珠海香洲区吉大园林管理所.doc

珠海市香洲区吉大园林管理所2014年度部门决算目 录第一部分 珠海市香洲区吉大园林管理所概况第二部分 2014年度部门决算表一、收入支出决算总表二、支出决算表三、公共预算财政拨款收入支出决算表四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表五、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表第三部分 2014年度部门决算情况说明第四部分 2014年度取得的主要事业成效第一部分 珠海市香洲区吉大园林管理所概况珠海市香洲区吉大园林管理所是珠海市香洲区城市监督管理局下属事业单位，主要职责如下工作：一、负责情侣路、迎宾路、翠景路、九洲大道等城区136万平方米园林绿化养护工作，主要包括151万平方米绿地、9000平方米的时花种植工作、15378株行道树的养护、九洲大道5公里绿化带护栏的维护工作；二是负责辖区内的绿化改造、提升工程及春节、五一、国庆等节日摆花业务的承接、设计、预结算及现场施工工作；三是负责斗门苗圃、金鼎苗圃、变电站苗圃160亩苗木的生产工作。第二部分 2014年度部门决算表表一 收入支出决算总表部门名称：珠海市香洲区吉大园林管理所 单位：万元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款11352.35一、一般公共服务30 其中：政府性基金286.39二、外交31二、上级补助收入3三、国防32三、事业收入4四、公共安全33 其中：财政专户管理资金5五、教育34四、经营收入6六、科学技术35五、附属单位缴款7七、文化体育与传媒36六、其他收入8八、社会保障和就业37 9九、医疗卫生3810十、节能环保3911十一、城乡社区事务401687.4812十二、农林水事务4113十三、交通运输4214十四、资源勘探电力信息等事务4315十五、商业服务业等事务4416十六、金融监管等事务支出4517十七、地震灾后恢复重建支出4618十八、国土资源气象等事务4719十九、住房保障支出4820二十、粮油物资管理事务4921二十一、储备事务支出5022二十二、国债还本付息支出5123二十三、其他支出522453本年收入合计251352.35本年支出合计541687.48 用事业基金弥补收支差额额额26 结余分配55 上年结转和结余27519.64 年末结转和结余56184.512857合计291871.99合计581871.99注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 25行=（1+3+4+6+7+8）行；29行=（25+26+27）行；54行=（30+31+52）行；58行=（54+55+56）行。表二 支出决算表编制单位：珠海市香洲区吉大园林管理所单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计1687.481073.93613.55212城乡社区支出1687.481073.93613.5521201城必乡社区管理事务25252120199其他城乡社区管理事务252521205城乡社区环境卫生1576.091073.93502.162120501城乡社区环境卫生1576.091073.93502.1621208国有土地使用权出让安排的支出86.3986.392120803城市建设支出86.3986.39注：本表反映部门本年度各项支出情况。表三 公共预算财政拨款支出决算表部门名称： 珠海市香洲区吉大园林管理所 单位：万元支出功能分类科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出项目支出类款项栏次123=4+5456=1+2-3合计519.641265.961601.091073.93527.16184.51212城乡社区支出519.641265.961601.091073.93527.16184.5121201城乡社区管理支出25252120199其他城乡社区管理支出252521205城乡社区环境卫生519.641240.961576.091073.93502.16184.512120501城乡社区环境卫生619.641240.961576.091073.93502.16184.51注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际收支余情况。 3栏=（4+5）栏；6栏=（1+2-3）栏。表四 政府性基金预算支出决算表部门名称：珠海市香洲区吉大园林管理所 单位：万元支出功能分类科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出项目支出类款项栏次123=4+5456=1+2-3合计086.3986.390212城乡社区支出86.3986.3921208国有土地使用权出让收入安排的支出86.3986.392120803 城市建设支出86.3986.39注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。 3栏=（4+5）栏；6栏=（1+2-3）栏。表五 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表部门名称：珠海市香洲区吉大园林管理所 单位：万元项目“三公”经费支出因公出国（境）费 支出公务用车购置及运行维护费支出公务接待费 支出支出功能分类科目编码科目名称合计小计小计小计类款项栏次1=2+3+4234合计49.5848.361.22212城乡社区支出49.5848.361.2221205城乡社区环境卫生49.5848.361.222120501城乡社区环境卫生48.5848.361.22注：本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。 1栏=（2+3+4）栏。第三部分 2014年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明我所2014年度收入总计1352.35万元，支出总计1687.48万元。