质量计划实施控制程序-20161128-V1.0.docx

北京XXXX电技术有限公司 质量计划实施控制程序 文件编号：XXXX-QA-03北京XXXX电技术有限公司文件编号：XXXX-QA-03版 本：V1.0页 数：8发布日期：2016-11-28质量计划实施控制程序编 制： 审 核： 批 准： 文件修改记录版本发布日期章节页码修改范围及依据V1.02016-11-28初版目录1目的42适用范围43编制依据44职责45质量计划的编制、审查和批准56质量计划的内容67附件：控制点计划表71 目的为确保中国中原对外工程有限公司B-1/B-2项目堆小室靶件智能转运装置的质量符合合同要求，同时规范该项目执行过程中的质量控制和质量验证活动，特制定本质量计划实施控制程序。2 适用范围本质量计划适用于北京XXXX电技术有限公司(以下简称”XXX”)承接的XXXX装置的生产制造活动。3 编制依据1233.1 XXXX装置（堆小室悬臂吊车）设备订货合同。3.2 设备制造质量计划编制要求（B 版）。4 职责44.1 总经理4.1.1 负责为本项目提供必要的人、财、物等方面的资源。4.1.2 对本项目的最终质量负责。4.2 营销中心4.2.1 负责本合同履行过程中的内外部联络。4.2.2 负责接收与项目有关的外部信息，及时分解至相关部门。4.2.3 负责跟踪合同进度，协调并解决合同履行中存在的问题。4.3 研发制造中心4.3.1 负责外来技术文件的审查，确定产品技术输入。4.3.2 负责产品的设计和开发策划，必要时组织关联部门评审。4.3.3 负责产品实现中技术文件或信息的输出，控制技术文件的变更，向内外、部输出有效技术文件或信息。4.3.4 负责对产品实现全过程提供技术支持，负责根据公司授权对产品实现中的不合格品和不符合项进行处置。4.3.5 负责组织实施产品生产制造，控制生产进度和质量，提供满足要求的产品。4.3.6 负责产品出厂技术文件的汇总及提交。4.4 质量安全中心4.4.1 参与项目合同及技术文件的QHSE要求评审。4.4.2 负责产品实现过程的质量、环境和职业健康安全管理，负责编写质量保证性文件，取得买方认可后发布并监督执行。4.4.3 负责对提供重要外购物资和外协、外包物资的供应商进行质保能力考评。4.4.4 负责对产品实现过程中所需的重要件、关键件和关键环节进行监视和测量或验证，保持质量证据。4.4.5 负责合同履行中不符合项、不合格品的识别和处置决议的验证。4.4.6 负责产品出厂质量文件的收集、汇总及提交。4.5 运营中心4.5.1 负责采购活动管理，组织对提供重要物资的供应商进行资质能力考察，实施物资采购，提供满足要求的外购物资。4.5.2 负责职责范围内出厂文件的提交。5 质量计划的编制、审查和批准55.1 质量计划以生效的图纸和工艺为依据进行编制。5.2 质量计划版次以大写字母V+阿拉伯数字进行标识，初版为V1.0，次版为V2.0，以此类推。处于修订状态未正式定版的在小数点后面的用阿拉伯数字标识修订的状态，例如V1.1，V1.2，V2.1，V2.2。5.3 质量计划所用纸张应为A4规格纸。5.4 质量计划由质量安全中心负责编制、审查，质量总监批准，经买方选点认可后生效。6 质量计划的内容1234566.1 总体信息：物项（包括产品和相关的零部件）名称、代号和标识号、采购文件编号、数量、安全等级和质保等级、适用文件名称、编号和版本号、及相关的程序和图纸等。6.2 列出产品生产制造过程中的检查和试验活动，以及每项检查和试验所必须遵循的程序，工作细则、技术规格书或标准。6.3 列出有关检查和试验的验收准则。6.4 列有检查和试验从事者的签字栏，检查和试验者的签字表明已完成的每个检查和试验结果已符合规定的要求。此外，尚须有相应的检查和试验报告提供质量证明。6.5 列有买方的见证点类别栏和签字栏。对于H点和W点，买方的见证后签字表示对该工序的放行。对于H点的实施，在见证方未到达现场时，应按接口纪要规定执行。6.6 每项检查或试验的记录都要制定相应的符合要求的记录格式。6.7 涉及多个物项或重复操作时，要针对全部数量的检查或试验的物项。6.8 包含有产品和重要零部件的先决条件检查和质量计划关闭的步骤。6.9 包括制造工艺及控制点流程图、控制点计划表和设备制造质量控制点见证报告。6.10 控制点计划表66.16.26.36.46.56.66.76.86.96.106.10.1 控制点计划表的格式见附件。6.10.2 控制点类别可分为停工待检点（H点）、见证点（W点）和记录检查点（R点）。H点和W点需提前15天向买方发出见证点预报通知单，在到达日期的前5天向买方发出见证点确报通知单。6.10.3 确定控制点类别时需考虑以下因素（不限于此）：6.10.3.1 对物项的安全性和使用性能的有影响的步骤。6.10.3.2 复杂的、难度较大的步骤。6.10.3.3 根据工程经验，易出问题的或出了问题后难易验证的步骤。6.10.3.4 完成该步骤无经验。6.11 工艺及控制点流程图描述合同设备制造全过程中所进行的制造工序、检查工序和试验工序的流程图，在该流程图上应标明供方与控制点计划表相对应的各个控制点内容和类别。6.12 设备制造质量控制点见证报告根据不同的产品和见证中所需实施的要求制定设备制造质量控制点见证报告，该报告必须包括以下内容：6.116.126.12.1 产品名称、图号、标识号，零部件名称、图号、标识号，数量。6.12.2 控制点名称、工序号。6.12.3 见证地点、见证时间、见证内容、验收准则及其标准、见证结果。6.12.4 操作人员、检验人员。6.12.5 实施单位QA人员签字栏、参与监督见证方签署意见栏。7 附件：控制点计划表 7 / 8控制点计划表产品名称Product name图号Drawing No.标识号Identification No.合同号Contract No.零部件名称Part name图号Drawing No.标识号Identification No.数量Quantity安全等级Safety Class质保等级QA Grade工序号Process No.内容contents执行文件/标准Executive documentsor standard检查人Inspected by记录/报告编号Record or Report No.CBECZEC类别typeQA (签字)QA(signature)类别type代表(签字)Representative(signature)-先决条件检查Perquisite checking检查必须具备的软件、硬件及人员资格情况。Check the required software, hardware and personnel qualifications11.11.2