F22系统操作流程.doc

F22系统操作流程（模板）进货管理流程审核:生产部1、生产部整合汇总客服部提供的客户订/补/铺货单并根据实际需要生产数编制生产计划单。2、生产部对生产计划单确认无误后审核、登帐。生产计划单制单:生产部登帐:生产部1、生产部参照生产计划单生成裁床单并录入裁床数。2、对裁床数确认无误后进行审核、登帐，裁床数作为生产入库的参照依据。3、裁床单登帐后仓库计划库存增加，供应商可用余额减少。裁床单参照生成:生产部（裁床）审核:生产部（裁床）登帐:生产部（裁床）1、成品生产完成后，仓库参照裁床单生成生产入库单（不带入裁床单明细数量），通过扫条码方式录入生产入库数。2、扫条码完毕后,由仓库主管审核生产入库单，如果扫描数与裁床数有差异，在审核时系统会自动报警。实际操作需注意：如果扫描数累计与裁床数有差异，系统进行报警,然后由仓库通知生产部,沟通后再进行审核、登帐.3、生产入库单登帐后，进行单据打印。4、生产入库单登帐后，仓库计划库存减少，目前库存和可配库存增加，供应商目前余额增加。5、可分次参照裁床单入库，首次参照入库要登帐后，第二次参照入库时才会自动以剩余货品数显示。审核:仓库生产入库单参照生成:仓库登帐:仓库1、如有次品需退厂，仓库添加次品退厂单。2、采用条码扫描方式，录入次品明细数，并由仓库主管审核、登帐。3、次品退厂单登帐后，不影响仓库计划库存，目前库存和可配库存减少，供应商可用余额增加，目前余额减少。次品退厂单制单:仓库审核:仓库登帐:仓库1、在此流程中因有裁床单参照生产计划单，生产入库单参照裁床单，所以有对生产计划单、裁床单的结案。2、裁床单结案后原未满足裁床数所剩余的项目归零，不占用计划库存及供应商可用余额。3、自动结案：将计划数与裁床数没有差异的生产计划单或裁床数与入库数没有差异的裁床单自动结案。单据结案后不可反结案，且不可反登帐修改或删除。4、生产部负责生产计划单、裁床单的结案操作。代理/加盟/直营订(补、铺)、配、发、收货管理流程加盟代理:1、客服人员整理代理/加盟需求在系统中编制订（补、铺）货单。2、订货会订单录入后，根据客户订货额重新调整订货单折扣及退货率后，再审核登帐。3、确认无误后,对订补货单进行审核,登帐.直营店:1、 由直营部录入直营订补货单，确认后进行审核登帐。2、 已上POS系统的店铺，由店铺直接制单，并审核登帐。订(补、铺)货单代理/加盟制单:客服部直营店制单：零售部代理/加盟审核: 客服部直营审核:零售部代理/加盟登帐:客服主管直营登帐:零售部代理/加盟：1、客服人员根据订补铺货单，生成配货单，检查后进行审核登帐。2、如待确认的配货单，客户余额不足，则与客服主管沟通，确认是否发货，如可发货的配货单，交由客服主管进行审核登帐。通知仓库发货。3、对于配饰品，可以不通过订补货单，直接进行配货。直营店：由零售部根据订补铺单录入配货单，并进行审核登帐，通知仓库发货。 -配货单登帐后，可配库存减少，客户可用余额减少。代理/加盟审核:客服部直营审核:零售部代理/加盟登帐: 客服部直营登帐:零售部配货单代理/加盟参照生成:客服部直营参照生成:零售部1、 仓库接到发货通知单后，打印出捡货单进行捡货。2、 捡货完毕后，进行条码装箱，并打印装箱单，置于箱内。3、 装箱完毕后，检查装箱总数与发货单数量是否一致，如数量一致，则进行审核登帐。并打印发货单。4、 如装箱数量与发货数量不一致，通知客户部，待客服部人员与客户进行沟通。