年产15万平方米钢质门及其它金属系列制品项目建议书

年产 15 万平方米钢质门及其它金属系列制品项目建议书 1 年产 15 万 M2钢质门及其它金属系列制品 项 目 建 议 书 项目编制： XX 市 XX 门业有限公司 编制日期：二 00 九年十一月 年产 15 万平方米钢质门及其它金属系列制品项目建议书 2 目 录 第一章 总论 第三章 项目概论 01 第四章 可行性研究结论 02 第二章 项目背景和 进 展 情 况 一、 项目提出的背景 03 二、 项目进展情况 04 三、 项目投资的必要性 05 （一） 市场分析与建设规模 06 第四章 建设条件与厂址选择 一、 建设条件 07 二、 厂区推荐位置图 08 第五章 工厂技术方案 第一章 项目组成 08 第二章 生产技术方案 08 第三章 主要工艺设备选择 08 第四章 设备厂家选择 09 第五章 能源消耗 09 第六章 主要车间布置方案 09 第七章 总平面布置和运输 09 第八章 土建工程 10 年产 15 万平方米钢质门及其它金属系列制品项目建议书 3 第九章 其他工程 10 第六章 环境保护与劳动安全 10 第七章 企业组织和劳动定额 一、 企业组织 11 二、 劳动定员和人员培训 11 三、 项目实施进度安排 一、 项目实施原则 12 二、 项目实施的各阶段 12 三、 项目实施进度表 13 第九章 投资估算和资金筹措 一、 投资估算 13 二、 投资使用计划与资金筹措 14 第十章 财务经济分析 一、 利税分析 14 二、 项目财务和经济评价 15 第十一章 项目综合评价结论 15 年产 15 万平方米钢质门及其它金属系列制品项目建议书 4 年产 15 万 M2钢质门及其它金属系列制品 项目建议书 第十章 总 论 四、 项目概论 （一） 项目名称： 年产 15万平方米钢质门及其它金属制品项目 （二） 项目性质：股份合作制企业 （三） 项目承办单位： XX 市 XX门业 有限公司 （四） 项目主管部门： （五） 项目拟建地点： XXXX 工业园 年产钢质门、非标门、室内门 15万平方米；年产保洁箱以及太阳能套架等不锈钢制品 2万件。 （六） 项目总投资： 2000 万元，其中固定资产 1200万元，流动资金 800万元。 （七） 项目法人代表： 联系电话： 二、项目可行性研究 结论 年产 15 万平方米钢质门及其它金属系列制品项目建议书 5 （二） 市场预测和项目规模 随着我国城镇居住环境的飞速提升和全国性新农村建设的蓬勃发展，本公司采用钢、铁为主要原料生产的产品 钢质门、非标门、室内 套装 门、防盗安全门以及卫生保洁箱等已成为当今世界装饰行业和环保产业需求量最大的朝阳产品。产品主要立足于城乡建筑装饰市场和街道里弄环保卫生设施上，在生产技术和产品研制方面将以科学发展观为统领，坚持“以人为本，质量至上，服务大众，满足需求”的经营理念，努力探索可持续发展的现代企业管理模式，积极引进外地先进技术，合作生产拥有自已品牌， 既 耐火、耐磨、环保又经济适用的各类钢 质门和环保卫生保洁箱等金属制品。 项目整体规模用地面积 20亩，投入资金 2000 万元人民币。项目建成后将年产钢质门 15 万平方米，环保卫生保洁箱等金属制品 2万件。 （三） 原材料、燃料和动力供应 本项目产品原材料主要是钢、铁等金属材料，市场供应便捷。所用 动力则是电和煤 ， 厂内建一台小型锅炉月耗煤量 2 吨。产品生产过程仅仅是 对 原材料进行精深加工，没有任何污染物的 年产 15 万平方米钢质门及其它金属系列制品项目建议书 6 排放，对大气、水体也不会造成影响。