铁路工程平推检查整改回复

关于对质量安全检查通报长吉安发20174号平推检查问题的整改回复 长吉公司安质部：2017年11月13日至15日，长吉公司综合检查组对敦白客专施工单位中铁七局DBSG-1标、中建八局DBSG-2标、中铁二十四局DBSG-3标、监理单位沈铁监理DBJL-1标进场后情况进行了平推检查，发现各参建单位在安全质量管理、合同管理、物资管理等方面存在一些问题。并下发（质量安全检查通报长吉安发20174号）。11月16日，沈铁敦白监理站按照通报内容，立即组织各施工单位召开了专题例会，要求对通报的问题进行梳理，对存在问题深入分析、举一反三、吸取教训、认真整改。同时沈铁监理敦白监理站履行上级项目管理机构赋予的管理职能，对各施工项目部整改过程进行跟踪检查，要求制定整改措施、具体分工和责任人，确保整改进度、确保整改工作落到实处，保证整改质量；认真做好整改回复工作，形成有质量的问题整改回复材料上报。其中，中铁二十四局DBSG-3标对通报中（二）、（四）、（五）项没有闭合，监理站继续跟踪。现各项目部整改回复内容情况如下： 中铁七局集团敦白铁路DBSG-1标关于对质量安全检查通报长吉安发20174号平推检查问题的整改回复长吉城际铁路有限公司：针对公司安质部2017年11月13日-15日对敦白项目进行了平推检查，提出的问题，中铁七局集团敦白铁路DBSG-1标项目经理部高度重视，项目经理部专门组织召开了整改部署会议，对存在问题进行了原因分析，精心组织，认真安排，制订具体措施，举一反三，杜绝问题重复出现，落实整改责任人和时间，并纳入问题库闭合管理，现将问题整改情况回复如下：1、 具体问题：（一）安全保证体系1. 特种作业人员登记不全。原因分析：管理人员责任心不强,未及时对新进场特种作业人员进行登记。整改措施：已对新进场特种作业人员进行教育并更新台账及登记。完成整改日期：2017年11月25日责 任 人 ：路振华人员处理情况：批评教育整改照片如下:整改前整改后2. 特种设备验收台账不完善。原因分析：对现场工作做的不细，台账做的不及时。整改措施：已经建立起特种设备动态台账，对新进场特种设备及时建账报监理验收。完成整改日期：2017年11月26日责 任 人：翟国庆 人员处理情况：批评教育整改照片如下:整改前 整改后 整改后3. 应急预案不全缺少预案，消防应急演练过于简单只有照片。原因分析： 对应急预案检查不详细，存在漏项；消防演练归档不及时。整改措施：已按要求完善应急预案；演练按要求有方案、演练、照片、总结。完成整改日期：2017年11月27日责 任 人：邢矗人员处理情况：批评教育整改照片如下:整改前 整改后整改后4. 大型机械管理制度不健全，缺少台账。原因分析：对大型机械管理制度的编制不认真，责任心不强。整改措施：已经制定了物资设备管理制度，建立了设备动态台账，定时整理更新。完成整改日期：2017年11月26日责 任 人：翟国庆人员处理情况：批评教育整改照片如下：整改后5. 上级主要文件及电报归档不全。原因分析：工作不细致，归档不及时。整改措施：按照类别进行归档。完成整改日期：2017年11月26日责 任 人：孟红卫人员处理情况：批评教育整改照片如下：整改前 整改后6. 特种设备没有保养记录。原因分析：对特种设备管理工作要求不严，工作不认真。整改措施：已经建立起进场设备保养记录，对新进场特种设备及时建保养记录。完成整改日期：2017年11月26日责 任 人：丁银人员处理情况：警告整改照片如下：整改后7. 进场人员培训无培训小结。原因分析：由于工作人员粗心，未及时填写培训小结。整改措施：对已进场人员进行了小组评价，下一步将培训小结和培训记录整合到一起，培训完成后及时进行总结。完成整改日期：2017年11月26日责 任 人：韩安人员处理情况：批评教育整改照片如下： 整改后8. 安全教育培训制度不成型。原因分析：安全教育培训制度编制人员不熟悉相关规范。整改措施：已按照安全教育培训的相关法律规定安全生产法、生产经营单位安全培训规定（安全监管总局令第3号）、安全生产培训管理办法（安全监管总局令第44号）、特种作业人员安全技术培训考核管理规定（安全监管总局令第30号）等文件要求完善了安全教育培训制度。