PRP验证记录表.doc

PRP验证记录表适合产品：企业名称：验证类型：定期验证 其他：验证人员： 验证日期：验 证 项 目单项验证结论备 注1、厂区环境 1.1加工厂是否建在易受生物、化学、物理性污染源的地区 1.2工厂四周环境是否保持清洁，避免成为污染源 1.3厂区内主要通道有无铺设水泥或沥青路面，空地是否绿化，以防止尘土飞扬而污染食品 1.4厂区是否有足以产生不良气味、有毒有害气体、烟尘及危害食品卫生的设施 1.5生产区是否同生活区分开？并且生产区应在生活区的下风向 1.6厂区内是否有适当的排水系统 1.7厂区内垃圾和易产生灰尘的燃料存放是否有遮蔽 1.8原料、产品和垃圾与燃料入厂是否有单独的门 1.9厂区内是否存在导致虫害存在的遮蔽物 1.10锅炉烟囱高度和排放粉尘量是否符合GB3841的规定，烟道出口与引风机之间是否设置除尘装置 1.11厂区内是否有废弃物和有害物的处理场所2 、厂房 2.1建筑物和施工 2.1.1生产厂房的高度是否能满足工艺、卫生要求、以及设备安装、维护、保养的需要 2.1.2生产车间人均占地面积（不包括设备占地）是否不低于1.50，高度不低于3m 2.1.3生产车间地面是否使用不渗水、不吸水、无毒、防滑材料（如耐酸砖、水磨石、混凝土等）铺砌，并保持适当坡度，在地面最低点设置地漏，以保证不积水 2.1.4地面是否平整、无裂隙、略膏腴道路路面，便于清扫和消毒 2.1.5屋顶或天花板是否选用不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色的材料覆涂或装修 2.1.6屋顶或天花板是否装修成适当的坡度，在结构上减少凝结水滴落，防止虫害和霉菌滋生，以便于洗刷、消毒 2.1.7生产车间墙壁是否用浅色、不吸水、不渗水、无毒材料覆涂，并用白瓷砖或其他防腐蚀材料装修高度不低于1.50m的墙裙 2.1.8墙壁表面是否平整光滑、其四壁和地面交界面是否呈漫弯形，防止污垢积存，并便于清洗 2.1.9门、窗、天窗是否严密不变形，设置位置适当，并便与卫生防护设施的设置 2.1.10窗台是否设于地面1m以上，内侧具备一定的倾斜度 2.1.11车间是否根据清洁度的不同设置不同的区域 2.1.12车间的人流和物流入口及出口是否单独设置，并具有防蚊蝇设施 2.1.13车间、门、窗是否有防蚊蝇、防尘纱门并便于拆下洗刷 2.1.14通道是否宽畅，便于运输和卫生防护设施 2.1.15楼梯是否便于维护和清扫、洗刷和消毒 2.1.16生产车间、仓库是否有良好通风？采用自然通风时通风面积与地面积之比是否不低于1：16：采用机械通风时换气量是否不小于每小时换气三次 2.1.17机械通风管道进风口是否距地面2m以上，并远离污染源和排风口，开口处是否设防护罩 2.1.18、生产车间或工序必要时是否增设水幕、风幕或空调设备 2.1.19车间或工作地是否有充足的自然采光或人工照明，并且光照不改变加工物品的本色 2.1.20位于工作台、食品和原料上方的照明设备是否加防护罩 2.1.21建筑物及各项设施是否根据生产工艺卫生要求和原材料储存等特点，相应设置有效的 防鼠、防蚊蝇、防尘、防飞鸟、防昆虫的侵入、隐藏和滋生的设施，防止受其危害和污染 2.1.22需要时，是否有控制车间内温度和湿度的设施 2.1.23是否有与生产能力相适应的原料、辅料，化学物品，包装材料，成品等专用储存间 2.1.24车间内，是否有适宜的污水排放系统，并具备防鼠设施 2.1.25原料接受有温度要求时，是否具备温度控制设施的原料库？温度为2.2设备、工具、管道 2.2.1凡接触食品物料的设备、工具、管道，是否用无毒、无味、抗腐蚀、不吸水、不、变形的材料制作 2.2.2设备、工具、管道，是否清洁，边角圆滑，无死角，不易积垢，不漏隙，便于拆卸、清洗和消毒 2.2.3安装是否符合工艺卫生要求，与屋顶（天花板）、墙壁等有足够的距离 2.2.4设备是否用脚架固定，与地面应有一定的距离？2.3洗手设施 2.3.1洗手设施是否分别设置在车间进口处和车间内适当的地点 2.3.2是否配备冷热水混合器，并且开关采用非手动式 2.3.3龙头设置是否保证人数在200人以内者，按每10人1个，200人以上者每增加20人增设1个 2.3.4洗手设施是否包括干手设备（如热风、消毒干毛巾、消毒纸巾等） 2.3.5车间入口检查处是否配备足够数量的指甲刀、指甲刷和洗涤剂、消毒液等 2.3.6是否在洗手处配备一定浓度的手消毒液？消毒液的种类和浓度 2.3.7生产车间进口，是否设有工作靴消毒池（卫生监督部门认为无需穿靴鞋的车间可免设）？消毒液的种类和浓度 2.4 更衣室、淋浴室、卫生间 2.4.1更衣室是否设储衣柜或衣架、鞋箱（架），并且衣柜和鞋箱隔离 2.4.2衣柜是否为非木质材料制成 2.4.3更衣室是否具备服装消毒设施？