环境安全卫生管理审查作业规范.doc

系統名稱 SYSTEM文件名稱DOCUMENT 文件編號:DOCUMENT NO.環境安全衛生二階文件環境安全衛生管理審查管制程序SG-2-026PAGE7 OF7REVA 目 錄 章 節 內 容 頁 次目 錄1修 訂 履 歷21目 的32適 用 範 圍33參 考 文 件34定 義35職 責3-46作 業 流 程47作 業 內 容4-78記 錄 保 存7 9 相 關 表 單7APPROVEDCHECKEDPREPARED ISSUED BY BYDATE 修 訂 履 歷 REV.ECN NO.修 訂 內 容備 註A初 版 發 行BCDEFGHJKLMNPQRSTUVWYZ1. 目的實施環境安全衛生管理審查以監督環境安全衛生管理系統持續改進維護其適宜性有效性確保滿足國際標准法令法規及客戶之要求并達成本公司對環境安全衛生之承諾。2. 適用范圍本文件適用于ITBG環境安全衛生管理系統年度管理審查及附加管理審查。3. 參考文件3.1 環境安全衛生稽核管制程序 （SG-2-025）3.2 環境安全衛生記錄管制程序 （SG-2-024）3.3 環境安全衛生糾正與預防措施管制程序 （SG-2-023） 4. 定義管理審查最高管理者為確保ITBG環境安全衛生管理系統達到規定目標的適宜性充分性和有效性所進行的內部定期評審活動。5. 職責5.1 ITBG產品群最高主管（或其指定授權人） 5.1.1 負責核准ITBG管理審查計划和管理審查報告; 5.1.2 負責主持ITBG管理評審會議; 5.1.3 對管理審查會議會議決議事項進行裁示; 5.1.4依需求決定召開公司附加管理審查。5.2 產品處最高主管 5.2.1負責審核各產品處管理審查計划和管理審查報告; 5.2.2 協助ITBG最高主管主持管理評審會議; 5.2.3對各產品處管理審查會議決議事項進行裁示; 5.2.4依BU需求決定召開附加管理審查。5.3 產品群/處環安衛管理代表 5.3.1負責編制管理審查計划和籌備管理審查會議; 5.3.2組織管理評審會議所需的文件資料編制管理評審報告,并負責評審后糾正及預防措施之實施及效果確認;5.3.3協助管理評審會議評審並于會議中報告環境系統運行情況,并提出檢討報告; 5.3.4負責評估環境安全衛生管理系統有效性必要時提出改進建議。 5.4 各BU品規 5.4.1依管理審查總計划所排訂月份進行管審前准備工作。5.4.2收集整理管理審查資料組織管理審查會議并根據審查結果提交管理審查決議報告。5.4.3 負責管理審查會議本產品處決議事項之執行狀況追蹤及效果確認。5.5行政管理單位 5.5.1 群人力資源與訓練單位于會議中匯總提報人力配置及教育訓練實施狀況職業病防治狀 況及成效檢討及次年計划。5.5.2 總務安全處/群工務處及相關EHS機能單位于會議中提報對顯著環境考量面及不可接受安衛風險控制及持續改善成效并提出次年計划。 5.6 各BU及ITBG周邊相關單位 5.6.1負責准備并提交與評審有關的所需文件資料,參加目標評審及檢討.負責評審后糾正及預防措施之實施。5.6.2 于管理審查會議上提報并檢討各自職責對環境安全衛生管理系統之支援業績。6. 作業流程 無7. 作業內容7.1 管理審查時機 7.1.1 定期管理審查A. ITBG應定期召開環境安全衛生管理審查會議,每年至少一次,針對本公司環境安全衛生管理體系及各項環境安全衛生活動予以檢討及審查,以確保環境安全衛生管理系統持續適宜性充分性有效性及達成環境安全衛生政策之承諾。B. 評審應包括評價改進的機會和對環境管理體系進行修改的需求,包括環境方針環境目標和指標的修改需求。C. 