喷漆车间采用目前国内最先进的防护设施，即上海凯仕比涂装机械有限公司生产的静电粉末喷漆设备，本设备安全节能，设有多种安全检测手段，对从 业人员没有任何伤害。 第二章 项目背景和进展情况 一 、项目提出的背景 目前，我国国民经济已在快车道上前进，拉动了城乡房地产业的迅猛发展，与此同时，环保卫生及垃圾处置也提到重要议事日程，因此，建筑装饰中的系列用门和卫生洁具的用量达到前所未有的剧增，据不完全统计，全国各类门的用量和城乡卫生洁具年需求量超过 2000亿元。然而，木竹门制品以及户外水泥洁具箱，不仅外观差，经济适用度低，逐渐受到冷落。况且，随着国家保护生态 、 严禁乱砍滥伐林木和天然林保护工程等政策的出台，木竹制品生产将受到很大限制。于是“以钢代木”成为 当今建筑制品和环卫用品的首选材料。钢制门系列和金属卫生洁具系列的生产，成为科学发展的时代强音。实践证明，钢制门系列和卫生洁具以及不 锈 钢制品具有耐火、耐腐、耐压、 年产 15 万平方米钢质门及其它金属系列制品项目建议书 7 耐用等性能，且价格合理，受到消费者一致好评。同时也符合国家产业发展规划，被国家有关部门予以产业支持。 项目发起人 黄德妙 ， 本市石台县人，人事建筑装璜、餐饮服务十余年，新千年伊始走进安庆光彩大市场创办安庆锦发工贸有限公司， 从 事金属门产品的 加工生产 和 市场销售，积累了多层面多维度的经验 。去年十月份，他看准了钢制门系列产品的发展趋势 ，开始着手 扩大生产规模，并将 自己生产的 非标钢质门注册了 “久久宏”品牌，不到一年时间，就销售 “久久宏 ”牌系列门 5万平方米，客户美誉安庆及周边城乡。今年 7月份，项目发起人得知 XX工业园 优惠 接纳引资客户的信息后 ， 经 实地考察，决心把自己创办的金属制品公司扩大规模，迁址 XX工业园发展壮大，以使自己的企业做强做大，寻求更大的发展空间。 二、项目 进 展情况 2009 年 7 月份项目发起人率几位志同道合的有识之士实地考察了 XX工业园，初步选择了厂址，并与园区管理部门进行了意向性对接； 2009 年 8 月份开始四处考察市场和相关设备厂家，2009 年 9 月着手项目 可行性研究，拟定建设规模和产品方案；2008年 12 月份开始申报项目； 年产 15 万平方米钢质门及其它金属系列制品项目建议书 8 四、 投资的必要性 经过周密市场调研 和 “ XX”牌系列门的实践经验，金属系列门、金属洁具箱以及不锈钢产品的生产是科学发展的时代强音，更是循环经济的必然开拓，具有广阔的市场空间和发展前景。随着时间的推移，本项目产出物的地拉和作用将日 渐 显赫。 其一，有助于环境保护。 本项目生产的金属制品替代了传统的木竹制品，从而大大减少了木、竹资源的消耗，有助于生态环境的保护。 其二、百姓爱戴，市场广阔。 “久久宏”牌系列门在 XX、安庆城乡使用后，用户一致反映 良好。金属系列门比之木制塑料门更耐火、抗压，经久耐用，经济实惠，无论城市乡村还是室内室外都能用得上，用起来省心、安心、放心。 其三、符合可持续发展战略。 以钢铁为原料，制作系列门、卫生 洁 具以及其它金属制品，使用期满后还可以回收复炉再生，永续利用，符合当今可持续发展战略。 其四、有利于填补专业和规模上的空白。 “ XX”牌金属系列门的生产销售虽然有了一定的效益与成功，但品种少、规模小的现实已满足不了市场经济的发展， 将 公司迁址 XX工业园 内， 年产 15 万平方米钢质门及其它金属系列制品项目建议书 9 扩大规模，有利于提升产品档次，填补园区内金属制品专业化、规模化的空白。 