完成整改日期：2017年11月25日责 任 人：井辉人员处理情况：批评教育整改照片如下：整改后9. 未说清培训内容及培训分工。原因分析：对本部门培训情况不了解，工作不认真。整改措施：重新制定、审核过的安全教育培训制度已经明确各级培训内容及培训分工。完成整改日期：2017年11月25日责 任 人：陆振华人员处理情况：批评教育整改照片如下：整改后10. 公司通报、监理通报、监理通知单未提级处理。原因分析：对文件学习不到位，没有落实文件要求。整改措施：对下发的通报存在问题的责任人进行处罚。完成整改日期：2017年11月25日责 任 人：井辉人员处理情况：批评教育整改照片如下：整改前整改后质量保证体系1. 质量制度中有10个为注意事项，不是制度。原因分析：思想认识不足，存在一定的理解偏差。整改措施：已按要求整改完毕。完成整改日期：2017年11月24日责 任 人：王科人员处理情况：批评教育整改照片如下：整改前整改后2. 质量检查记录无。原因分析：工作不认真。整改措施：按要求编制质量检查记录表。完成整改日期：2017年11月17日责 任 人：王科人员处理情况：批评教育整改照片如下：整改后3风险工点安全评估没有细化。原因分析：风险工点安全评估未进行系统性梳理。整改措施：已按铁路建设工程风险管理技术规范要求进行细化。完成整改日期：2017年11月26日责 任 人：王倩人员处理情况：批评教育整改照片如下：整改前整改后4. 中心试验室管理办法制定内容不全。原因分析：编制人员工作工作不认真。整改措施：按要求重新编制管理办法，细化了制度内容。完成整改日期：2017年11月26日责 任 人：刘晓卫人员处理情况：批评教育整改照片如下：整改前整改后5. 中心试验室对试验分室及试验组管理权限划分资料不全。原因分析：没有认真组织对试验分室和试验组的管理权限进行划分，工作滞后。整改措施：按项目实际情况对试验分室和试验组管理权限进行了细致的划分，完善了资料。完成整改日期：2017年11月26日责 任 人：刘晓卫人员处理情况：批评教育整改照片如下：整改前整改后预算合同部1. 合同台帐未分类别建立台帐。原因分析：未能严格按照分类建立合同管理台账。整改措施：已按分类别建立合同管理台账。完成整改日期：2017年11月25日责 任 人：李恩伟人员处理情况：批评教育整改照片如下：整改前整改后2. 劳务合同未按规定时间到建设单位备案。原因分析：因接受上级单位检查准备工作，未能及时到长吉公司计合部去做合同备案。整改措施：正按照公司合同备案管理办法要求进行备案，现场指挥部已签字。完成整改日期：2017年11月30日责 任 人：李恩伟人员处理情况：批评教育整改照片如下：整改后工管部1. 未按投标承诺人员配备到位，人员变更未报批。原因分析：投标承诺人员未能及时至位，现到位人员变更手续未能及时报批。整改措施：人员变更手续已完善，正在走审批流程。完成整改日期：2017年12月1日责 任 人：李恩伟人员处理情况：批评教育整改照片如下：整改后2. 膨胀土整治方案未经审批。原因分析：未统一梳理施工方案，造成膨胀土整治方案漏项。整改措施：补充膨胀土整治方案，方案正在报审。完成整改日期：2017年11月28日责 任 人：王科人员处理情况：批评教育整改照片如下：整改后3.二、三级技术交底程序不对。原因分析：交底人工作不认真，未按程序进行交底。整改措施：已按程序进行逐级交底。完成整改日期：2017年11月26日责 任 人：任文峰人员处理情况：批评教育整改照片如下：整改前 整改后综合部1. 竣工文件编制不达标。原因分析：工程技术管理办法中资料不完善。整改措施：工程技术管理办法中建立竣工文件管理办法。完成整改日期：2017年11月26日责 任 人：邢矗 人员处理情况：批评教育整改照片如下：整改前整改后2. 未设置专人负责竣工资料管理。原因分析：工程技术管理办法中资料不完善。整改措施：工程技术管理办法中建立竣工文件管理办法，并确定专人负责。完成整改日期：2017年11月26日责 任 人：邢矗 人员处理情况：批评教育整改照片如下：整改后征拆部1.