一通三防系统《风险提示卡》.doc

防突调度员岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未确认显示大屏是否正常显示中等2未核实打钻及退钻视频是否能够正常录像中等3未及时汇报和处理系统异常问题中等4未核实打钻地点视频能否正常上传中等5复验钻孔时做其他无关事情，不认真复验视频监钻录像中等6视频故障记录不详实中等7没有观察打钻视频上传情况中等8本班井下需预测（效检）工作信息未记录或记录不准确中等9向抽探队通知本班工作信息和任务有缺漏或不清楚中等10预测（效检）工作信息记录内容不齐全中等钻机工岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1瓦斯、CO、H2S便携及瓦斯、CO传感器悬挂不到位中等2未检查风水联动装置是否完好中等3未核实视频监控系统是否完好中等4未核实检查钻孔角度与设计是否一致或其偏差是否在允许范围内中等5未检查钻机设备是否齐全、各部件是否连接完好及运转是否正常中等6钻机运转时不按照打钻安全技术措施执行中等7使用不符合要求的钻杆中等8未将钻孔施工至设计深度重大9不安装除尘装置及水喷雾中等10未安装防喷装置中等封孔注浆工岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1封孔人员没有及时到位中等风险2未检查注浆管路、封孔药液、彩条布的完好情况一般风险3由于钻孔内钻屑多导致不能塞入全段管子时没有汇报或汇报内容不真实、不全面一般风险4倒入药液后封孔管未及时送入钻孔内一般风险5上向孔或穿层钻孔封孔管插入巷顶过程中未采取保护措施中等风险6孔口封堵不严实重大风险7未检查注浆泵的完好情况中等风险8注浆过程中未注意注浆压力情况中等风险9注浆液体配置比例不合理中等风险10注浆过程中未注意注浆管路的完好情况 中等风险煤层注水工岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未现场交接班一般风险2孔口连接不严一般风险3未检查注水表显示是否正常一般风险4固定注水警戒牌版位置超出注水孔30-50m范围，起不到警示作用中等风险5注水前未检查注水管连接的完好情况中等风险6填写不规范、不真实一般风险抽放工岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1新完成的钻孔没有连接抽放或连管抽放不及时中等2未检查各分支抽放管路是否有积水或连接是否严密一般3未检查上隅角是否正常抽放中等4上隅角管路移拉不及时中等5管路吊挂不平直中等6巷道掘进过程中抽放管路未延接到位中等7装卸抽放管时作业混乱无班长指挥中等8高处安装时人员跌下中等9吊挂方式不正确，两端受力失衡导致抽放管掉落砸人、抬放管子弹起伤人或起吊管子伤人中等10抽放管子装车未固定牢固中等瓦斯抽采测量工岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1测量记录本各地点混淆一般风险2未检查U型玻璃管完好情况一般风险3未检查负压测量器、光瓦等仪器的完好情况一般风险4未检查集气箱、抽采管路、钻孔是否有积水漏气中等风险5测量数据不准确一般风险6测量数据记录混乱或出现差错一般风险7钻孔未按要求定期测量中等风险8未将钻孔重新密封完善一般风险910防突工岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1现场解吸完毕后没有加固煤样罐中等2预测（效检）作业操作不规范重大风险3私自更改预测（效检）结果，虚假汇报重大风险4未填写防突管理牌板或内容填写不齐全中等5未按规定移动防突锁标及更改管理牌板内容中等6未记录或汇报打钻中出现的吸钻、瓦斯喷孔等异常情况重大风险7未落实打钻地点是否具备安全打钻条件中等8未落实打钻安全技术措施的执行情况中等9未核实防突钻孔参数与措施是否相符中等10对钻孔施工的进度、质量监督不到位，未及时进行汇报中等瓦斯抽采泵站司机岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未检查泵站内各种仪器仪表是否完好一般风险2未及时测量负压、浓度等参数中等风险3未对泵体和电机进行检查中等风险4未对水循环系统进行检查中等风险5未对循环水池卫生情况进行检查中等风险6未汇报抽放泵运行中异常情况中等风险7未及时检查泵站硐室内吊挂的传感器中等风险8测量没有按规定操作中等风险9未填写记录或记录填写不规范中等风险10因故倒泵或开、停泵操作不规范一般风险井下爆破工岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未检查采掘工作面掘进及回采允许进尺中等2爆破前未确认防突设施是否有效一般3一炮三检、三人连锁、放炮四汇报不按章进行一般4装配起爆药卷时未选择合适地点中等5未采用正确的方法装配起爆药卷一般6连线方式不符合要求中等7爆破作业前未检查炮眼封泥情况中等8起爆作业未按规程规定顺序作业一般9未对煤巷采用全断面远距离一次起爆一般10未按照处理瞎炮、残爆、拒爆重大瓦检工岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未进行局部通风机倒台实验重