议，布置具体安全工作。b）权限对施工中有关资源调配方面的问题按规定做出处理决定；按规定编制施工计划报表和向有关部门提供工程施工完成情况报表。根据施工具体情况，对存在的问题有权提出处理意见。2) 工区技术人员职责和权限a）职责对本工区的安全生产、施工质量负技术责任。在编制施工技术措施的同时，编制安全技术措施，并负责编写本队的劳动保护措施计划。分部、分项工程开工前，领会设计意图、研究安全施工方法，并向职工进行安全技术交底。经常深入现场，检查各种施工机械、电器、照明、工程建筑物、边坡、道路施工等安全情况，发现问题及时解决。参加本工区的事故调查、分析事故原因，并提出改进措施意见。b）权限对施工中有关资源调配方面的问题按规定做出处理决定；按规定编制施工计划报表和向有关部门提供工程施工完成情况报表。根据施工具体情况，对存在的问题有权提出处理意见。3）班组长职责执行质量体系文件、技术标准、规程规范，严格按设计图和施工技术工艺文件施工，确保工序质量和产品质量，对本班组的产品质量负第一责任；组织本班组质量自检，做好自检记录和施工记录；组织本班组的质量教育活动，掌握施工技术质量要求和工艺要点后方能上岗操作；接受技术人员和质量检查人员对施工过程的质量监督检查；出现质量问题，据实上报，并执行纠正措施；对本班组的材料、设备、技术文件和质量记录的管理负责。4）生产工人职责执行质量体系文件、设计图纸、施工技术工艺文件、操作规程进行施工生产，对自己的工作质量负责；积极参加质量安全管理活动，提高质量安全意识和生产操作技能；正确使用和维护施工生产设备和工器具，保证其完好率；接受技术人员和质量人员的监督检查、指导，出现质量问题，主动据实上报。5）材料员a）职责工作态度端正。严守岗位，认真学习并贯彻执行处、项目部制煊的各项物资管理制度；了解本工程主要物资的供应渠道和供应方法，保证本段施工物资的正常供应；严格执行施工物资的计划、采购、搬运、检验、保管、标识程序和各项要求，做好各项记录和各类报表，并按期报送物资主管部门；积极配合上级领导和主管部门的检查工作，如实汇报物资管理情况；做好物资的各项资料的分类整理、归档、统计工作；做好物资材料用量计划和经济核算工作；负责剩余、废旧材料的回收和处理工作。b）权限对工作材料有权监督、控制，对不合格材料或经审验不合格和试验不合格的材料，有权拒绝签字验收，并报上一级主管；有权对本段工程使用的材料向上级主管提出物资选购或其他方案建议；有权对物资来源和供方进行调查和评价并向主管人员提出合理化建议；有权对材料进行合理调配；对未经检验、无质量保证或检验不合格及一切来源不明的施工物资有权阻止投入使用并上报主管人员。4.2质量体系4.2.1采用工程局有限公司质量体系文件。4.2.2附录项目管理计划ZB001-1管理计划修改记录ZB001-34.3合同评审4.3.1评审内容4.3.1.1合同外新增加或减少工程项目及工程投资的变动，原合同工期发生变化是否合理可行。4.3.1.2各项资源条件能否满足变动后的工程项目及工期要求。4.3.1.3工程质量的保证能力。4.3.1.4资金承受能力及其产生的影响和后果。4.3.2评审办法由项目经理主持，组织有副经理、总工程师、工程管理部、设备物资部、安全部、合同管理部及财务部有关人员参加的会议评审方式进行评审，并由合同管理部填写合同评审记录并做好评审会议记录，评审结果由项目经理审批，并报处计划经营部备案。4.3.3附录合同或标书评审记录ZB004-14.4设计控制4.4.1本项目无此要素。