5、 如需照装箱数量发货，则对发货单进行修改后，进行审核，登帐。-发货单登帐后，目前库存减少，客户实际余额减少，客户应付帐款增加审核:仓库登帐:仓库发货单系统生成1、收货单在发货单登帐后由系统自动生成。代理/加盟收货单由相关客服人员根据代理商/加盟商实际收货日期为其做收货确认，直营收货单由店铺在POS系统中自行做收货确认。2、及时地进行代理商/加盟商的收货确认及销售跟进才能提供准确的代理商/加盟商的库存及进销存数据。3、收货单必须照单收（数量不可更改），如与实际发生差额，根据公司相关规定做调帐处理可编制一张关于差异的回发单（退货发货单）或编制盘点单进行差异处理。4、收货单登帐后，收货方的在途库存减少，目前库存增加。代理/加盟审核:客服部直营审核:零售部收货单系统生成1、 客服部主管负责订（补铺）货单、配货单的结案操作。2、 配货单结案，会释放配货单所占用的可配库存和可用余额，所以建议35天做一次配货单结案。3、 系统不提供反结案功能，所以结案前请检查单据是否完成。代理/加盟登帐:区域主管直营登帐:店铺1、当参照订（补、铺）货单配货后仍有差异，并且该差异不需再做参照时，可以结束业务，营销经理/直营部经理负责订（补、铺）货单及时结案。2、如发生配发货差时，结案配货单，所占用的可配库存、区域可分数和代理商/加盟商可用余额才能释放，营销经理/直营部经理负责及时结案。代理/加盟退货管理流程1、由客服人员对代理商/加盟商退货申请传真确认后，代为录入系统。2、客服人员确认无误后进行审核、登帐。3、正常退货申请用于占退货率的退货情况；特殊退货申请用于不占退货率的退货情况。正常/特殊退货申请单制单:客服部审核:客服部登帐:客服部1、客服人员参照退货申请单生成退货审批单，并根据实际情况修改调整，若需修改数量，只能改少不能改多。2、客服主管审核时可由系统控制是否进行退货，如代理商/加盟商可退余额不够则不允许审核退货审批单。 超退货范围的退货可由客服主管与代理商/加盟商沟通后修改调整。3、客服主管确认登帐，代理商/加盟商可退余额减少。4、在系统预警控制的退货单页面可定义各项退换货参数。审核: 客服部退货审批单参照生成:客服部登帐: 客服部本操作在加盟/代理商未使用分支机构系统前，由仓库代操作；1、货退回仓库后，仓库参照退货审批单生成退货发货单（不带入退货审批单明细数量），通过扫条码方式录入退货数。若需修改数量，只能改少不能改多，但允许手工窜色窜码修改。2、仓库确认无误后进行审核、登帐。3、如实退货品比退货审批单上数量多，仓库先将退货审批单范围内的货品扫描录入，多出来的通知客服部，如确定要退，另外补退货申请单进行退货。4、如代理/加盟商已使用分支机构系统的，由代理/加盟商在分支机系统中，参照退货审批单生成退货发货单，再修改明细并登帐。退货发货单参照生成:仓库审核:仓库登帐:仓库退货收货单系统生成审核:仓库1、仓库在登帐退货发货单后，进入退货收货单界面，选择相应的退货发货单，可使用读入明细功能，将发货的数量与明细复制过来。2、退货收货单由仓库确认无误后进行审核、登帐。3、登帐后仓库目前库存和可配库存增加，代理商/加盟商可用余额增加，目前余额减少。登帐:仓库1、代理/加盟退货流程系统操作必须经过以上四个步骤。2、代理/加盟退货对应的收货仓库可以改变，如：公司总仓、次品仓、板房等，操作步骤相同，但退货收货单的审核、登帐人会发生相应的改变。