未及时办理大型临时用地变更手续。原因分析：工作不积极，不认真。整改措施：按要求正在办理。完成整改日期：2017年11月26日责 任 人：牛宝成人员处理情况：批评教育整改照片如下：整改后2. 部分临时用地未及时签定协议。原因分析：未及时跟踪地方国土、林业勘测部门，使交图较晚。整改措施：临时用地协议已全部签订。完成整改日期：2017年11月26日责 任 人：牛宝成人员处理情况：批评教育整改照片如下：整改前整改后二、总结及下步工作计划：公司这次检查发现了我项目内业资料上许多不足之处，针对发现的问题，我项目经理部立即要求各部门结合存在问题，细化完善内业资料，安排专人积极进行整改落实工作，确保相同问题不会出现第二次。下一步，我项目将加强内业管理，确保在安全和谐的氛围中完成各项建设任务。中建股份敦白2标关于对质量安全检查通报长吉安发20174号平推检查问题的整改回复11月13日至15日，公司综合检查组对敦白客专各施工单位进场后情况进行了平推检查，发现各单位在安全质量管理、合同管理、物资管理等方面共存在25条问题。我项目经理部对长吉公司平推检查中提出的问题高度重视，及时召开专题会议对检查提出的问题落实整改进行了部署，逐条梳理并制定有针对性的整改措施，项目部责成总工、安全总监对问题落实整改情况进行跟踪检查指导，在此基础上做到举一反三，对检查的提出问题实行闭环并纳入问题库管理，现将检查问题整改回复情况形成整改报告上报。问题及整改情况问题1：特种作业人员登记不全。原因分析：特种人员提供证件不及时，没有及时催促。整改情况：相关特种作业人员证件以提供，并按要求登记。保证措施：制定责任人，进场人员先查验证件符合要求后录用，按要求及时做好登记。整改责任人： 李忠实 整改时间：2017年11月17日整改后照片问题2：应急预案不全（只有6个应急预案）缺少预案（中毒应急预案），消防应急演练过于简单只有照片。原因分析：工作不及时，导致应急预案缺项。整改情况：对应急预案已重新编制，增加了缺少内容（共15个应急预案），并进行了审批；消防演练方案已完善，并进行了消防演练及总结。保证措施：保证按要求编制应急预案，并及时进行演练且总结，确保内容齐全满足要求。整改责任人： 李忠实 整改时间：2017年11月15日 整改前照片整改前照片 整改后照片整改后照片问题3：大型机械管理制度不健全，缺少台账。原因分析：设备管理员把所有的大中小型设备全汇总到一个台帐里，没有按规定进行分类统计。整改情况：已根据要求对机械设备台帐进行分类建立。保证措施：严格按照长吉公司规章制度分类建立机械设备台帐，加强对设备的管理。整改责任人：李超 整改时间：2017年11月25日整改后照片问题4：机动车辆制度无冰雪路面恶劣天气注意事项。原因分析：项目部原有机动车辆管理制度与项目所在地气候状况不相吻合，需要完善。整改情况：已经完善，增加了冰雪路面恶劣天气注意事项。保证措施：项目部机动车辆由专人管理，冰雪路面恶劣天气严格按照规定派车并落实注意事项。整改责任人： 余仕桥 整改时间：2017年11月25日整改后照片问题5：未开展三新职工教育。原因分析：未及时组织对新进场职工教育培训。整改情况：已按要求对新进场职工进行教育培训。保证措施：保证以后对新进场职工及时进行教育培训。整改责任人： 李忠实 整改时间：2017年11月16整改后照片整改后照片问题6：进场人员培训未说清培训内容及培训分工。原因分析：培训教育记录未归类整理存放。整改情况：资料已整理归类，已按要求整改保证措施：制定专人负责保证以后资料及时整理归类存放整改责任人： 李忠实 整改时间：11月26日 整改后照片问题7：公司通报、监理通报、监理通知单未提级处理。原因分析：重视程度不够，没有及时处理相关责任人。整改情况：此项内容已纳入安全质量奖罚制度里，按制度对已对责任人进行罚款处理。保证措施：提高重视程度，及时对长吉公司、敦白现场指挥部、监理站下发的通报及通知单提出安全质量问题提级处理。整改责任人： 李忠实 整改时间：11月30日整改后照片问题8：质量制度中有10个为注意事项，不是制度。原因分析：资料编制不认真，审核人员不仔细。