2010管理评审报告.doc

二一年质检部质量管理体系运行报告董事长、各位评审员： 对于本部门，本年度其质量管理体系的运行情况如下：一、本部门内审情况及整改今年公司进行了两次内审，月份及月份的内审，其中月份在本部门未发现一项不合格，但2月份发现一项不合格，其不合格的情况及相应的纠正措施、验证如下：不合格事实描述：原因分析：纠正措施计划： 纠正措施验证： 二、采购产品检验情况的评价和统计数据分析对于采购产品的检验，本部门是严格按照质量体系程序文件中及进货检验规范的要求执行。对今年全年采购产品的检验情况进行了统计，见其统计表。通过统计的数据分析，其中，主要是元器件及结构件有不合格情况的产生，相对而言，不合格率比较小。不过，在以后的进货检验中，还要继续按照相关规范进行，保持在生产过程中少出现不合格品。具体进货检验情况如：表1（表1）三、出厂产品检验情况评价及统计数据分析对于出厂产品的检验，本部门是按照质量体系程序文件及出厂检验规范的要求执行。对本部门本年度出厂产品的检验情况统计见其统计表：*统计表。通过统计的数据分析，产品的一次交检合格率为96.4%，此外，每个季度都对产品基本性能参数分布做了统计表，具体见性能参数统计表。同时，也对生产部门的一个年度目标（优等率达80%以上）进行了考核，其优等率为41.1%。具体见：表2（表2）通过分析，对影响本年度电刀成品优等率的主要项目是：外观及性能。四、成品库产品防护措施的采取及落实情况对于成品库，产品的防护严格按照程序文件产品防护控制程序及成品库管理规定执行。1、库房的门窗防暴晒和风雨的袭击，房顶不漏雨，墙面不渗水，做到防潮、防湿并保持通风。根据成品库的设置区域位置，其门窗、房顶及墙面没有任何问题，其窗户完好、墙面完好并有相应的窗帘、风扇等，能够做到防潮、防湿并保持通风。2、相应贮存物品需建立材料台帐，保持帐、物一致 成品库内的成品进行统计，每个季度对物品进行盘存，保持帐、物一致。库管员还定期、不定期地检查库存物品，有保质期规定的物品，首先使用最早日期生产的产品，在距离保质期到期半年至三个月之间及时报告相关物资的库存数量以便得到及时处理。3、库存物品的存放及出入库 严格按照成品库管理规定执行，成品按不同型号分类摆放、标识明确；库存阈值根产品和附件库存阈值表规定要求进行相应的增补；不同批次的同一种成品在台帐中明确，并分开放置；成品的出库须有相应的领料单或销售单并有相应人员的批准才能出库并登记相应的台帐，成品出库需要另外包装按照包装工艺执行；成品的入库须有相应的入库单和检验单并登记相应的台帐；成品的退库应有相应的退库申请及批准且合格后办理退库手续。4、不合格品控制 库管员还定期、不定期地检查库存物品，如发现不合格品，填写不合格品处置单，按照相应处理执行。5、其他都有相应分类、分区设置，如待验区、 发货区、合格区、不合格区、退库区，并进行相应的色标管理。库内还配备了相应的温湿度计、温湿度调控设备、避光设施、防虫、防鼠、消防设施及垫仓板、货架等设施设备。通过以上相应的措施处理，本年度成品库的防护措施得当，满足产品相应的防护要求。五、部门目标达成情况本部门今年的质量目标是： 针对第1个目标，结合生产部在生产中发现的不合格情况及结合检验情况进行分析，本部门元器件交付合格率为99%；具体见：表3（表3） 根据市场反馈及成品库出库统计，本年度共出库销售：288套，所以该目标仅为99.7%。详见2010成品出库不合格情况统计表。六、检测设备的配置情况评价本公司检测设备配置情况良好，其中由于耐压泄漏测试仪，年代已久，不能更好地进行数字显示，已于2010.9.24购置了一台数显的耐压测试仪（CC2671A）。目前检测设备的配置能够满足高频电刀出厂检验的要求，本部门主要检测设备见：表4（表4）七、计量器具的维护、保养情况的评价对于计量器具，每年按照校验计划送到法定计量部门校验，每次检定的记录及证书都要归档保存，并且还要对其进行日常维护和保养。本年度已按计划定期送检并且通过定期的维护、保养，没有发现有失效的情况发生。此外每隔三个月也都填写了计量器具的维护、保养情况记录。具体见2010年检测设备配置及使用、维护状况统计表八、改进的