二、公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2014年度公共预算财政拨款上年结转和结余519.64万元，本年收入1352.35万元，本年支出1687.48万元，年末结转和结余184.51万元。公共预算财政拨款支出主要用于城乡社区环境卫生支出1393.99万元。三、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明2014年，有总人数159人（在编18人，编外132人，退休9人），“三公”经费公共预算财政拨款支出决算49.58万元，比上年减少 4.03万元，下降 8 %。（一）公务用车购置及运行维护费决算48.36万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。占“三公”经费总额的98%，比上年减少 41.23万元，下降54 %。下降的主要原因是：一是今年没有购买公务用车，二是维修汽车货比三家，三是合并人员出行，减少重复。开支内容包括：公务用车运行维护费48.36万元。本单位开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆，其中：小车1辆、的士头2辆、农夫车2辆、摩托车1辆、作业车13辆（包括垃圾车3辆、淋水车2辆，吊车1辆，打药车1辆，货车6辆），平均每辆车2.55万元/年运行维护费。车辆运行维护支出主要用园林绿化养护管理的业务生产工作的所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。（二）公务接待费决算1.22万元。开支内容包括：主要是公务活动工作性用餐，如用于绿化提升工程购买饭盒。占三公经费总额的0.2%，减少 2.89万元,下降 70 %。下降原因主要是基本不用于各类公务接待及员工用餐，只用于工作加班用餐及员工出差购苗用餐。（三）本年度我所无公务出境，无公务出境接待费用。第四部分 2013年度取得的主要事业成效我所现有总人数159人（在编20人，编外130人，退休9人）。主要负责情侣路、迎宾路、翠景路、九洲大道等城区138万园林绿化养护工作。2014年, 我所在区城管局的直接领导下，干部职工按照“共创文明城市、共建幸福家园”创文部署，全所人员加班加点、全力以赴，扎实工作，出色地完成了各项工作任务。积极推进“美丽香洲100天行动计划”，为我市创建全国文明城市、作出了应有的贡献。，主要完成工作情况如下：一、 紧跟创文步伐 全力抓好了绿化整治及改造施工工作2014年是我市创文冲刺之年，我所按照区城管局的工作部署，以高度的责任感，全力以赴，圆满完成了绿化整治及绿化改造施工任务：（一） 完成了节日景点摆花工作。春节、国庆、迎航展及澳门回归十五周年，我所分别在拱北口岸广场、水湾头路口及迎宾南路隧道口布置了主题摆花景点。全年共摆放鲜花9.3万盆。（二） 完成迎宾路中间带鲜花换种工作。我所一年来进行了8次换花工作，累计换种凤仙花等应节鲜花32万盆。（三） 完成了翠景路绿化美化提升工程。该工程是落实“美丽香洲100天”共种植木棉、红花银桦等乔木113株，簕杜鹃、黄槐球等灌木136株，红继木、亮叶朱蕉等色块45750袋，台湾草2500平方米 （四） 完成了情侣中路西侧标准带绿化景观提升工作。种植鸡蛋花、大叶紫薇等开花乔木148株，桂花等开花灌木（含竹类）3200盆，软枝黄蝉、勒杜鹃等色块28270袋。（五） 完成了竹苑社区公园绿化美化提升工程。该工程种植锦叶榄仁、大叶紫薇、红花紫荆等开花乔木470株；小叶紫薇、桂花、红花簕杜鹃等开花灌木（含竹类）1937袋；色块袋苗34630袋；台湾草3000平方米。（六） 完成了驿站绿化遮挡施工工作。对海天驿站观景平台和新建的海湾驿站、海霞驿站进行绿化遮挡加种工作，填土10立方米，种植老人、葵秋枫等乔木81株，勒杜鹃、黄金榕等灌木1175盆，青皮竹等竹类450丛，铺草2450平方米。（七） 完成情侣中路门前三包绿化改造提升工作。种植红车木、散尾葵等小乔木433株，大红花、勒杜鹃等灌木6528盆，毛竹600丛，蜘蛛兰、银边草等色块325平方米。（八） 完成了“海鸥”台风抢险及绿化恢复任务。9月15日，台风“海鸥”吹袭海南，台风过后，我所出动全所人员，加班加点，奋力抗灾，用了十天时间全面完成抗台风绿化恢复工作。共清理垃圾150吨，补种乔木16株、灌木8000多丛，扶正乔木160株、清理断枝断叶85车。（九） 完成了105国道南溪村段绿化整治工程。9月30日下午，接上级通知，要求四个园林所在国庆节日期间完成105国道绿化整治工程。共种植垂叶榕1604棵，龙船花5800盆。二、 高标准严要求 全面完成了道路绿化养护工作我所负责香洲城区情侣路、迎宾路、九洲大道三条主干道的绿化养护，面积136万M2。一年来，我们始终坚持规范化、标准化管理，狠抓落实、严格把关，出色地完成了卫生保洁、草地养护、植物修剪等工作。（一） 完成了卫生保洁工作。管理股91个岗位坚持每天早上8点前把绿地内的生活垃圾清理完毕。3台垃圾车每天分区域循环清运，及时清运生活垃圾和枯枝干叶，确保日产日清。春节、中秋节、国庆节、航展、创文检查等重大节日重要活动期间，安排全天候值班保洁，确保了我所绿地保洁工作全面到位，时刻保持干净整洁。全年共清理垃圾4千多吨。（二） 做好了草地养护工作。草坪面积占我所绿地面积70%以上，草坪的管养质量直接关系到整体绿化效果。春夏季雨水充足、杂草伺机疯长，我们采取“适时打草、天天除杂”的措施，加强管养，始终保持草地青绿平整。全年打草2-3次，打草总面积达180万M2。（三） 做好了乔灌木修剪工作。根据不同的苗木生长状况，安排不同次数的修剪工作。年初开春时对软枝黄蝉、洋金凤等进行重修剪，每月对黄金叶、福建茶等绿篱生长较快的进行适度轻修剪，确保各路段苗木造型美观。此外对各路段的乔木干枯枝、低垂影响到行人及遮挡交通标志的树枝也进行了及时修剪，同时加大迎宾南路大王椰子枯枝的修剪清理力度，每周集中清理一次，尽力消除安全隐患。今年共修剪乔木1.6万株次、灌木20万丛次、色块70万M2。（四） 做好了施肥和淋水工作。植物生长好不好，关键在肥水。开春后，我们进行