整改情况：质量保证体系已重新编制，已将不是制度的内容变更为注意事项。保证措施：认真编制资料，加强审核。整改责任人： 李忠实 整改时间：11月30日问题9：未按照长吉公司试验管理办法（194号文件）细化制定中心试验室管理办法。原因分析：当时已经编制电子版好，未打印出来。整改情况：已打印装订成册，对文件进行受控并组织试验室人员学习长吉公司试验管理办法。保证措施：试验室对中心试验室管理办法进行受控、编号管理。整改责任人：杨舒博 整改时间:2017年11月25日 整改后照片问题10：2017年10月25日长吉公司安质部下发敦白关于中心试验的文件至今没有转发，上级主要文件下发。原因分析：文件已批阅、转发，但未做归类存放。整改情况：已按要求归类存档。保证措施：保证接到上级下发文件后及时整理下发，及时归档存放。整改责任人：李忠实 整改时间：11月30日整改后照片问题11：中心试验室缺少试验分室及实验组人员资质。原因分析：由于拌和站处于临建期，试验分室及实验组人员正在调配中，人员还未进场。整改情况：目前试验室现有人员数量满足现场施工需要、后续人员按施工进展情况陆续到位后组建试验分室。保证措施：保证在各拌和站及梁场开工前，按要求将试验人员全部配备到位，并且保证人员资质全部满足要求。整改责任人：杨舒博 完成时间:2017年11月30日问题12：中心试验室缺少权限划分，试验设备管理制度。原因分析：已对各试验室进行权限划分，未将其及时打印成册，试验设备管理制度已编制但未及时打印成册进行归档。整改情况：已对各试验室进行权限划分打印成册，并将试验设备管理制度上墙。保证措施：按照要求制定责任人，明确各试验室权限，及时将编制完成的各项制度打印成册归档存放。整改责任人：杨舒博 完成时间:2017年11月30日整改后照片整改后照片问题13：合同台帐未分类别建立台帐。原因分析：现有合同总台帐，但由于进场前期重视合同签订过程，疏于合同管理、归档，导致合同分类台账未建立。整改情况：已按照长吉公司合同备案管理办法要求完成整改，分别建立合同台账。保证措施：今后会按照上级建设单位长吉公司的要求，将合约管理做到规范、有序，保证合同既有总台账又有分类合同台账。整改责任人：杜金龙 整改时间：2017年11月16日整改后照片整改后照片问题14：劳务合同、设备租赁合同、其它合同未按规定时间到建设单位备案。原因分析：前期进场为了能选择到优秀的合作伙伴，更好的对上级建设单位履约，重视签订合同的过程，导致跟上级建设单位长吉公司沟通不及时，导致未能按规定时间备案。整改情况：项目部责令项目合约部按长吉公司管理办法，本月20日开始启动合同备案申请。保证措施：今后要合理把控时间，按时按要求与上级建设单位长吉公司及时沟通。整改责任人：杜金龙 整改时间：2017年11月30日问题15：年度投资计划没按要求时间上报。原因分析：年度投资计划已经按照上级建设单位长吉公司要求做好，但由于进场前期工作事物较多，导致未能及时上报上级建设单位。整改情况：计划在2017年11月30日前上报长吉公司保证措施：今后保证在工作当中及时与上级建设单位沟通，按照要求按时上报。整改责任人：杜金龙 整改时间：2017年11月30日问题16：未按投标承诺人员配备到位，人员变更未报批。原因分析：前期管理人员较少，与后台公司协调调配满足资质要求的管理人员，因人员陆续进场，未及时进行报批。整改情况：管理人员已按投标要求配备到位，人员变更报批手续正在审核中。保证措施：按要求尽快完成变更人员报批。整改责任人：刘博 整改时间：11月30日整改后照片问题17：试验段方案未经审批。原因分析：施工便道未贯通，试验段部位需便道贯通情况进行明确。整改情况：组织人员对线路进行排查，确定试验段位置后，及时对试验段方案进行编制并上报监理审批，保证明年路基开工前完成试验段方案编制审批工作。保证措施：合理组织施工，编制施工方案台账，及时对专项施工方案进行编制并上报监理站及建设单位审批。整改责任人：刘博 完成时间:2017年11月30日问题18：变更设计未按规定办理手续。原因分析：目前本标段无变更设计。