供应商管理程序001.doc

蘇州漢揚精密電子有限公司品保中心編號QAP-QA-PRD-001ISO9001供應商管理程序版次A頁次4/4 1.目的:為規范廠商管理提升供應商進料品質水准,預防重大品質异常出現,特訂立供應商管理程序,以達到管理好廠商之目的。2.適用範圍MPTZ所有供應商的管理。3.權責3.1 采購：負責新供應商的尋找，參與評估、量產後交期的管理以及與供應商的溝通。3.2 品保SQA：負責新供應商品質的稽核，樣品跟進，以及合格供應商定期與不定期的稽核與輔導。3.3 RD/ME:負責新供應商技術能力層面的評估。4.定義4.1 主要供應商: 對最終產品的功能性有直接影響產品的供應商，或每月交貨量較大的供應商。4.2 AVL： Approval Vendor List，合格供應商名錄。4.3 KEY SUPPLIER： 主要供應商中的對最終產品的功能性有直接影響產品的供應商，或客戶指定需重點管理之廠商。5.作業程序DateRev.ChangesApproved byANEW ISSUE Prepared by:Approved by:Authorized by:Effective date: 表QAP-QM-0001A5.1流程： 5.2說明： 5.2.1供應商的尋找： 5.2.1.1當公司採購、研發單位、產品管理單位,因業務需求需開發新供應商時，由采購作相應供應商的尋找，采購下發，供應商如實填寫，並附送相關證明文件於其後，對供應商的基本情況進行收集整理。5.2.1.2當發生下列情況時，采購可免進行調查 (符合任一條即可):1、 MITAC母公司及MITAC集團所屬之子公司及其合格廠商；2、營運規模與MITAC集團相等或以上之公司；3、客戶指定之供應商。5.2.1.3采購整理後的供應商基本信息需直接交於SQA，以便查閱。5.2.2新供應商的評審： 5.2.2.1供應商的體系評審： 5.2.2.1.1采購根據情況排定新供應商的稽核計劃，屆時由SQA、采購、ME等部門依表QAP-QM-0002A據對供應商進行現場體系審查。主要是對供應商的品保體系技朮能力服務等進行評鑑審核, SQA整合Report。 (如供應商報告上所列項目如設計可將此項分數平均加于其他項目)。 5.2.2.1.2供應商現場體系審查的結果評定：依據評份在90100分為合格(A等)評分在7589分為條件合格(B等)75分以下為不合格(C等)。評分為A與B類供應商可在一個月直接導入QPA的審查動作，但評分在C級的供應商，自行改善，有需要時，由采購提出復評，復評仍不合格時，直接取消其評審資格。5.2.2.2QPA評審：當QSA評審合格之供應商，由采購按5.2.2.1.1之流程通知供應商進行QPA動作。稽核內容具本參見Supplier QPA LIST。QPA時評價等級標準： (A等) Approve90% ; (B等)70Condi-tional Approve90% ; (C等) Not Approve70%。 A等廠商須于一星期內提出所有不符合事項的改善措施, B等供應商限三個月內改善完成。C等供應商自行改善，有需要時，由采購提出復評，經復評仍不合格者，直接取消其資格。供應商的改善狀況由SQA進行跟進與結案。5.2.2.3當供應商屬客戶指定、客戶己SURVEY合格之供應商、省外廠商（包括海外）或供應商己明確擁有品質保證的相關證書(如:ISO9001&ISO/TS16949等體系證書時)，采購可知會SQA對此類供應商免於現場審查，但其認證證書復印件保存於SQA部門。5.2.2.4經評價為A/B等供應商，采購可直接將其列入中，當有需求時通知供應商打樣。供應商樣品承認參見之規定。5.2.3供應商按采購與品保要求進行生產與交貨，具體見之規定。5.2.4 供應商的日常管理： 5.2.4.1 SQA每年排定排程，對主要供應商作例行稽核與輔導，每年至少一次。具體稽核內容參見與Supplier QPA LIST。例行稽核之評價方式依5.2.2辦理。5.2.4.2對被評為”A”級之供應商,SQA將建議采購增加其訂單量；對被評為”B”級之供應商，維持其正常的采購；對被評為”C”級之供應商， SQA將建議采購減少其訂單量，在未評審至合格供應商之前，采購不可發新品讓其打樣,SQA對其新產品不予承認。 5.2.4.3在例行供應商稽核時被評定為不合格供應商，但由於產品的特殊性，或目前尚 無合格之供應商作後補時，采購可提出，經相關部門與品保經理審核，總經理核准後，暫列入AVL中，但必須在備注欄中注明“特殊供應商”字樣，SQA及采購部門仍需對特殊供應商進行管理。5.2.4.4 IQC按 與相應在產品的QII進料來料品質檢驗，建立所有供應商的品質履歷，對供應商日常交貨的品質異常，由SQA按與 進行處理。SQA對供應商的改善狀進行追蹤，必要時到供應商現場輔導，作成。5.2.4.5供應商月份品質評分：供應商月度評分依照對有交貨的廠商在WEB-HUB表QAP-QM-0002A 評分系統中進行評分，對得分70分以下的供應商由SQA對供應商進行輔導，具參見5.2.2執行。 5.2.5 供應商資格取消： 5.2.5.1例行稽核時判定不合格之供應商或連續三個月評分均為70分以下的供應商，在規定的改善時限內又無法完成改善動作，或不配合公司的各項規定時，SQA提出書面申請，經相關方審核，總經理核准後采購取消其供應商資格。5.2.5.2 對於客戶指定的供應商，經審查不合格或不配合公司規定時，由SQA知會PM 並由PM與客戶協商處理。5.2.6在供應商管理過程中產生的所有記錄，按管理。6 相關文件 6.1 (QAP-QA-DWI-001) 6.2 (OSC-PU-PRD-001) 6.3 (QAP-QM-PRD-008) 6.4 (QAP-QM-PRD-002)7 附件7.1供應商問卷調查表 (表QAP-QA-0006) 至終止合作7.2 AVL (表QAP-QA