16分析与改进管理程序.doc

文件编号DM-QP-16分析与改进管理程序制订部门工程质量部版本/版次A/0页码5/5版本编制日期编 制 记 要备 注A/02012/03/01编 制审 核批 准1.目的：提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据，规范数据资料的收集、分析和统计技术的使用，以支持产品、过程和质量管理体系的策划、实施和持续改进，增强顾客满意，增强供应商的管理及改进，以改进公司的业绩。2.范围：本程序适用于质量管理体系运行过程中的所有活动与过程的数据收集、分析和使用的管理和控制。3.职责：3.1 工程质量部负责公司级质量数据的收集、分析及统计技术的推广、应用和效果验证；负责产品改进、过程能力监控和过程改进的数据收集、分析及统计技术应用；3.2 业务部负责公司生产经营数据的收集、分析；以及产品质量数据的收集；3.3 综合部负责供应商有关的数据收集、分析和统计技术应用；3.4 各部门负责业务范围内的数据收集、分析和统计技术应用，并按规定向相关部门传递。4.有关术语和定义：4.1 不符合：指产品不符合接收标准或没有遵循公司的方针、程序的行为。4.2 潜在不符合：可能导致产品不符合接收标准的行为或可能导致公司方针、程序出现偏离的行为。4.3 纠正行动（遏制措施、短期对策）：为消除不合格、不符合可能产生的影响，所采取的补救措施。4.4 根本原因：指不符合产生的可追溯根源，而且此根源可以采取措施消除。4.5 纠正措施（长期对策）：为消除不合格、不符合产生的根本原因，所采取的长效措施。4.6 预防措施：对消除潜在不合格、不符合的产生根源所采取的措施。5.数据分析管理工作流程及工作流程说明：5.1数据分析管理作业流程作 业 流 程权责部门/领导表 单公司各部门界定适用的统计技术统计技术培训纠正（遏制措施）改进措施效果验证NOOK持续改进纠正措施和预防措施实施纠正和预防措施评价确定数据分析项目及统计技术应用信息资料收集信息资料的统计信息分析 纠正措施和预防措施策划相关部门工程质量部相关部门相关部门相关部门相关部门相关部门责任部门责任部门工程质量部纠正和预防措施报告5.2 数据分析控制工作流程标准序号流程块工作内容或标准1各部门界定本部门适用的统计技术各部门自行界定适合本部门数据分析使用的统计技术。2统计技术培训各部门负责识别本部门数据分析需使用的统计技术，并向工程质量部提出培训需求。3确定信息分析项目及统计技术应用各部门确定需信息分析的适宜项目，并确定适用的统计技术工具，可以采用的分析方法有常规的表格计算、QC七大手法，SPC。4信息资料收集1、 工程质量部负责公司级质量信息的收集；2、 业务部负责公司级经营信息的收集；3、 综合部负责供应商有关的数据收集、分析和统计技术应用；4、 各部门负责收集各自业务范围内的信息。5、以下信息，必须被第一时间收集处理并分析：客户或终端用户反馈的质量信息；公司短期内关注的产品质量异常信息；产品生产或检验发现重大不合格（数量、金额）；影响公司年度质量目标的质量信息。5信息资料的统计分析1、 工程质量部负责运用QC七大手法对质量信息进行汇总统计、综合分析；2、 业务部负责公司级经营信息的汇总统计、综合分析；3、 各部门负责对本部门经理业务范围内的数据分析。6数据分析报告1、 质量业绩数据及分析报告送交工程质量部，销售业绩数据及分析报告送交业务部。2、 数据归口管理部门将各部门送交的数据分析报告汇总整合后，送交给管理代表并根据需要共享给公司内各相关部门。7改进措施策划1、 根据质量信息分类，责任部门负责组成问题处理小组，组织相关人员采用QC七种工具分析不合格产生原因。2、 处理小组针对分析确定出来的原因，评审所需要的资源，估算改进成本，以确定改进的先后顺序及进度。3、 对已经出现的批量不合格或不符合，处理小组应立即采取纠正行动，以消除或降低不符合可能造成的损失或负面影响；在影响消除后由责任部门根据分析出的原因采取纠正措施。4、 对尚未发生不合格或不符合的事件，责任部门应马上讨论预防措施，防止不合格或不符合的发生。5、 对于状态不明或原因不清的不合格由小组成员作为持续跟踪和改善项目予以解决。6、 处理小组根据分析验证的结果，做出纠正或预防方案及改进计划。8纠正和预防措施实施1、 小组在小组长的组织下，按计划推进工作，小组长定期或不定期的检查工作进度。2、 小组长按计划组织工作小组对改进工作进行验证和确认工作，并保留相关的证明材料，对确认为有效的措施，由小组长安排人员对相关文件作出修订，并将该措施推广到类似的产品或管理过程。3、 能措施无效或效果不明显的，重新评审改进计划，重新组织实施。9纠正和预防措施评价1、 纠正措施或预防措施经确认后，由小组长对整个纠正或预防过程进行总结评价，作为改进项目管理的经验。2、 各小组在完成本项目的改进工作后，将有效措施文件化，同时举一反三，将其推广到其他类似的项目。10持续改进1、经由信息分析确认公司存在可能对现有过程进行修改和改进的突破性项目，改善项目可涉及品质、安全、效率、成本等方面的改进。2、各部门负责人根据分析确定的项目，安排项目负责人，由项目负责人负责组织成立项目小组或改善提案活动。3、结合市场和用户需求的分析及现有资源的分析，确定改进项目的目标框架及测评方案，组织会议讨论改进方案及改进实施计划4、依据改进计划及实施方案推进改进工作5、项目负责人策划各阶段的验证和确认时机，对改进的措施与目标进行验证和确认。验证和确认建议采用统计技术的方法。对于不能按目标完成的，项目小组重新策划方案。6、项目小组对按计划完成的项目组织评价，评价整个改进过程的管理得失，并在全公司通报，继续将其作为其他改进项目的样板。11提交管理评审