整改情况：编制变更设计管理办法及台账，及时对变更设计进行整理登记。保证措施：设专人（工管部李忠昌）对变更设计文件进行跟踪整理，确保变更文件手续齐全、合规。整改责任人：刘博 整改时间:2017年11月28日问题19：施工单位未将架子队人员名单报监理单位和项目管理机构审批。原因分析：目前施工情况进场人员满足需要，因项目管理人员变更手续正在报批审核中，导致架子队人员报审滞后。整改情况：待管理人员变更手续报批后，向监理站及指挥部进行架子队人员报审。保证措施：保证在管理人员变更手续报批后，及时报审架子队人员，保证明年开工前完成架子队人员报审。整改责任人：刘博 整改时间:2017年11月30日问题20：竣工文件没有主管人员职责。原因分析：对竣工文件重视程度不够，疏于管理。整改情况：重新对竣工文件管理制度进行编制，明确管理职责。保证措施：设置专人对竣工文件进行管理，组织管理人员对竣工文件管理制度进行学习。整改责任人：刘博 整改时间:2017年11月30日整改后照片问题21：未设置专人负责竣工资料管理。原因分析：对竣工文件重视程度不够。整改情况：设工管部伏胜玉对竣工文件进行管理，确保资料完整。保证措施：设置专人对竣工文件进行管理，组织管理人员对竣工文件管理制度进行学习，提高对竣工文件的重视程度。整改责任人：刘博整改时间:2017年11月30日问题22：自购物资中标资料不规范。原因分析：中建采购平台云筑网在2017年5月升级，导致系统中无中标通知书，只有系统发送给各中标供应商的的中标短信，从而导致自购物资中标资料不规范。整改情况：经和公司物资部沟通，云筑网系统无法更改，但系统中能显示中标结果通知（即供应商中标情况表），所以打印中标结果通知作为自购物资中标资料留存。保证措施：加强对自购物资招标、评标、定标等过程以及对云筑网系统的学习培训，熟知每一步的标准及操作流程，确保准确、规范。整改责任人：李超 整改时间：2017年11月25日整改后照片问题23：物资台帐填写不正确。原因分析：物资收料人员责任心不强，不细心，对台帐填写重视性不足。整改情况：物资收料人员重新填写进场材料的台账，并对其他进场材料的台帐进行复核，确保进场材料与台帐相符。保证措施：加强对台帐填写的重视性，提高工作的责任心，在后续的工作中认真、细致的做好台帐，保证进场材料与台帐相一致。整改责任人：李超 整改时间：2017年11月25日整改后照片问题24：变更大型临时用地申报不及时。原因分析：因敦白项目开始8月份至10月份大临用地征地费用由地方政府铁建办负责，征地进度较慢，导致大临用地变更未及时办理。 整改情况：积极与地方政府及当地林业局等有关单位联系，安排专人对标段内大、小临用地位置情况进行勘察确认，与涉及到的耕地、林地承包户沟通、协调。对变更大临用地未及时申报的，抓紧时间申报。保证措施：在今后施工中再有大临用地变更采取先申报，批准后在施工的流程。整改责任人：刘峰涛 王奇彪 整改时间：2017年10月23日问题25：临时用地手续办理不及时。原因分析：因敦白项目开始8月份至10月份大临用地征地费用由地方政府铁建办负责，征地进度较慢，导致临时用地手续办理不及时。 整改情况：对全标段临时用地进行一次梳理，未及时办理的以及手续不全的，全部进行手续办理，对临时用地手续，有问题或不清楚的环节，及时与地方政府及当地林业局等有关单位联系，沟通。把临时用地手续办好。保证措施：在今后施工中再征用临时用地，必须手续办理完毕，经批准后再施工的流程。整改责任人：刘峰涛 王奇彪 整改时间：2017年10月23日整改后照片整改后照片中铁二十四局敦DBSG-3标关于对质量安全检查通报长吉安发20174号平推检查问题的整改回复长吉城际铁路有限责任公司：针对长吉公司质量安全检查通报(长吉安发20174号)中提出的问题，敦白3标项目部高度重视，对存在问题进行了原因分析，精心组织，认真安排，制订整改方案和具体措施，举一反三，杜绝问题重复出现，落实整改责任人和时间，并纳入问题库闭合管理，现将问题整改情况回复如下：（一）：安全保证体系1、安质部无培训职责原因分析：岗位职责编制不细致，职责划分不清晰。整改措施：重新明确并划分岗位职责并重新对安全保证体系资料进行修改完善。