库存管理作业程序.doc

TAIYO大 洋 光 電 廠庫存管理作業程序編 號: 日 期: 2001/08/15版 次: 1頁 次: 6 / 51 目的： 為確保本公司倉庫庫存管理作業標准化.制度化，特擬訂之2 範圍： 凡本公司庫存物料的入庫申請、出庫申請、入庫、出庫、庫存管理等作業均適用之3 權責：作業名稱制作審查核准餘料入庫申請相關單位相關單位主管領料申請作業相關單位相關單位主管入庫作業倉庫倉庫主管生管主管出庫作業倉庫倉庫主管生管主管低於安全庫存作業倉庫倉庫主管生管主管4 定義：4.1 無5 作業流程： 無6 作業說明：6.1 前置作業：6.1.1 倉管人員代號建檔完成（模組代號：A/A1/Q28）6.1.2 倉庫別代號建檔完成（模組代號：A/A1/Q42）6.1.3 庫位代號建檔完成（模組代號：A/A1/Q5）6.2 入庫作業：6.2.1 採購驗收入庫：6.2.1.1 暫收：廠商送貨至工廠，倉庫人員新增一張廠商送貨暫收單(I/I1/Q1)，核定“供應廠商”并雙擊“料品編號”選中送貨單上之料品并核定送貨數量，系統會同時產生“空白檢驗單”(I/I1/Q2)，倉管通知品管做驗收作業6.2.1.2 品管在進料檢驗單驗收判定合格後系統自動產生採購驗收入庫單(C/C1/Q1)，倉管人員須核定庫位審核入庫數量及料品等級為良品后確認庫存良品同時增加。6.2.2 生產完成入庫：6.2.2.1 品管部門根據制造部門的成品申請入庫並在FQC和PQC檢驗單驗收判定合格移轉后系統依料品主檔之領料方式為“倉庫領料”設定將自動產生生產完成入庫單(C/C1/Q2)。6.2.2.2 倉庫根據FQC或PQC檢驗單移轉后之“入庫單號”反饋訊息找出該料品之生產完成入庫單(C/C1/Q2),核定入庫數量、庫位及料品等級為良品無誤后確認。庫存良品同時增加。6.2.3 生產餘料入庫：6.2.3.1 生產線在制造過程中的生產餘料經品管檢驗判定料品等級後提出余料入庫申請，生產線制作生產餘料入庫申請(C/C1/Q11)，退料類別為 “生產退料”。6.2.3.2 根據所退的物料類別(退正常料、退代用料、待繳餘料)核定存放的庫位及料品等級。6.2.3.3 生產余料入庫申請單確認后結轉生產余料入庫單(C/C1/Q5)。同時產生生產余料入庫單號。6.2.3.4 依據生產余料入庫申請單結轉后之“入庫單號”反饋訊息找出該筆生產餘料入庫單(C/C1/Q5)，核定庫位數量料品等級無誤后確認。6.2.4 現場報廢品入庫：6.2.4.1 當料品在生產加工過程中經品管判定為報廢時，制造部門做制程不良報廢品維護(I/I2/Q9) 確認后轉入庫單，同時產生“入庫單號”。 6.2.4.2 制造部門對制程不良報廢品結轉入庫后系統自動產生現埸報廢品入庫單(C/C1/Q30) ，核定其庫位及數量，等級為FALL(報廢品)后確認。庫存該料品之報廢數量同時增加。6.2.5 外包完成入庫：6.2.5.1 外包加工料品經品管驗收合格後，系統自動產生IQC庫位之外包完成入庫單。單據號碼與外包檢驗單號碼同。6.2.5.2 倉庫根據檢驗單號找出該筆外包完成入庫單(C/C1/Q3) ，核定物料存放庫位、入庫數量及料品等級為良品等無誤后確認。6.2.6 外包餘料入庫：6.2.6.1 外包廠在加工制造過程中的生產餘料經品管驗收判定結果後,提出余料入庫申請單(C/C1/Q6)，退料類別選為外包退料確認后結轉入庫單同時產生入庫單號。