02-58-变更管理.doc

宝鸡石油机械有限责任公司程序文件Q/BOMCO G02.58-2005（C）编制： 张中森变更管理控制程序审核： 赫顺利批准： 忽宝明2005年7月1日生效第1页 共3页1 目的为了控制由于设计、工艺、人员、生产过程、设备、机构等各种条件的变化而引起HSE/EMS/OHS运行控制的变化，防止变更的随意性，减少危害、风险和污染，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于公司范围内HSE/EMS/OHS管理体系的变更管理。3 职责3.1 管理者代表负责组织评审重大变更事项的方案，总经理审批。3.2 安全健康环保部负责HSE/EMS/OHS管理体系文件的变更管理。3.3 企划发展部负责新、改、扩建重大项目的变更管理。3.4 人力资源部负责人力资源及培训的变更管理。3.5 生产制造部负责设备设施变更管理。3.6 技术中心负责产品设计、工艺变更管理。3.4 各单位负责提出变更建议，呈报相应主管部门。3.5 各单位负责本单位一般性变更项目的评审、批准和实施。4 工作流程及要求4.1 变更的范围a 体系文件的变更；b 企业重组带来的变更；c 组织机构和职责的变更；d 人员的变更；e 工艺流程的变更；f 生产方案的变更；g 原材料的变更；h HSE/EMS/OHS专用控制设施的变更；i 操作规程和管理制度的变更；j 应急预案的变更；k HSE/EMS/OHS法律、法规、标准的变更。4.2 变更原则a 国家法律法规和标准发生变化，公司HSE管理要进行相应的变更；b 为了满足用户要求，产品结构或品种发生变化，HSE管理要相应变更；Q/BOMCO G02.58-2005（C） 变更管理控制程序 第2页 共3页c 健康安全环保管理体系标准换版，公司HSE管理要相应变更；d 用户和相关方投诉过多，HSE管理要变更；4.3 变更的提出各单位通过内外审及检查中发现较大问题，分析认为只有通过变更才能解决，就要提出变更报告，按照责任分工上报相应主管部门。4.4 变更的评审主管部门接到变更报告后，应组织专人负责调查并提出变更方案，重大变更方案需经公司有关部门进行评审，评审后方可执行。一般性变更主管部门评审后直接执行。 4.5 变更审批a 一般性变更由主管部门审批；b 重大变更由公司管理者代表或总经理审批；4.6 变更的实施由责任单位按照主管部门制定变更方案组织实施，主管部门负责跟踪检查，达到预期效果，减少风险的发生。a 产品设计及原材料的变更可执行Q/BOMCO G02.15设计更改控制程序；b 组织机构的变更可执行Q/BOMCO G02.06人力资源控制程序；c 文件的变更可执行Q/BOMCO G02.03文件控制程序；d.项目的变更可执行Q/BOMCO G02.54-2005（C）HSE项目投资及管理方案控制程序；e 工艺流程的变更可执行Q/BOMCO G02.16工艺管理规定；f 生产方案的变更可执行Q/BOMCO G02.20生产计划控制程序；g HSE设施的变更执行Q/BOMCO G02.56-2005（C）设施技措完整性控制程序；h 应急预案的变更可执行Q/BOMCO G02.76-2005（C）应急准备和响应控制程序。4.7 变更监督检查变更项目实施后，审批部门对变更项目跟踪管理，并于项目结束后进行变更评价；安全健康环保部负责监控。4.8 变更记录保存 变更责任单位和主管部门应对提出的变更报告、变更的评审报告、变更的审批、及变更的实施等记录建档保存，保存期三年。5 引用文件5.1 Q/BOMCO G02.15设计更改控制程序；5.2 Q/BOMCO G02.06人力资源控制程序；5.3 Q/BOMCO G02.03文件控制程序；Q/BOMCO G002.58-2005（C） 变更管理控制程序 第3页 共3页5.4 Q/BOMCO G02.54HSE项目投资及管理方案控制程序5.5 Q/BOMCO G02.16工艺管理规定5.6 Q/BOMCO G02.20生产计划控制程序；5.7 Q/BOMCO G02.56设施技措完整性控制程序；5.8 Q/