整改照片：完成整改日期：2017年11月18日；责任人：郑喜强（敦白标项目部）2、工程部无安全交底、作业指导书编制职责。原因分析：岗位职责编制不细致，缺项漏项。整改措施：重新对安全保证体系中工程部岗位职责进行修改完善。整改照片：完成整改日期：2017年11月18日；责任人：郑喜强（敦白标项目部）3、安全教育培训制度不成型原因分析：制度编制不细致。整改措施：重新对安全教育培训制度进行了修改完善。整改照片：完成整改日期：2017年11月18日；责任人：郑喜强（敦白标项目部）4、未说清培训内容及分工原因分析：制度编制不细致。整改措施：重新对安全教育培训制度进行了修改完善，增加了培训职责及培训内容。整改照片：完成整改日期：2017年11月18日；责任人：郑喜强（敦白标项目部）5、未开展三新职工教育原因分析：教育培训工作滞后，只进行了岗前安全教育培训，未进行入场安全教育培训。整改措施：重新对管理人员进行了入场安全教育培训并考试。整改照片：完成整改日期：2017年11月22日；责任人：郑喜强（敦白标项目部）6、进场人员培训无小结原因分析：安全教育培训工作不细致，未及时对教育培训效果做出小结。整改措施：重新对教育培训进行了小结。整改照片：完成整改日期：2017年11月22日；责任人：郑喜强（敦白标项目部）7、公司通报、监理通报、监理通知单未提级处理原因分析：管理上处罚措施不到位，未及时追究相关责任单位及责任人责任。整改措施：已根据项目部奖罚办法对相关责任人进行了处罚。整改照片：完成整改日期：2017年11月17日；责任人：郑喜强（敦白标项目部）8、机动车辆制度无冰雪路面恶劣天气注意事项原因分析：管理制度编制不完善，不细致。整改措施：重新对机动车辆管理制度进行了细化完善。整改照片：完成整改日期：2017年11月20日；责任人：郑喜强（敦白标项目部）9、安全制度中有10个为注意事项，不能称之为制度。原因分析：管理制度编制不完善，不细致。整改措施：重新对二十七项管理制度逐一进行了细化完善。整改照片：完成整改日期：2017年11月24日；责任人：郑喜强（敦白标项目部）10、应急预案不全，缺少中毒应急预案，触电预案演练不完善。原因分析：应急预案编制不完善，缺项漏项，对触电演练记录总结不细致。整改措施：重新对完善编制了中毒应急救援预案，并对触电应急演练总结及记录重新进行了完善。整改照片： 完成整改日期：2017年11月24日；责任人：郑喜强、王迭伟（敦白标项目部）（二）：质量保证体系1质量检验、申报、签认制度“项目部自检、互检、交接检”未说明检验程序。原因分析：制度编制不完善、不细致。 整改措施：重新编制“三检”制度，并细化检查程序。整改照片：完成整改日期：2017年11月24日；责任人：邹涛（敦白标项目部）2隐蔽工程未结合铁总文件细化。原因分析：隐蔽工程制度编制不完善、未细化， 整改措施：学习铁总文件，对隐蔽工程制度进行细化。整改照片：完成整改日期：2017年11月24日；责任人：邹涛（敦白标项目部）3质量制度中有10个为注意事项，不能称之为制度。原因分析：管理制度编制不完善，不细致。整改措施：重新对全部质量管理制度逐一进行了细化完善。 整改照片：完成整改日期：2017年11月24日；责任人：邹涛（敦白标项目部）4风险评估未按逐个工点登记评估。原因分析：风险排查工作不细致整改措施：已重新对每个工点进行了风险识别及评价，并已形成评价报告整改照片：完成整改日期：2017年11月28日；责任人：郑喜强（敦白标项目部）5、标准化实施方案无现场标准化及大临建设内容。原因分析： 标准化实施方案编制内容不详细整改措施：正在重新编制完善中计划整改完成日期：2017年12月10日；责任人：胡忠飞（敦白标项目部）（三）：试验室和拌和站1、委外试验原材料委托单内容填记不全。原因分析：资料管理不细致，填写不完善。整改措施：已按要求填写完整。整改照片：完成整改日期：2017年11月 25日；责任人：张凯军（敦白3标中心试验室）2、未按照长吉公司试验管理办法（194号文件）细化制定中心试验室管理办法，细化不到位。原因分析：中心试验