大2出现空班、脱岗、睡岗、假检、漏检及记录不完善重大3未检查采掘工作面掘进及回采允许进尺重大4未检查综采工作上隅角煤袋墙是否垛严堵实重大5反馈信息不及时、不完整或未进行反馈重大6未按规定进行排瓦斯工作重大7未对风机、配电点处瓦斯浓度进行测量及牌板填写重大8未按规定配合相关电气设备专管人员做好相关记录重大9未按照钻孔施工质量管理牌版内容进行钻孔施工安全状态确认重大10未对采掘工作面及钻孔施工现场探头悬挂位置确认重大测风工岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未检查风表、秒表、尺子完好情况一般2风表的选择不准确一般3未对作业环境进行检查中等4选择的测风地点不符合规定一般5未按线路法进行测风一般6测风时间控制不准确中等7测量次数不符合规定或测量不准确一般8未定期进行矿井风量测定中等9测量数据记录不准确或测风报表填写不正确重大10通风系统调整后未进行风量测定中等测尘工岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未检查干燥箱、天平、测尘仪的完好情况一般2滤膜在烤箱内摆放位置不当、温度设定过高一般3未按要求进行称重一般4选择测定地点不符合要求一般5操作不规范或操作失误一般6未进行仪器数据记录处理或处理有误差一般通风工岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1作业地点周边环境安全状况检查不彻底中等2风筒吊挂不标准一般3连接风筒不到位、不及时；一般4维护风筒不及时、质量不合格一般5未检查风筒末端距工作面正头距离一般6未核实工作面备用风筒数量一般防尘工岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1冲洗带电的电器设备中等2打设脚手架多人作业配合不当中等3未检查脚手架的完好性中等4安装及拆除防尘设施时人员配合不当中等5高空作业配合不当中等6主副隔爆钢管、棚架固定不牢固中等7拆除隔爆设施未检查周围人员、水袋、水棚架及钢管等中等8喷头的雾化角度调整不合理中等9未检查转载点喷雾装置尺寸是否合格中等10上皮带、溜子安装作业未及时通知皮带司机、溜子司机中等通风设施工岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1构筑密闭时未预留排水孔一般2构筑密闭时未留瓦斯观察孔一般3构筑通风设施时抹面不均匀或未做裙边一般4构筑风门墙体时门框安装固定不牢靠一般5构筑风门墙体时未提前预留管线孔一般6构筑风门墙体时构筑墙体厚度、强度不符合要求中等7构筑风门墙体时未对门扇进行包边沿口中等8构筑风门墙体时风门联锁安装不合格中等9构筑木板密闭时立柱固定不牢靠中等10构筑木板密闭时未进行黄泥封堵中等通风调度员工岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1交接班工作不全面、不细致一般2未及时接听电话，对井下反馈信息记录不全一般3对井下反馈异常问题未及时向值班区长反馈，协调处理一般4处理意见传达不及时，井下落实情况没追踪反馈一般5整理及送报值班当天瓦斯报表不及时一般风机看护工岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1无证上岗一般2未进行现场交接班中等3脱岗、睡岗中等4未检查风机运转是否正常中等5未记录风机各类数据中等6未检查风机附近是否有杂物中等通风仪器维修员岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1检查、维修仪器不及时一般2维修工具操作不当一般3仪器维修不彻底一般安全监测工岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1未对监控设备进行调校中等2未按设计在规定地点安装监控设备中等3设备接线不正确中等4安装传感器位置不标准中等5未检查标准气瓶的完好情况中等6仪器、传感器调校不准确中等7未对所有监控设备进行调校中等8断电不能正常执行中等9未能及时对监控设备故障进行排除中等10未按规定对升井的监测设备进行检修中等安全仪器收发工岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1发放的安全仪器仪表误差大或故障不能用中等2仪器领用卡交叉使用中等3仪器使用人员登记信息不准中等4未与领用人对仪器未进行完好确认中等5未对回收仪器进行完好检查一般6仪器电源电压低不能正常使用一般7完好仪器、故障仪器混用一般8交接班记录不详实、交接内容不清一般9收发记录不详实一般10设备故障记录不详实一般安全仪器维修工岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1电烙铁伤人或着火中等2两台钳、校验台等特殊工具伤人中等3系统设备安装前未进行试运行一般4未正常收回回收系统设备中等5人员误操作中等6防止设备误操作一般7气样瓶漏气中等8无设备库存20%使用量一般9设备维修记录未填写设备重复维修一般10传感器漏校验中等监测系统操作员岗位风险提示卡序号状态类危险源风险等级1机房系统显示及附属设备故障不能使用中等2未对