3、客服部主管负责退货申请单、退货审批单的结案操作，仓库负责退货发货单的结案操作。直营退货管理流程审核:店铺/零售部1、直营退货由店铺在POS系统中直接编制退货发货单。2、店铺负责在POS系统中对退货发货单进行审核、登帐。3、退货发货单登帐后，店铺目前库存减少。4、店铺未使用POS系统的，由零售部相关跟进人员代操作。退货发货单制单:店铺/零售部登帐:店铺/零售1、退货收货单在退货发货单登帐后由系统自动生成。仓库根据实际收货日期进行收货确认，退货收货单必须照单收（数量不可更改），如与实际发生差额，需通知零售部经理，根据公司相关规定做调帐处理可编制一张关于差异的回发单（发货单）或编制盘点单进行差异处理。2、退货收货单由仓库确认无误后进行审核、登帐。3、退货收货单登帐后，仓库目前库存和可配库存增加。审核:仓库退货收货单系统生成登帐:仓库 直营调拨管理流程审核:调出店铺1、直营店调拨发货由调出店铺在POS系统中直接编制调拨发货单并审核、登帐。2、调拨发货单登帐后，调出店铺目前库存减少。调拨发货单制单:调出店铺登帐:调出店铺1、调拨收货单在调拨发货单登帐后由系统自动生成。由调入店铺在POS系统中自行做收货确认，调拨收货单必须照单收（数量不可更改），如与实际发生差额，根据公司相关规定做调帐处理可编制一张关于差异的回发单（调拨发货单）或编制盘点单进行差异处理。2、调拨发货单由调入店铺在POS系统中确认无误后进行审核、登帐。3、调拨收货单登帐后，调入店铺目前库存增加。审核:调入店铺调拨收货单系统生成登帐:调入店铺盘点单管理流程1、直营盘点单由店铺负责在POS系统中编制并审核；仓库盘点单由仓库负责编制并审核。2、盘点单由责任人（店铺/仓库）按公司规定时间要求进行编制。盘点单处理需注意盘点、制单、审核、登帐日期的一致，审核之前一定要生成盘点差异。3、责任人（店铺/仓库）对盘点差异进行复核。4、直营盘点单由直营部经理对盘点差异确认后进行登帐并做相关帐务处理；仓库盘点单由财务部对盘点差异确认后进行登帐并作相关帐务处理。直营审核:店铺/零售部仓库审核:仓库盘点单直营制单:店铺/零售部仓库制单:仓库直营登帐:零售部经理仓库登帐:财务部零售单管理流程1、零售单由店铺在POS系统中直接编制，收银时POS系统会自动审核、登帐。2、未上POS终端的店铺，由零售部相关跟进人员录单，并审核登帐。3、收银后，直营零售单不能在POS系统中反单修改，如确实需要修改，可由店铺在POS系统中做零售冲单或上报零售部经理在系统中反单修改。零售单制单:店铺/零售部审核:店铺/零售部登帐:店铺/零售部仓库调拨管理流程1、仓库对应单位有：成品仓、直营仓、次品仓。等平级单位。2、调出方责任人按调拨指令直接编制调拨发货单，确认无误后进行审核、登帐。3、调出方责任人按公司货物交接管理规定办理出仓手续，同时，跟进收货方收货情况反馈。4、调拨发货单登帐后，调出仓库目前库存减少，调入仓库在途库存增加。审核:调出方责任人调拨发货单制单:调出方经办人登帐:调出方责任人1、调拨收货单在调拨发货单登帐后由系统自动生成。调入方责任人根据实际收货日期进行收货确认，调拨收货单数量不能更改，如与实际发生差额，需及时将收货情况反馈给调出方责任人，进行差异原因责任确认后，根据公司相关规定做调帐处理可编制一张关于差异的回发单（调拨发货单）或编制盘点单进行差异处理。2、调拨收货单由调入方负责人确认无误后进行审核、登帐。3、调拨收货单登帐后，