06客户财产和产品标识与追溯性控制程序[1].doc

东莞凤岗油甘埔南锋塑胶制品厂质量管理体系程序文件客户财产和产品标识与追溯性控制程序编制人：复核人：批核人：文件编号NF-QP-06版本次号: A 修改次号: 0发行生效日期2011年3月5日 公司专有文件，请勿私自复印，勿带出厂！盖有受控文件标示章方为有效文件！发行日期:2011年3月5日版本次号: A 修改次号: 0第1页，共2页1.0 目的：明确客供品、原材料、半成品及成品的标识方法，防止混淆和误用，对产品进行批次管理，以便于发生品质问题时进行追溯。 2.0 范围：适用于本公司客供品的管理及原材料、半成品、成品的批次管理标识和追溯。3.0 权责：3.1品管部负责来料制程及成品状态的标识和监督检查。3.2生产部门负责过程检验状态的标识及产品生产过程中的半成品、成品标识。3.3各相关部门负责按规定要求对本部门的产品进行标识、管理和维护。3.4仓库及相关职责部门负责客供品管理控制4.0 作业内容： 4.1标识的方法4.1.1标识的方法对产品及检验状态的标识，可用印章、代码、标签、标牌、颜色、符号、定置区域等方式。4.1.2标识的内容标识的内容可包括：厂商、品名、规格、数量、入库时间、生产时期、订单号、工令号、检验和试验状态等。4.1.3标识的要求所有物料、产品均要有明确标识，并且标示在物品明显位置。标识必须清晰、完整、正确。标识的填写应完整，字体应工整可辨，对于相关签名的栏位不可漏填，不可用铅笔填写。 4.2产品的标识 4.2.1物料的标识来料进厂时，仓管员应对物料的标识进行确认，当发现无标识或标识不清无法辨认的情况时，应不予接受。仓管员应维护在库材料的标识，以保证其清晰、完整及可辨。当一个包装单位的物料分开发放时，仓管员应填写物料标识卡对无标识部分物料进行标识。 4.2.2半成品的标识生产部应对加工后的半成品进行标识，标识者应将产品部件名称、工令号、操作者、生产日期及数量等内容记录在识别卡上对产品进行标识。4.2.3成品的标识组装在产品包（组）装之后应定容定量储存摆放，并在每一容器每一板等进行标识4.3检验状态的标识4.3.1区域划分生产车间应进行区域规划，各生产单位负责根据半成品、成品检验和试验的状态，将其放置于“待检区”、“合格品区”、“不合格品区”、“待外发区”等相应区域中，以识别发行日期:2011年3月5日版本次号: A 修改次号: 0第2页，共2页产品的检验和试验状态。4.3.2品管部检验完成后应根据检验结果在产品的标识上签名，明确其检验和试验状态，避免混淆或误用。4.4标识的检查和维护4.4.1生产部应对本部门的产品标识进行检查和维护，对无标识或标识不清的产品进行妥善处置。当出现标识丢失或损毁时，应在品管部人员确认后补上相关标识。4.4.2生产部前后工序之间出现过程产品无标识或标识不清时，后工序要退回前工序重新确认并进行标识。4.5特采品的标识方法4.5.1来料或各制程的特采标识由品管部在来料或各制程的外包装上贴附“特采标签”。4.5.2 成品的特采标识由包装组按照要求做出相应标识，品保进行检查确认。4.6客供品控制要求1)针对客户提供的物料，为便于有效识别由仓库人员在物料标签上注明为“客供品”字样。 2)针对容易因超出物料的有效保存期而会在生产过程中引致质量问题的物料，生产部必需建立相应的物料台账及保存期的记录，同时进行定期的检查以确保不会将过期物料用于产品生产。若发生客供品丢失或损坏现象由业务部及时联络客户并采取相应的纠正预防措施. 3)客户提供的图纸及产品样板由各部门记录及保存并严格按文件及记录控制程序之规定进行有效控制. 4)顾客提供产品（材料）的标识由仓管员在其外包装上贴附“客供品标签”或“物料标识卡”上备注“客供品”。4.7仓库 为明确产品生产时的日期、作业员、检查员等信息，对成品必须检查后存入仓库管理。仓库内的物料进、出必须存在相应之依据与凭证。储存在内必须存在台帐。4.8品质追溯4.8.1材料的品质追溯品管部在进料检验中，应填写进料检验记录。对来料的厂商名、来料日期、检查日期及检验结果等内容进行记录，以便于日后追溯。 4.8.2半成品的品质追溯生产部门应在产品标识上注明产品部件名称、工令号、操作者、生产日期及数量等内容；品管部各制程在相应的-制程检验表内记录产品的相关信息，以便于追溯。4.8.3成品的品质追溯成品送检时应填写入库单，表内应注明送检产品的工令号、订单号、品名、规格