4.5文件和资料控制4.5.1文件和资料的分类有关质量管理的法令、法规、质量手册和程序文件和管理文件；枢纽工程技术文件和资料：技术标准、操作规程、工程质量检验评定标准、施工设备和检验、试验的管理制度、新技术资料等；本工程项目文件和资料：招投标文件、合同文件、设计文件、设计图纸、施工组织设计、项目部编制的管理计划、作业指导书、施工记录、检验记录、各种签证、竣工报告、竣工图、分项工程质量评定表等；协作队的文件和资料：设备运行记录、工作状态记录、协作队台班记录等。4.5.2文件和资料的编号管理计划和作业指导书的编号，按工程局质量体系程序文件编写导则的规定执行。4.5.3文件的编写和审批4.5.3.1管理计划编写按质量体系程序文件编写导则的规定执行。4.5.3.2管理计划由工程管理部编写，各职能部门会签，并填写管理计划会签表，由项目经理批准，发布实施；4.5.3.3其它文件的编写和审批，严格根据我部工作实际，参加水电九局有限公司文件起草签发制度执行。4.5.4文件的发放4.5.4.1文件的发放分受控制版和非受控制版。4.5.4.2受控文件清单由各部室提出，经主管领导批准，由资料管理员负责控制，并加盖“受控”印章。4.5.4.3受控文件的发放，由资料管理员填写文件发放审批表，经主管领导审批后填写文件发放登记表，按发放范围发放，确保对质量有效运行起重要作用的各个场所，都能得到相应文件的有效版本。4.5.4.4文件领用人，在文件发放登记表上签字，并注明日期。每份文件都有受控号，以便于追溯。持受控文件的人员，不得将文件随意借给他人使用或复印。4.5.4.5受控文件使用人，应保护好文件，不得丢失或损坏。如一旦发生丢失或损坏，由文件使用人重新提出补发申请（必要时应作出检讨或给予适当处分），再严格按4.5.4.2、4.5.4.3和4.5.4.4条规定重新办理初发手续。4.5.5文件和资料的更改4.5.5.1文件和资料需要更改时，应由文件更改提出人或文件更改的提出部门的负责人填写受控文件更改申请单，说明更改原因，对重要的更改还应附有充分的证据。4.5.5.2文件更改的审批，由经理、副经理和总工审批。4.5.5.3管理计划及作业指导书的更改，由有关部门提出修改意见，报总工程师批准。4.5.6作废文件的处理4.5.6.1从所有发放或使用场所及时撤出失效或作废的文件，或以其他的方式确保防止误用；4.5.6.2为其他目的的需要保留的已作废文件，都进行适当的标识。4.5.7外来文件的管理4.5.7.1直接引用的各类文件（由业主提供的图纸和图样、工作指示、工程联系单等）由经理或主管领导批准后方可转发至部室、负责人员及有关作业队，以保证业主的工作指令、指示及时落实。4.5.7.2工程管理部负责检查各部门使用的国家标准、部颁标准、行业标准等外来文件是否为有效版本，及时予以更新。4.5.8文件的归档、借阅4.5.8.1受控文件经审核批准后，工程管理部文件资料管理员填写质量体系文件、资料登记表，并列入受控文件清单中。4.5.8.2需临时借阅的文件的人员应填写文件借阅申请单，经文件管理部门负责人批准后方可借阅。4.5.8.3文件资料管理员应根据上级主管部门及相关部门的指示、指令核实在用文件的有效性，发现问题及时处理，防止使用失效或作废的文件。4.5.9附录文件发放审批表ZBG24-003文件发放登记表ZBG24-004受控文件更改申请单ZBG24-005受控文件更改通知单ZBG24-006文件借阅申请单ZBG24-009质量体系文件、资料归档登记表ZBG24-010受控文件清单ZBG24-011管理计划会签单ZBG24-0124.6采购4.6.1认真贯彻工程局、处设备物资管理的各项规定，做好本项目设备物资管理工作。4.6.2设备管理4.6.2.1严格执行工程处设备管理办法。4.6.2.2设备物资部负责组织设备使用单位健全设备的操作、使用、维护和保养规程以及岗位责任制的修订完善，并检查和督促实施。