6.2.6.2 倉管根據余料入庫申請單之入庫單號在外包余料入庫單找出該筆料品后核定所退的物料類別(退正常料、退代用料、待繳餘料)存放的庫位及料品等級。6.2.7 銷貨退回入庫：6.2.7.1 被客戶退回之料品經品管驗驗判定結果後做銷貨退回入庫單(C/C1/Q7)作業。6.2.7.2 根據退回的料品核定存放的庫位及退貨數量，料品等級無誤后確認。6.2.8 研發退料入庫：6.2.8.1 研發部門所領用之物料經品管驗收判定結果后提出余料入庫申請(C/C1/Q11)退料類別為“研發退料”，確認后轉入庫單同時產生入庫單號。6.2.8.2 倉管根據余料申請單之入庫單號在研發退料入庫單(C/C1/Q8)中找出該筆退料核定其庫位數量及料品等級無誤后確認。6.2.9 其它退回入庫：6.2.9.1 經品管檢驗後的非生產領用之輔助用料相關部門提出餘料入庫申請單(C/C1/Q11)，退料類別為“其他退料”確認后轉入庫單同時產生入庫單號。6.2.9.2 倉管根據余料申請單之入庫單號在其它退回入庫單(C/C1/Q9)找出該筆退料核定庫位數量料品等級等無誤后確認。6.2.10 售後餘料入庫 ：6.2.10.1 售後維修所用后的餘料經品管檢驗判定結果後申請入庫，提出余料入庫申請單(C/C1/Q11)退料類別為“維修退料”確認后轉入庫單同時產生入庫單號。6.2.10.2 倉管根據余料申請單之入庫單號在售后余料入庫單(C/C1/Q26)找出該筆退料核定存放的庫位數量及料品等級無誤后確認。6.2.11 庫存調(還)入庫 ：6.2.11.1 當廠商或客戶借入料品或還入料品時，在庫存調(還)入庫單(C/C1/Q4)中作業，並根據實際情況選擇識別是“借入”或“還入”。同時說明料品存放庫位數量等級。6.2.11.2 此作業畫面完成后庫存之借調數量增加。6.2.12 庫存良品轉報廢品：6.2.12.1 原本在庫存帳上為良品或不良品之存貨，因各種不良之原因必須加以報廢時，必須提呈相關主管簽准後，方可制作庫存良品轉報廢單(C/C1/Q15)，需明確注明從原庫位轉到報廢品庫位，數量為多少，核定等級是FALL 。6.2.12.2 此作業畫面完成后該庫存良品數量減少報廢數量增加。6.3 出庫作業：6.3.1 採購退回出庫：6.3.1.1 採購驗收入庫後，在倉庫保管或生產線加工制造過程中發現物料不良經品管判定為廠商責任時提出廠商待退料品申請(I/I1/Q5)確認后轉退貨單選擇退料類別為“采購料品”。 6.3.1.2 廠商待退料品申請轉退貨單后依退料類別自動產生採購退回出庫單(C/C1/Q16)核定庫位數量及等級。6.3.1.3 采購退料如需廠商補料則必須在廠商待退料品申請表中指定所退料品之驗收單號。否則就不需要。6.3.2 生產領料出庫：6.3.2.1 工單正常領料時需先制作領料申請單(C/C1/Q31)，領料類別為生產領料。6.3.2.2 核定實際出庫庫位及實發數量。6.3.2.3 最後確認並轉領料單同時自動產生領料單號。6.3.2.4 根據領料申請單之領料單號找出該筆生產領料出庫單(C/C1/Q20)審核無誤后確認。6.3.3 超額領料出庫：6.3.3.1 領用之料品數量超過工單核定發料之數量時，超額的部份則必須先制作領料申請單(C/C1/Q31)，領料類別選為“自制超領”。6.3.3.2 核定實發數量后轉領料單同時產生領料單號。