第五章 市场分析与建设规模 一、市场调查 （一）拟建项目产出物用途调查 本项目生产钢质门、非标门、室内门，城乡建筑物室内外均可使用，且已成为一种消费 走向 。 生产环保卫生保洁箱，用于城市、街道、里弄以及公共场所的垃圾处理，这也是 21世界纪的朝阳产品。 (二 )总体市场趋势 众所周知，只要有人类居住的地方，就有门的存在之必然，只要有人类生活的区域，就有生活垃圾处置的卫生洁具。而金属门制品和金属环保卫生箱使用价值优于木竹制品和塑料制品，因此，金属门系列和金属卫生洁具以及不锈钢制品将是今后建筑装饰行业和环保领域发展的必然 趋势。 加之节能产品 (如太阳能 )也是目前仍至今后一段时间的热门项目。 (三 )产品价格分析 年产 15 万平方米钢质门及其它金属系列制品项目建议书 10 综合各项成本测算，本项目 单位产品价格与周边地区同类产品比，略低于 3-5%。因此，该项目产品成本适度，利润空间较大。 二、产品方案和建设规模 本项目 投产后 生产钢质门、非标门、室内门，年产 15万平方米；生产保洁箱以及 太阳能套架等 不锈钢制品 2 万件。 第四章 建设条件与厂址选择 XX工业园 座落在风景秀丽的长江南岸 XX市 2 公里处，与原材料供应地马鞍山仅 90公里，水路、铁路、国道、省道穿境而过， 随着九华山机场的建设运营，展现给人们的将是 人流物流密集、交通 四通八达 的中型滨江城市 。这里 又 是国家级生态经济示范区，“日出江花红胜火，春来江水绿如兰”的江南水乡格外诱人，园区内的道路、供电、供水设施一应俱全。这里民风淳朴，社会经济条件比较优越，应该说，在这环境优美、交通发达、基础设施完备的园区内投资兴业是企业家的明智之举。 第五章 工厂技术方案 年产 15 万平方米钢质门及其它金属系列制品项目建议书 11 一、项目组成 1、金属门产品系列； 2、金属卫生洁具产品系列； 3、 太阳能套架等 不锈钢制品系列。 二、生产技术方案 本项目产出物为金属制品三大系列，其主要生产工艺流 程为： 原材料进入 剪切 冲压 折弯 焊接 磷化 打磨 喷漆 烘烤 抛光 精深加工 装配 质检 包装 入库 三、主要工艺设备选择 直平机、剪板机、压花机、折弯机、冲床保护焊机，电切割切、胶合机、烘箱等。 四、 主要 设备厂家选择 按照节能降耗、达标生产、安全高效的技术参数，本项目主要设备将分别在上海金山、江苏南通、浙江瑞安三地订购。主要设备有： 1、上海凯仕比涂装机械有限公司生产的 KLY 8002静电 年产 15 万平方米钢质门及其它金属系列制品项目建议书 12 粉末涂装机； 2、江苏南通锋利机床有限公司生产的 QC12Y系列液压摆式剪板机； WC67Y系列液压板料折弯机； QA95 160/250 钢坯剪 断机。 3、浙江创新机械制造有限公司生产的 RYJ 80型多层防盗门热压胶合机和金属薄板平直机。 五、能源消耗 小锅炉用煤每月 2 吨；电耗 1-3 期工程变 压 器功率分别为120万千伏安， 240 万千伏安， 80万千伏安。 六、主要车间布置方案 主要车间布置为 二 纵四排，每排为六个车间。 七、总平面布置和运输 (一 )总平面布置原则： 按产品生产工序排列，便于流水作业。 (二 )总平面布置 建一排四幢综合楼；综合楼间距 12 米通道处再建一排四幢宿舍、仓库；再间隔 10米通 道建四排每排六车间厂房。办公区、生活区与生产区的既分区建设又道路相连。 年产 15 万平方米钢质门及其它金属系列制品项目建议书 13 八、土建工程 (一 ) 工程地质概况。由工业园区管委会统一地质勘探。 (二 ) 建筑物、构筑物的抗震设防以及厂房防爆、防火要求均按国家有关规定设计施工。 (三 ) 综合楼和宿舍楼、仓库设计为钢、混结构，建筑材料的采用按照国家许可用材施工。车间为单层钢架结构，同时考虑钢架结构的防腐设计。 九、其他工程 给排水、供电、电信、维修车间、检验室一并列入工程建设。 第六章 环境保护与劳动安全 一、 园区环境： 园 区环境优美，属国家生态经济示范区。 二、项目主要污染源和污染物 ： 本 项目生产原材料为钢铁规格材，没有冶炼或提取的工序，因此没有污染源。金属制品的生产过程仅仅是原材料的精深加工，没有任何污染物的排放，对大气，水也不会造成影响。喷漆车间采用防护设备，从业人员备有防护服。 三、环 保措施 ： 厂区周边及内部进行植树绿化，产品生产无 年产 15 万平方米钢质门及其它金属系列制品项目建议书 14 污染源和污染物，产品喷漆工序单独建车间并采用国内最先进的喷涂设备，工人穿着防护服。 第七章 企业组织和劳动定额 一、企业组织 企业组织形式为股份合作制。由股东选举产生董事会、监事会，设董事长和监事长各一人，董事长为公司法人代表兼总经理。 二、劳动定员和人员 培训 (一 )劳动定员 本项目建成投产后，劳动定员为 108 人。 （二 )工厂组织结构及员工定位 本项目将全面推行法人负责制和部门责任制，由股东选举产生董事会、监事会，设董事长和监事主任各一人，董事长为公司法人代表兼总经理； 本项目建成后，预计劳动定员 108 人，其中：配料技术人员6 人，打料、造料 6 人，成型机组 8 人，包装、领班 10人，每班 24人，三班制合计 72人，市场营销 15人，行管后勤人员 13 年产 15 万平方米钢质门及其它金属系列制品项目建议书 15 人。 (三 )人员培训 企业人员来源于 原安庆 锦发工贸公司和当地下岗人员以及农村富余劳动力。他们将参加行业专业培训和农村阳光工 程培训以及公司内部的传帮带。 第八章 项目实施进度安排 一、项目实施原则： 整体 科学 规划，分 步有序 实施。 二、项目实施的各阶段 ： (一 )建立项目实施管理机构； (二 )安排资金筹集； (三 )勘察设计和设备订货； (四 )施工和生产准备； (五 )竣工验收。 三、项目实施进度表 2009 年 12 月申报立项的同时，勘察设计和设备订货。 2010年 元 月 开始动工； 2010年 8月 土建工程完工； 年产 15 万平方米钢质门及其它金属系列制品项目建议书 16 2010年 9月机械设备安装调试； 2010年 10月 正式生产。 第九章 投资估算和资金筹措 一、投资估算 本项目预计总投资 2000万元， 其中固定资产投资 1200万元，流动资金 800万元 。 主要投向 ： 1、 土地租 出让金 120万元 ； 2、土建工程 690万元； 3、机械设备购置费 262万元； 4、厂区道路、绿化、电、水、运输车辆等支出 98万元； 5、 流动资金 800万元 二、资金筹措 本项目总投资 2000 万元，拟 自 筹 1000万 元 ，融资 贷款 或寻求合作解决 1000万 元 。 第十章 财务经济分析 年产 15 万平方米钢质门及其它金属系列制品项目建议书 17 (一 )利 税 分析： 本 项目 竣工投产 后 ，年产钢制门系列 15万平方米， 按 每平方米 出产 价 300 元计算， 年产太阳能套架等金属制品 2万件 ，按 每件出产价 300元 ，其主要 指标如下 ： 年 总产值 为 5100万元。 毛利润 =5100万元 25%=1275 万元 年税金总额 591万元， 其中产品税 =5100 万元 0.03%=153 万元 所得税（ 1275万元 -153万元） 39% 438 万元 年获纯利润 1275 万元 -590万元 6