各公司检查工作流程1.doc

各公司检查工作流程一、 卖场检查流程：1、内容：检查主体为：卫生情况和样品展示。其中：卫生情况包括地面、台面、灯具三个方面；样品展示包括灯体、灯罩、光源、价格牌四个方面。2、卫生标准及检查方法：2.1地面地毯、地板表面均无明显灰尘及杂物，如：水渍、脚印、烟头、纸屑、泡沫等所有明显能看到的灰尘及杂物；卖场内不得随意堆放货物； 2.2台面卖场内所有家具的表面和展品表面，如：置放的装饰品、茶几、餐桌、花架、装饰镜面、家具表面上均无明显灰尘、水渍、手印、浮灰或杂物；吧台内物品应摆放有序，且不易过多，垃圾及时清扫。2.3灯具灯具的灯臂、灯头、灯碟、连接盘、灯罩、装饰挂件、底盘水晶配件上无明显灰尘，水渍、手印、浮灰；3.样品展示标准和检查方法：3.1灯体每盏灯具的灯壁、灯头、灯碟、底盘、连接杆应保持平衡一致，水晶挂件内外方向一致，五金扣环无锈渍、规格不统一现象，不可缺少配件。3.2灯罩凡是带灯罩的灯具，灯罩应保证完美、不可倾斜、且同层次的高低应保持在同一水平线上，八字卡置由于性质特殊不在考核范围内。3.3光源所有挂展的灯具应保持光源充足，能最大程度展现其特质和优点，不可出现无光源及缺少光源、光源不亮、光源规格不统一现象。3.4价格牌对挂展的所有样品、装饰品应使用公司统一标价签（商场有特别要求的除外），公司规定的精品台灯、饰品统一用小标签，每样商品不可无价格牌（签）；吊灯价格牌应挂在灯臂上，线长5公分，同一个区域保证方向一致；吸顶灯价格牌挂在顶上，线长80公分，同一个区域保证方向一致，如卖场层高特殊可以现场实际情况而定，但必须保持高度一致，离地面2米为宜。壁灯价格牌以工字钉钉在墙壁上，如无法用工字钉可悬挂在灯臂上，线长统一5公分，同一个面保证方向一致、高度统一。价格牌上无多余的线头、无手写字迹、内容体现完整（参考公司关于价格牌打印的规定）；精品台灯及饰品等用小价格标签的一律工整摆放，产品编码整齐贴于价格签的下方，同一个台面保证方向一致、整齐摆放。二、客户满意度调查：1、检查对象为：导购、安装、售后、设计等人员；2、调查内容：服务态度、操作规范、工作效率3、检查方法：以客户电话回访的方式。4、标准：4.1服务态度：对待顾客要热情、耐心，介绍产品要详细、专业，询问客户需要要有诚意；主动向客户介绍我们所能提供的服务项目，如：代客设计灯饰方案等，售后保障等情况；4.2进行现场操作时，要规范着装，自觉维护公司形象；尊重客户的习惯，注意细节，如：自备的鞋套、不使用客户的卫生间等；4.3不得向客户提出吃请、小费等无理要求；不准私自动用客户的物品；不准在公司统一收费价目表外进行收费；4.4工作效率：对客户的售后要求、安装要求和投诉等要在规定的时间内完成；对顾客提出的合理化改进建议，及时反馈相关部门进行改进。三、仓库检查分为：库区卫生、货物码放标准的执行、卡簿账物一致性、单据传递与保管完整性四部分内容。3.1库区卫生：包括：地面、灯具及办公场所。地面不可有灰尘及杂物，如烟头（仓库内绝对禁止吸烟）、纸屑、绳子、胶带等；灯具外包装盒上肉眼观察无灰尘；办公区域内保证干净、整洁、明亮，文件、资料归档保存整齐、有序，办公桌整齐，没有不用的物品。3.2货物码放标准：同一厂家货品应集中码放，编码张贴工整、统一方向及位置；公司logo标志张贴工整、统一方向及位置；货物码放上下按包装盒上的指示箭头码放，货物外包装盒上无乱写乱画现象。3.3卡簿账物一致性：按照仓库和财务管理标准执行。3.4单据传递与保管以货物进出是否开进出货单，是否传递给财务入账，是否做到单随货走，货运公司与仓库是否核对货物，仓库与驾驶员是否对货，驾驶员与卖场是否对货，可根据各公司的实际规定情况。四、财务工作检查分为：报销流程、欠款核对、总账与明细账核对、总监特别说明的事项。4.1报销流程查看报销封面签字审核是否完整，报销明细是否完整，原始凭证是否完整，特殊情况无票据的是否有情况说明及审批签字，是否按公司规定时间进行支付。4.2欠款核对查看收银欠款记录与财务明细账记录与仓库未出货记录是否一致，如果有一项核对不上即视为不合格并及时上报给总经理加以关注。4.3总账与明细账核对查看财务总账与各明细账是否一致，包括卖场台账与卖场样品是否一致，如果有一项未核对上即视为不合格。4.4配合总监需要检查的项目根据总监提供的流程及要求进行检查，如果未做到即视为不合格。五、外装检查去安装现场检查安装师傅是否穿工作服、戴白手套、穿脚套（地板已装好），水晶配件分层放、安装好套上一次性薄膜，悬挂效果是否方向正、美观。如果有一项未做到即视为不合格。六、办公行政区域检查分为桌面管理、文件管理、办公设备管理、公共区域管理、行为规范管理五大块。 6.1 桌面管理采用定置管理，所有物品按办公桌面定置图的要求进行摆放；每天利用上班前约5-10分钟对桌面的卫生进行清扫，保持桌面无明显灰尘、无不用或废弃物品（如：废纸等）；6.2文件管理文件筐内文件应定期清理，文件夹应整齐摆放于筐内；文件夹应由明显的标识，便于查找和使用；对于涉及公司机密的各类文件和方案，应在使用后及时归档，电子文档须加密保存；使用中的文件，应在人员暂离时回收，不可摊放在桌面或其他地方； 6.3办公设备管理对个人使用的各类办公设备应保持完好，定期保养；设备表面应每天进行清洁，不得有灰尘；不准乱接电线，注意电线和开关是否有破损和老化现象； 6.4公共区域管理对于各部门所辖区域的地面和公共设施及时清扫，保持干净畅通，禁止摆放其他物品。个人区域应保持清洁，废