ISO 90012000年版要求与本组织程序书对照表.xls

ISO 9001 2000年年版版要要求求与与本本组组织织程程序序书书对对照照表表 ISO 9001条条文文要要求求程程序序书书名名称称相相关关单单位位须须确确定定的的事事项项及及相相关关表表单单 品 质 管 理 系 统 4 1一般要求 总要求 4 2文件需求 4 2 1一般化 总则 4 2 2品质手册品质手册ISO小组 方针 目标 简介 经营范围等 4 2 3文件控制文件管理程序ISO小组 4 2 4记录控制质量记录控制程序ISO小组 管 理 责 任 5 1管理承诺 5 2以顾客为关注焦点 5 3质量方针 质量政策 ISO小组 5 4规 划 5 4 1质量目标ISO小组 5 4 2质量管理系统策划 5 5责任 授权与沟通行政部岗位职责 5 5 1责任与权限 5 5 2管理者代表 5 5 3内部沟通内部沟通程序 5 6管理评审管理评审程序 5 6 1总则 5 6 2评审输入 5 6 3评审输出 资 源 管 理 6 1资源的提供 6 2人力资源 6 2 1总则 6 2 2能力 意识和培训培训控制程序行政部 6 3基础设施设备机电维修规定 流程 申请表 检查表 6 4工作环境工作环境控制程序行政部 产 品 实 现 7 1产品实现的规划 7 2顾客相关的过程 7 2 1决定有关产品的各项要求 7 2 2产品有关要求的评审销售部合同和订单管理规范 7 2 3客户沟通销售部顾客的信息反馈 抱怨 投诉 建议和 满意度调查处理结果 7 3设计与开发 7 3 1设计和开发策划样品制作规范 客户变更运作规范 7 3 2设计和开发输入 7 3 3设计和开发输出 7 3 4设计和开发评审 7 3 5设计和开发验证 7 3 6设计和开发确认 7 3 7设计和开发更改的控制 7 4采购 7 4 1采购过程采购部采购运作规范 7 4 2采购信息供方评价控制程序采购部 7 4 3采购产品的验证来料验证控制程序品质 仓库 货仓管理规范 物料特采处理 7 5生产及服务提供 7 5 1产品及服务提供控制生产部过程控制运作规范 7 5 2生产和服务提供过程的确认 产 品 实 现 7 5 3标识和可追溯性ISO小组 产品标识和可追溯性管理规范 7 5 4客户财产 7 5 5产品保存 7 6监视和测量装置的控制生产部检测设备管理规定 量 测 分 析 与 改 善 8 1总则 8 2量测与监控 8 2 1客户满意顾客满意度测量程序客服部 8 2 2内部稽核内部审核程序ISO小组 8 2 3过程的监视和测量过程监视和测量程序 8 2 4产品的监视和测量生产部过程检验与试验规范 来料控制 8 3不合格控制不合格品控制程序ISO小组 8 4数据分析数据分析程序ISO小组 8 5改进 8 5 1持续改进 8 5 2纠正措施 纠正措施程序ISO小组 8 5 3预防措施 预防措施程序ISO小组 程序文件总数量15个程序文件 文文件件编编号号 ETF QM01 0 ISO 9001 2000年年版版要要求求与与本本组组织织程程序序书书对对照照表表 ISO 9001 2000年年版版要要求求与与本本组组织织程程序序书书对对照照表表 ISO 9001条条文文要要求求程程序序书书名名称称相相关关单单位位 品 质 管 理 系 统 4 1一般要求 总要求 无 4 2文件需求无 4 2 1一般化 总则 无 4 2 2品质手册品质手册ISO小组 4 2 3文件控制文件管理程序ISO小组 4 2 4记录控制质量记录控制程序ISO小组 管 理 责 任 5 1管理承诺管代 5 2以顾客为关注焦点无 5 3质量方针 质量政策 ISO小组 5 4规 划无 5 4 1质量目标ISO小组 5 4 2质量管理系统策划无 5 5责任 授权与沟通 5 5 1责任与权限行政部 5 5 2管理者代表无 5 5 3内部沟通内部沟通程序程序内 5 6管理评审管理评审程序程序内 5 6 1总则无 5 6 2评审输入程序内 5 6 3评审输出程序内 资 源 管 理 6 1资源的提供无 6 2人力资源程序内 6 2 1总则无 6 2 2能力 意识和培训培训控制程序行政部 6 3基础设施行政 6 4工作环境工作环境控制程序行政部 产 品 实 现 7 1产品实现的规划无 7 2顾客相关的过程无 7 2 1决定有关产品的各项要求无 7 2 2产品有关要求的评审销售部 7 2 3客户沟通销售部 7 3设计与开发无 7 3 1设计和开发策划 7 3 2设计和开发输入 7 3 3设计和开发输出 7 3 4设计和开发评审 7 3 5设计和开发验证 7 3 6设计和开发确认 7 3 7设计和开发更改的控制 7 4采购 7 4 1采购过程采购部 7 4 2采购信息供方评价控制程序采购部 7 4 3采购产品的验证来料验证控制程序品质 仓库 7 5生产及服务提供无 7 5 1产品及服务提供控制生产部 7 5 