盘点作业标准.doc

作业流程2010 江西曾氏内衣有限公司江西曾氏内衣事业三部仓库作业流程标准书项目名称：仓库盘点作业流程标准书 1/2项目序号作业流程相关资料（表单）操作描述注意事项备注1盘点前准备盘点单据（一式两联）盘点计划表一、 仓库库存商品的整理与分类：A、仓库内库存之商品严格按货品牌、货号、颜色、尺码、整理与分类。二、 相关部门确保对有关单据的完全录入三、 财务对系统库存数据的盘前冻结四、 盘点人员（含初盘、复盘、监盘三环节）的制定五、 统一格式的盘点单据（一式两联）六、 盘点日期的确定七、 仓库人员对库存商品进行库位编号，以便盘点记录时注明相应库位和监盘时能够快捷地复核。八、 制定盘点计划表盘点操作严格按盘点计划表执行2盘点过程盘点单据（一式两联）盘点计划表一、 盘点期间销售部门必须停止销售二、 盘点两人为一组，一人清点货品，一人记录盘点货品的清点数据（初盘、复盘相同），直至完成所有库存商品。三、 参与复盘的人员对初盘后的商品以相同程序重新对商品进行复盘并予以记录，四、 仓库主管对初盘与复盘数据进行核对并予以确认五、 仓库主管将确认之盘点数据复印联（第二联）交财务进行监盘六、 财务对仓库盘点数据进行监盘操作盘点单据库位编号必须库存商品相应库位编号相符1、盘点记录须注明货号、颜色、尺码以及相应之库位2、仓库人员必须配合财务人员的监盘工作3盘点的后续工作盘点单据（一式两联）盘点总结会议记录一、 仓库主管对财务监盘数据予以认可后，并交由财务主管审核后进行系统数据录入，整理商品盘点盈亏状况并予以公布二、 仓库对财务审核后的盘点最终数据原稿（第一联）进行存档，期限为12个月。三、 相关部门对盘点进行总结会议并记录与存档1、仓库与财务对商品的盈亏状况进行分析并记录与存档。 江西曾氏内衣事业三部仓库作业流程标准书盘点作业管理方案为配合公司的商品月盘、季盘、以及年终盘点，确保仓库货品库存的准确性，特制定如下方案：盘点作业步骤：1、 物流部分两组人员进行货品的准确初盘。2、 物流部负责人对初盘数据进行内部复查与核对货品，确保初盘的准确性。3、 各品牌部在物流部初盘的同时对相应货品进行商品的抽盘，再次对商品初盘数据的抽查与核对。4、 财务部门在初盘与复盘完成后作最后的商品复盘，确保商品库存的100%的准确。5、 财务部门与物流部门对复盘后的商品最终数据进行分析（含商品颜色的校正）。6、 财务对复盘后之最终商品库存数据进行系统录入。注意事项与要求：1、 盘点统一用物流部专用之盘点表单。2、 盘点人员对提供之盘点数据必须100%负责且须承担相应之责任。3、 物流部人员必须无条件配合公司的抽盘与复盘。4、 商品盘点过程中，参与盘点人员必须以严肃、认真、细心且配合默契。5、 物流部盘点人员确保商品的初盘与各品牌部的商品抽盘完成时间：新一系商品库存：当天下午14：00前结束。 芬腾商品库存：当天下午16：00前结束。 樱乃儿商品库存：第二天18：00前结束。6、财务部的复盘完成时间： 初盘与抽盘完成后的第二天上午完成。6、 盘点的分析完成时间： 初盘与抽盘完成后的第二天18：00前完成（含商品颜色的校正）。7、商品库存数据进行系统录入完成时间： 盘点数据分析完成后一天的17：008、本次盘点增加之要求：财务部针对盘点中颜色有差异之商品必须100%完成校正其颜色名称，确保商品名称的统一性。9、盘点过程中各品牌部必须停止一切销售与退货等作业。盘点人员的制定： 初盘：新一系品牌商品： 负责人：芬腾品牌商品： 负责人： 抽盘