4.6.2.3对机械人员进行安全知识教育，参与有关技术分析活动。发生设备事故时，及时上报局处有关部门、协助上级部门对设备事故进行调查处理，做到“三不放过”提出处理意见。4.6.2.4负责联系设备的有关手续，随时掌握设备的使用状况，为工程处提供本项目的设备使用、保养情况。4.6.2.5按照上级要求，及时、准确、完整地上报统计报表。4.6.2.6对租凭设备按设备租凭合同进行管理。4.6.2.7各设备使用单位必须严格执行上述设备管理制度，规范做好工作前、工作中和下班后的检查工作，发现故障及隐患应及时处理、排除，严禁带“病”使用设备。4.6.3物资管理4.6.3.1物资运输4.6.3.1.1在组织物资运输时，应根据物资的性质、体积、包装、数量等因素来确定物资的搬运方式和运输的路线以及运输途中的保护要求、安全措施等。4.6.3.1.2在提运物资时，要检查质量是否合格、包装是否完整、运输是否合理、运费是否节省、加固是否牢固。条件允许的情况下，派人随车押运，以避免不应的损失。4.6.3.1.3对易燃易爆物资的搬运要严格按照国家有关部门颁布的易燃易爆物品管理条例进行，违者重罚。4.6.3.1.4物资在入库、出库的搬运过程中，应按工程局工程产品搬运、贮存、防护程序执行，严格遵守有关装卸规定，并应注意保护好产品的标识和检验标志，不得随意破坏。否则要追究当事人的责任。4.6.3.2物资验收4.6.3.2.1物资验收入库，是对物资入库前进行数量和质量的检验，按施工物资采购程序中“采购物资验证”进行，必须做到验品种、验规格、验质量、验数量“四验”工作，切实把好物资保管第一关。4.6.3.2.2物资到要及时入库，做好到货登记，严格按照国家标准和合同约定进行检验、试验，并填写材料进货验收记录，认真填写器材验收入库单。并按照材料标识和可追溯性控制程序进行标识。对经检验、试验不合格的物资在与供货方及时联系的基础上，按照不合格产品控制程序的规定进行处理。4.6.3.2.3由于特殊情况，工程急需物资，并可难因物资的供应不及时而对工程造成损失时，在物资未进行检验需紧急使用时，按检验、试验控制程序中“紧急放行”的规定执行，必须征得业主、监理工程师的同意后方可使用，并做好记录，以便追溯。4.6.3.2.4运输途中损坏的物资，按照权限经领导批准后填写报损单。4.6.3.3物资的保管4.6.3.3.1库存物资要做到按物资类别、性质、轻重实现“四号定位”（即库房、货架、层次、货位四个方面，用顺序数字予以标明）、“五五堆放”(即每组、每串、每层、每垛都以“五”为基本单位进行码垛，最后的总数为“五”的倍数)，保持库室整洁，按物资不同性质，采取防潮、防锈、防晒、防冻、防尘、防鼠等措施。4.6.3.3.2库房要做好季节性防风、防雨（漏）、防暑、防寒工作。一切库存物资要做到“四无”，即无盈亏、无锈（腐）蚀、无霉烂变质、无损坏。4.6.3.3.3易燃易爆易污染、腐蚀、有毒物资，必须专库贮存，配备相应的防护措施，与其它物资隔离储存，专人保管并定期检查。4.6.3.3.4根据物资的不同类别、品种、规格、批号、生产号专库、单码有秩序、分别依次存放，所附质保书、化验单、合格证等发源编号要与实物对号，与帐卡对号，建立档案。4.6.3.3.5坚持“出库手续”，先办手续后发货，先进库的先发，凭手续完备的料单发料，及时办理划价手续，调整活动标准。4.6.3.3.6保持单据、帐册清楚整洁，不得损坏、撕毁、涂改，必须更改时按规定办理。帐务清理，日清月结、及时准确，各种报表按时上报，各种资料和单据按月装订成册，妥善保管。4.6.3.3.7材料器材的发放不得短斤少两，更不能“估堆”发料。退料先验收放库，后通知业务人员及时办理退料手续。