是什么消毒设施2.4.4更衣室是否备有穿衣镜，供工作人员自检用2.4.5是否设有与车间相连的更衣室，不同清洁程序要求区域设有单独的更衣室 2.4.6淋浴室是分散还是集中设置 2.4.7淋浴室是否设置天窗或通风排气孔和采暖设备 2.4.8淋浴室是否设置排水设施以确保地面无积水 2.4.9排水设施出口是否具备防鼠设施 2.4.10厕所数量和便池坑位是否根据生产需要和人员情况适当设置 2.4.11厕所门和窗是否不朝向生产车间 2.4.12一律为水冲式 2.4.13车间的厕所是否备有洗手设施和排臭装置，其排污管道应与车间排水管道分设 2.5卫生管理 2.5.1食品厂是否建立相应的卫生管理机构，对本单位的食品卫生工作进行全面管理 2.5.2管理机构配备的专职或兼职的食品卫生管理人员是否专业培训 2.5.3车间入口处是否有每日卫生检查人员 2.5.4车间各区域是否分别有日常的卫生检查人员 2.5.5生产车间是否采取必要的防蚊蝇措施和防鼠措施 2.5.6清洗剂、消毒剂、杀虫剂以及其他有毒有害物品是否有固定包装，并在明显处表示“有毒品“字样，储存于专门库房或柜厨内，加锁并由专人负责保管并建立管理制度 2.5.7药品使用是否由经过培训的人员按照使用方法进行配置 2.5.8除卫生和工艺需要，是否在车间使用和存放可能污染食品的任何种类的药剂 2.5.9生产车间使用的药剂是否经过适当的标识、放置在指定场所并由专人管理 2.5.10厂区设置的污染物收集设施，是否为密闭式或带盖，是否要定期清洗、消毒，保证污染物不外溢，并于24h之内运出厂区处理。做到日产日清，防止有害动物集聚滋生 2.5.11使用的运输工具和容器是否定期清洗、消毒，并进行适当的标识以区分未经处理的工器具 2.5.12洗手、消毒池，靴、鞋消毒池，更衣室、淋浴室、厕所等卫生设施，是否有专人管理 2.5.13工作服是否包括淡色工作衣、裤、发帽、鞋靴等，必要时是否在某些工序（种）还配备口罩、围裙、套袖等卫生防护用品 2.5.14工作服是否有清洗保洁制度，直接接触食品的工作人员是否每日更换？其他人员是否也定期更换，保持清洁 3 生产过程的卫生要求 3.1是否按产品品种分别建立生产工艺和卫生管理制度，明确各车间、工序、个人的岗位职责，并在适当的地方标示给员工 3.2按生产工艺的先后次序和产品特点，是否将原料处理、半成品处理和加工、包装材料和容器的清洗、消毒、成品包装和检验、成品储存等工序分开设置，防止前后工序互相交叉污染 3.3生产设备、工具、容器、场地等在使用前后均是否彻底清洗、消毒？维修、检查设备时，是否采取必要的卫生措施防止污染食品 3.4成品内包装是否有特定卫生要求的场所，并根据产品的特点对内包装材料采取相应的卫生控制手段 3.5成品包装完毕后，是否按批次入库、储存，并贴上唯一的标识 4 卫生和质量检验的管理 4.1食品厂是否设立与生产能力相适宜的卫生和质量检验室，并配备经专业培训、考核合格的检验人员，从事卫生、质量的检验工作 4.2检验室是否具备无菌检测的场地、工作台和实验仪器 4.3检验室是否具备一般化学检测的仪器和场地 4.4卫生和质量检验室是否具备所需的仪器、设备的使用规程，并有健全的检验制度和检验方法 4.5检验室是否保持卫生清洁以满足检测的需要 5 原料、成品储存、运输和交付的卫生要求 5.1盛装原料的包装物或容器，其材料是否为无毒无害，不受污染，符合卫生要求 5.2在加工生产车间成装原材料的包装物或容器是否离地存放 5.3原料运输工具（车厢、船舱）等是否符合卫生要求，备有防雨防尘设施，根据原料特点和卫生需求，还具备保温、冷藏、保鲜等设施 5.5原料储存库是否具备良好的通风和光照设施，对于有低温或湿度要求的原料，原料库是否具备自动温度或湿度监控和报警装置？温度，湿度 5.6 原料存放是否离地，离顶和离墙 5.7内包装材料库是否有足够的容量，并保证一定的温度和湿度？温度，湿度 5.8内包装材料储存是否有遮蔽，并且离地，离顶和离墙 5.9所有库房（包括：排酸库、原料库、成品库、包装材料库）所安装的灯具是否有防爆设施 5.10成品库中成品码放时，与地面、墙壁是否有一定距离，便于通风。并留出通道，便于人员、车辆通行 5.11库房是否有防鼠、防虫的等设施，并保持清洁 5.12成品交付的场所是否有必要的设施并保持一定的清洁度 5.13成品交付前，是否有足够的空间便于暂时存放，并保证成品离地、离顶和离墙保存 5.14库房在存放成品时是否存放其他与成品无关的或串味的产品 5.15运输工具（包括车厢、船舱和容器等）是否符合卫生要求，并根据产品特点配备防雨、防尘、冷藏、保温等设施 6人员卫生与健康的要求 6.1人员进车间前，是否穿戴整洁统一的工作服、帽、靴、鞋，工作服是否盖住外衣，头发不露于帽外，并实施双手的清洗和消毒 6.2直接与原料、半成品和成品接触的人员是否戴耳环、戒指、手镯、项链、手表，是否化妆、染指甲、喷洒香水进入车间 6.3加工车间内是否有操作人员手部受到外伤仍在接触食品或原料 6.4是否有员工穿工作服、鞋进厕所或离开生产加工场所 6.5生产车间是否存放个人生活用品，如衣物、食品、烟酒、药品、化妆品等 7 产品的标识和可追溯性 7.1产品在加工过程中是否根据产品特点对合格和不合格品进行标识 7.2产品在加工过程中从一个工