2生产和服务提供过程的确认有吗 产 品 实 现 7 5 3标识和可追溯性ISO小组 7 5 4客户财产无 7 5 5产品防护无 7 6监视和测量装置的控制生产部 量 测 分 析 与 改 善 8 1总则无 8 2量测与监控无 8 2 1客户满意顾客满意度测量程序客服部 8 2 2内部稽核内部审核程序ISO小组 8 2 3过程的监视和测量过程监视和测量程序程序内 8 2 4产品的监视和测量生产部 8 3不合格控制不合格品控制程序ISO小组 8 4数据分析数据分析程序ISO小组 8 5改进 8 5 1持续改进 8 5 2纠正措施 纠正措施程序ISO小组 8 5 3预防措施 预防措施程序ISO小组 程序文件总数量15个程序文件 须须确确定定的的事事项项及及相相关关表表单单 方针 目标 简介 经营范围等 岗位职责及任职条件说明书 设备机电维修规定 流程 申请表 检查表 现场与环境管理规范 合同和订单管理规范 顾客的信息反馈 抱怨 投诉 建议和满意度调查处理结果 样品制作规范 工程更改运作规范 采购运作规范 货仓管理规范 物料特采处理 过程控制运作规范 产品标识和可追溯性管理规范 检测设备管理规定 过程检验与试验规范 来料控制 可全而为一 纠正及预防措施程序 暂时分开吧 ISO 9001 2000年年版版要要求求与与本本组组织织程程序序书书对对照照表表 Oway 2020 1 10 9 of 14 ISO9001 2000可能涉及到的体系文件汇总表 文文件件名名称称可可能能涉涉及及的的其其它它文文件件负负责责部部门门 完完成成日日期期备备注注 质量手册 公司组织架构图行政部须包括 管理者代表 和 文控 公司简介行政部文字说明 联系方式 网址 公司经营范围质量手册覆盖的产品类型 各门人员岗位职责行政部 岗位划分 工作内容 权限 任职资 格说明 上下级的组织关系 产品形成流程生产部 品质控制流程品质部 生产工艺流程生产部 NO NO 对对应应程程序序文文件件名名可可能能涉涉及及的的三三 四四阶阶文文件件名名类类型型负负责责部部门门备备注注 1文件控制程序 受控文件发放登记表四阶文件 文控 受控文件控制总表四阶 文件批核权限一览表四阶 ISO小组文件控制流程图四阶 文件编写格式四阶 文件修改记录四阶 文控文件销毁记录四阶 2质量记录控制程序质量记录控制清单四阶 3管理评审程序 管理评审计划四阶 ISO小组 管理评审报告四阶 管理评审会议通知单四阶 管理评审流程图四阶 4内部审核程序 内部审核计划四阶 内部审核流程图四阶 内部审核报告四阶 5内部沟通程序无四阶 6纠正措施程序纠正措施与实施单四阶 7预防措施程序预防措施与实施单四阶 8培训控制程序 上岗实习证四阶 行政部 上岗合格证四阶 培训需求表四阶 年度培训计划四阶 月培训计划四阶 会议 培训考勤表四阶 培训评估调查表四阶 员工培训记录表四阶 实习考核表四阶 技能考核申报表四阶 9工作环境控制程序 工作环境因素评量表四阶 ISO小组 6S 检查评分表四阶 工作环境控制流程图四阶 现场与环境管理规范三阶 无 合同和订单管理规范三阶 客服 合同和订单评审流程图四阶 客户要求明细表四阶 合同或订单评审表四阶 生产订单四阶 10供方评价控制程序 采购运作规范三阶 采购 供方调查表四阶 新材料试用报告单四阶 供方申报表四阶 供方一览表 初级 四阶 新增初级供方通知书四阶 Oway 2020 1 10 10 of 14 供方异常处理通知书四阶 供方资格恢复申请表四阶 NO NO 对对应应程程序序文文件件名名可可能能涉涉及及的的三三 四四阶阶文文件件名名类类型型负负责责部部门门备备注注 无 采购运作规范三阶 采购 采购订单四阶 订单变更 取消 通知单四阶 交货通知 书面跟催 四阶 采购申请单四阶 PMC运作规范三阶PMC 物料需求表四阶采购 11来料验证控制程序 抽样检验标准三阶 品质 IQC 进料 检验报告四阶 物料特采处理规范三阶 产品标识和可追溯性管理规范三阶 库存返检作业规范三阶 IQC合格PASS贴四阶 IQC不合格拒收贴四阶 IQC特采贴约纸四阶 IQC紧急放行贴四阶 无 货仓管理规范三阶 仓库 送检单四阶 材料入库单四阶 产品入库单四阶 限额领料单四阶 退料单四阶 补料单四阶 送货单四阶 验货记录四阶品质 无 过程控制运作规范三阶 生产 检测设备管理规定三阶 过程检验与试验规范三阶 领 退料作业规范三阶 无 设备机电维修规定三阶 行政 设备机电维修申请表四阶 设备机电检查表四阶 设备机电修理月报表四阶 12不合格品控制程序 生产材料报废规范三阶生产 让步接收申请单四阶ISO小组 客退品处理规范三阶 客服 13 顾客满意度测量程序 顾客满意度测量流程图四阶 顾客满意度调查表四阶 顾客满意度调查结果分析报告四阶 14 过程监视和测量程序 过程监视和测量活动流程图四阶 ISO小组过程监视记录表四阶 15数据分析程序无无 物料编码规范三阶 10供方