4.6.3.3.8做好“三防”工作，放置必要的消防器材。发生责任事故，当事人应承担直接责任。4.6.3.3.9领料人员，未经仓库保管人员允许，不准进入库房，以保证库存物资的安全。4.6.3.4物资采购4.6.3.4.1实施采购前，物资采购部门根据批准的采购文件要求，考虑库存能力、允许的存放时间、资金条件等因素编制采购计划、填写施工物资采购计划表，经相关领导审批后根据物资的质量要求，选择合格分供方。4.6.3.4.2严格按照采购计划的物资名称、型号规格、数量分轻重缓急，按时、按质、按量进行择优选购，不允许质次价高的物资进入各系统。4.6.3.4.3严格执行合同，及时催交物资。所有采购物资凭证及资料应保证齐全，点交清楚，及时办理验收入库手续，发现问题及时追查处理。4.6.3.4.4按财务规章制度办理经济手续，不得无故拖延。4.6.3.5采购物资分类对所有采购物资，根据其重要程序不同，分为A、B、C三类：A类：对产品质量有直接影响的物资（包括水泥、砂石骨料、石料、钢材、预制构件、商品砼等）。B类：不影响产品质量的大宗采购物资（包括油料、炸药、雷管等）。C类：不影响产品质量的零散物资（包括少量的标准件、电器、电线、电缆等）。4.6.3.6采购物资的验证A类物资由设备物资部对其数量、规格、出厂合格证，进行验证，由项目部试验工程师对其性能进行检验和试验。B、C类物资由设备物资部或材料员对其进行验证。4.6.3.7业主对采购物资的验证当合同规定进行监理工程师见证取样，设备物资部或采购人员有责任配合、协助业主代表进行验证工作。监理工程师见证取样不代表我方的验证，即见证取样不能免除我方提供合格产品的责任。4.6.3.8评价和确定合格分供方由设备物资部会同有关部门对初选的分供方进行抽样检验，填写物资供应分供方调查评价表，对初选合格分供方进行分析评价，评审人在物资供应分供方调查评价表上签署评价意见。设备物资部将评审后合格的分供方列入物资供应合格分供方名单汇总表。4.6.3.9附录物资采购计划表CGG24-013物资供应分供方调查评价表（表式）CGG24-014物资供应合格分供方名单汇总表（表式）CGG24-0154.7顾客提供产品的控制本项目无顾客提供产品，顾客指定的预制构件等采购按物资采购要素进行控制。4.8产品标识和可追溯性4.8.1生产过程中物资的标识方法4.8.1.1原材料的标识方法：各种零星材料，按物资材料标签进行标识。水泥钢筋：按不同厂家、品种、批号、标识分别存放，并立标牌。砂石：按产地和名称并产标牌标识，近录同规格分别存放。各种原材料的具体标识方法，按水电九局产品标识管理办法执行，填写物资标识记录表。4.8.1.2设备的标识方法设备的标识采用厂家出厂标识，具体标识方法按水电九局设备管理办法。4.8.2成品及半成品标识挡墙标识采用油漆现场书写标记（型式、里程桩号）及书面记录。涵洞标识采用油漆现场书写标记（里程桩号）及书面记录。其它构件均采用油漆现场书写编号标注及书面记录。4.8.3在合同或设计文件中规定对产品有追溯性要求的，对每件或每批产品都有唯一性标识，作好相应记录，并在生产过程中予以保存，以便必要时进行追溯。4.8.4当产品出现质量问题需要进行追溯性时，由发现问题的班组将信息逐级向上反映，按不合格品控制规定和纠正和预防措施规定执行。4.8.5附录物资标识记录表ZBG24-018物资材料标签（牌）ZBG24-0194.9过程控制4.9.1黔中枢纽一期工程C3标段（一期）工程概况黔中水利枢纽工程位于贵州省中部黔中地区、云贵高原苗岭宽缓山脊、两江分水岭河源地带、岩溶峡谷山区，涉及贵州3 市(贵阳、安顺、六盘水)1 州(黔南自治州)1 地区(毕节)的10 个县(区)和贵阳市区、安顺市区。工程以