关重工序确认准则制度.doc

关重工序确认准则编号：AU-QSK003-2011-A0日期：页数：1/4关重工序确认准则批准审核编制Page1of4 关重工序确认准则 AU-QSK003-2011-A0关重工序确认准则1. 目的 通过对公司关键（重点）工序进行有效控制，使其始终处于受控状态，以确保产品质量。2. 适用范围. 适用于公司关键（重点）工序的质量控制。3. 职责 3.1 研发部负责组织关键（重点）工序工艺文件的编制。 3.2 生产部负责按工艺文件实施。 3.3 生产部（设备组）负责对关键（重点）工序使用的设备进行确认，使其处于完好状态。 3.4 品保部负责确保关键（重点）工序所使用的计量器具在鉴定周期内。并安排专职检验人员进行检验。 3.5 行政部负责对关键（重点）工序人员进行培训，持证上岗。4. 程序要求4.1. 关键（重点）工序的定义 4.1.1关键（重点）工序：对产品质量起决定性作用的工序。它是主要质量特性形成的工序，也是生产过程中需要严密控制的工序。 4.2 .关键（重点）工序设置 4.2.1由研发、品保部负责在生产现场设置关键（重点）工序控制点，并做出明显的标识。 4.2.2我公司关键（重点）工序：需确认的特殊过程为产品生产中的压铸、焊接、喷涂、试压、专机、表面打磨、组装工序。 4.2.3因制程中质量波动较大的工序，将临时设置关键（重点）工序，直至异常排除，工艺固化。 4.3 工艺文件的控制 4.3.1.研发、品保部应根据产品的工艺特点，加强工艺方法的试验验证，制定明确的关键（重点）工序的工艺文件和管理文件，严格控制工艺参数及影响参数波动的各种因素，使工序处于受控状态，必要时组织工艺评价； 4.3.2 研发、品保部负责组织编制工艺文件，并对控制项目的具体内容、操作方法、原始记录、控制图表等做出具体规定； 4.3.3 研发、品保部负责关重工序确认记录表汇总确认的过程能力和结果，并予以保存。当确认不能认可时，应在采取措施后进行再确认，直到达到策划结果的能力。 4.4 工艺装备的控制 4.4.1 生产部（设备组）负责关键（重点）工序所使用的设备的能力评定和完好设备的确认； 4.4.2 生产部负责指定专人对设备进行维修和保养，维修人员做好设备维修保养记录； 4.4.3 设备若出现异常，应立即停止生产，并上报车间领导及时进行处理； 4.4.4 品保部负责确认关键（重点）工序所用的计量器具的精度在规定的范围内，并在有效鉴定周期内； 4.4.5 生产车间负责确保所使用的工艺装置经验证合格。 4.5 操作人员的控制 4.5.1 关键（重点）工序的操作人员必须经过专业培训、管理教育，并经考核合格持证上岗； 4.5.2 关键（重点）工序的操作人员必须了解产品的性能、特点、基本原理，熟练掌握工艺，且人员应保持相对稳定。 4.6 生产组织的控制 4.6.1 生产车间组织生产时，对关键（重点）工序应做好工艺参数记录关重工序确认记录表，当发现设备、工装设置参数与工艺要求不符时，及时上级主管处理并记录异常； 4.6.2 生产车间组织生产时，对工作环境（尘埃、温度、湿度）有要求的关键（重点）工序应进行控制，满足工艺文件的要求； 4.6.3 生产车间组织生产时，必须对关键（重点）工序所使用的原材料、外购件、外协件等材料进行严格控制，必要时应进行复检； 4.7 品质检验的控制 4.7.1 关键（重点）工序的质检人员应经过技术培训和资格认证，并能熟练使用质量控制图表等统计技术； 4.7.2 品保部负责安排专职检验人员，作好生产过程的工序检验，把好关键（重点）工序的质量关。5. 附加说明 无6. 相关文件 操作指导书7. 使用表单序号表单名称表单编号主控部门保存期限备注1关重工序确认记录表AU-QRS00