6.3.3.3 根據領料單號找出該筆超額領料出庫單(C/C1/Q24)審核無誤后。6.3.4 外包領料出庫：6.3.4.1 外包單正常領料時需先制作領料申請單(C/C1/Q31)領料類別為外包領料。6.3.4.2 核定實發數量后轉領料單同時產生領料單號。6.3.4.3 根據領料單號找出該筆外包領料出庫單(C/C1/Q21)審核無誤后確認。6.3.5 外包退回出庫：6.3.5.1 採購驗收入庫後，當外包檢驗入庫后發現外包料品加工不良經品管判定為廠商責任時提出廠商待退料品申請(I/I1/Q5)確認后轉退貨單選擇退料類別為“外包料品”。 6.3.5.2 廠商待退料品申請轉退貨單后依退料類別自動產生外包退回出庫單(C/C1/Q16)核定庫位數量及等級。6.3.5.3 外包退料如需外包廠商補料則必須在廠商待退料品申請表中指定所退料品之外包驗收單號。否則就不需要。6.3.6 銷貨成品出庫：6.3.6.1 倉庫在接到生管出貨通知時進行備料作業當銷貨日期確認后倉管在銷貨成品出庫單(C/C1/Q22)出貨確認，根據該筆料品之出貨通知單號自帶出出貨資料扣庫存帳。注必須指定倉庫別。6.3.6.2 報廢品出庫：庫存報廢品若需出售時經主管同意後可以在報廢品出庫(C/C1/Q16)維護中做報廢出庫作業。6.3.6.3 核定報廢品的存放庫位及FALL等級無誤后確認。6.3.7 研發領料出庫：6.3.7.1 研發單位若有研發用料需求時首先必須提出領用申請單(C/C1/Q31)，領料類別為研發領用倉管核定實發數后轉領料單同時產生領料單號。6.3.7.2 倉管根據領料單號找出該筆研發領料出庫單(C/C1/Q23)核定料品存放庫位及領料數量等無誤后確認。6.3.8 其他領用出庫：6.3.8.1 生產部門若對輔助用料(間接物料)有領用需求時，首先必須提出領料申請單(C/C1/Q31)，選擇領料類別為“其他領用”倉管核定實發數量后轉領料單同時產生領料單號。6.3.8.2 倉管根據領料單號找出該筆其他領料出庫單(C/C1/Q24)核定存放的庫位等級、數量無誤后確認。6.3.9 庫存借(還)出庫：6.3.9.1 公司償還廠商或客戶先前借入的料品或廠商或客戶向公司借調料品出庫時，倉庫必須先提出領料申請單(C/C1/Q31)核定領料類別為庫存借調并且根據實際情況選擇出庫識別為“借出”或“還出”等確認無誤后轉領料單同時產生領料單號。6.3.9.2 倉管根據領料單號找出該筆庫存借(還)出庫單(C/C1/Q19)核定存放的庫位等級數量等無誤后確認。6.3.9.3 此畫面作業完成后庫存之借調數量減少。6.3.10 售服領料出庫：6.3.10.1 維修單位若有用料需求時，必須先提出領料申請單(C/C1/Q31)，選擇領料類別為維修領用。6.3.10.2 倉管根據維修部門的領料申請單核定實發數量確認后轉領料單同時產生領料單號。6.3.10.3 倉管根據領料單號找出該筆售服領料出庫單(C/C1/Q26)資料核定存放庫位數量等級等無誤后確認。6.3.11 廠內倉庫調撥：6.3.11.1 料品只是變動其存放之倉庫儲位，並沒有庫存數量領出或入庫的異動時，倉庫先提出領料申請單(C/C1/Q31)，領料類別為庫存調撥。倉管核定其實發數量無誤后確認轉領料單同時自動產生領料單號(即調撥單號)。6.3.11.2 倉管根據調撥單號找出該筆廠內倉庫調撥單(C/C1/Q29)資料核定料品從原庫位至調撥后存放庫位，數量，等級