管理審查會議召開原則上安排于各產品處內部環境安全衛生系統審核完成后一個月內進行,如遇特殊情況無法在規定的時間內召開,可提報至各產品處環境安全衛生管理代表審議后再定。 7.1.2 附加管理審查 當下列情況發生時可安排召開附加管理審查A. ITBG企業戰略經營方針及環境安全衛生管理系統或組織結構發生重大變更。B. 環境安全衛生管理系統出現重大缺失,對產品環境品質產生影響造成客戶抱怨或影響本公司商譽。C. 客戶或市場要求發生變化,對ITBG環境安全衛生管理系統產生重大影響。 7.1.3 各BU品規課為本BU管理評審主導單位負責規划并組織召開定期或附加管理審查會議。7.2 管理審查准備7.2.1各BU負責在管理評審前編制環境安全衛生管理審查計划經產品群/處環安衛管理代表審核,呈產品群/處最高主管核准后,各BU品規負責公告本BU內所有部門。7.2.1.1管理審查計划至少應包括下列內容 A.審查目的范圍內容。 B.審查時各單位所需提交的報告資料。 C.參加審查會議單位及相關人員。 D.審查會議日程安排等。7.2.2 管理審查之輸入應包括對以下方面內容檢討并形成決議 A. 內部審核和合規性評價的結果; B. 與內/外部相關方的交流信息,包括抱怨; C. 環安衛管理績效評估的執行及成效性。; D. 環境安全衛生政策貫徹情況目標標的及管理方案實施狀況及顯著環境考量面和不可接受風險的控制情況。 E. 體系運行和產品制造服務過程中出現的重大環境安全衛生問題之處理及糾正預防措施的實施狀況。 F. 上次管審之決議執行狀況檢討; G. 客觀環境的變化,包括對有關新技朮新工藝新材料新設備新管理理念與公司環境因素有關的新法律法規而引起之變化;H. 因應狀況變化和持續改進承諾檢討環境安全衛生政策與目標之適用性并對新目標之確認。 I. 資源保証能力包括人力資源和物力資源的充分性和適用性; J. 環境安全衛生管理機構的配置與調整; K. 改進建議;7.2.3 管理評審之輸出 管理評審的輸出應包括為實現持續改進的承諾而做出的,與環境方針目標指標以及 其他環境管理體系要素的修改有關的決策和行動。 7.3 管理審查會議之准備 7.3.1 各BU品規應依預定之審查計划及審查內容提前一個工作周發出管理審查會議通知知會各與會單位。 7.3.2 各BU與會單位依規划之審查內容及職責分工如實准備管理審查報告資料并于規定時間內提報給各BU品規單位。 7.3.3 各BU品規單位應匯總各與會單位所提報之報告資料做為會議輸入必要時應對所提報資料之真實性進行查核評估。 7.3.4 各BU品規單位將本BU各單位管審報告資料匯總后轉副本提交至工標處品規單位。7.4 管理審查會議之實施 7.4.1 原則上管理審查會議由ITBG最高管理者主持召開對環境管理體系進行評審,如特殊情況 最高管理者無法參會主持時,由各BU最高主管或ITBG環境安全衛生管理者代表或其指 定授權人擔當。7.4.2會議參加人員至少應包括各BU及群周邊環安衛系統部門主管、產品群/處環境安全衛生管理者代表環安衛主任委員、及各BU環安衛執行委員。7.5 管理審查會議決議之記錄和報告 7.5.1 各BU品規單位負責在評審會議后三天內將整理資料并編制環境安全衛生會議記錄管理代表編制管理評審報告經各BU最高主管審核后,產品群最高主管或其指定授權人核准后,然后由各BU品規單位負責發給相關單位。 7.5.2 管理審查記錄原本由各BU品規單位建檔保存傳送副本交工標處品規單位存檔.記錄管制依環境安全衛生記錄管制程序執行。 7.6 管理審查會議決議之跟蹤 7.6.1 各相關單位應落實執行各項管理審查會議決議事項并對環境安全衛生管理系統存在缺失進行持續改善具體作業參照環境安