ISO9001管理.doc

受 控 文 件 目 录 QR4.2.3-03 内部 外来文件编号文 件 名 称版 本登入时间备 注QM01-2011质量手册1.02014120管理制度1.02014120QJ01-CJ-2012机械零件热处理质量检验规范1.02014120QJ02-2013来料检验规程1.02013-1-24QJ03-2013外协外购件检验规范1.02013-1-24QJ04-2013检验记录规范1.02013-1-24QJ05-2013检验判定不合格品处置管理流程1.02013-2-27QJ06-2013检验流程1.02013-2-27QJ07-2013硬度计校准规程1.02013-3-2QJ（GYGC）001-2011高频感应加热工艺规程1.02013.7.1QJ（GYGC）002-2011热处理工艺规程1.02013.7.1QJ（GYGC）005-2011盐浴淬火工艺规程1.02013.7.1记录： 付年受 控 文 件 目 录QR4.2.3-03 内部 外来文件编号文 件 名 称登入时间备 注GB/T19001-2008质量管理体系 要求2012720产品质量法2012720合同法2012720安全生产法2012720JB/T10175-2008热处理质量控制要求2012720GB15735-2004金属热处理生产过程安全卫生要求2012720记录：付年质量记录一览表 QR4.2.4-01 序号记录编号记录名称保存期登入时间1QR4.2.301文件发放审批表长期2012-4-82QR4.2.302文件发放记录长期2012-4-83QR4.2.303受控文件目录长期2012-4-84QR4.2.304文件更改申请表长期2012-4-85QR4.2.401质量记录一览表长期2012-4-86QR5.4.101质量目标自查表三年2012-4-87QR5.4.102质量目标统计表三年2012-4-88QR5.601管理评审计划三年2012-4-89QR5.602管理评审报告三年2012-4-810QR5.603会议记要三年2012-4-811QR5.604改进措施表三年2012-4-812QR6.201年度培训计划三年2012-4-813QR6.202职工培训记录长期2012-4-814QR6.203员工岗位技能考核表三年2012-4-815QR6.204员工花名册长期2012-4-816QR6.205个人登记表长期2012-4-817QR6.3-01设备台帐长期2012-4-818QR6.3-02设备验收单长期2012-4-819QR6.3-03设备检定单长期2012-4-8记录：付年质量记录一览表 QR4.2.4-01 序号记录编号记录名称保存期登入时间20QR6.3-04设备维修记录长期2012-4-821QR6.3-05设备报废审批单二年2014-4-822QR6.3-06设备事故报告长期2012-4-823QR6.3-07申购单长期2012-4-824QR6.3-08设备日常维护卡二年2014-4-825QR7.2-01合同评审报告二年2014-4-826QR7.2-02订货记录单五年2012-4-827QR7.2-03顾客信息记录二年2014-4-828QR7.2-04顾客一览表二年2014-4-829QR7.4-01供应商评审表三年2012-4-830QR7.4-02合格供方名单三年2012-4-831QR7.4-03采购申请单一年2012-4-832QR7.4-04采购计划一年2014-4-833QR7.4-05供应商业绩统计表三年2012-4-834QR7.5-01生产任务单三年2012-4-835QR7.5-02热处理过程记录表三年2012-4-836QR7.5-03工件入库单三年2012-4-837QR7.5-04发货单三年2012-4-838QR7.6-01检测设备汇总表长期2012-4-8记录：付年质量记录一览表QR4.2.4-01序号记录编号记录名称保存期登入时间39QR7.6-02检测设备台帐长期2012-4-840QR7.6-03检测设备检定/校准计划二年2012-4-841QR7.6-04失准设备评价处置单长期2012-4-842QR8.2.1-01顾客信息处理反馈单三年2012-4-843QR8.2.1-02顾客满意度调查表三年2012-4-844QR8.2.1-03顾客满意度统计表三年2012-4-845QR8.2.2-01年度内审计划三年2012-4-846QR8.2.2-02审核实施计划三年2012-4-847QR8.2.2-03内审检查表三年2012-4-848QR8.2.2-04不符合项报告三年2012-4-849QR8.2.2-05内部质量审核报告三年2012-4-850QR8.2.2-06不符合项分布表三年2012-4-851QR8.2.3-01过程监视和测量记录三年2012-4-852QR8.2.4-01材料检验记录三年2012-4-853QR8.2.4-02巡检记录表三年2012-4-854QR8.2.4-03热处理检验报告三年2012-4-855QR8.2.4-04质量统计表三年2012-4-856QR8.3-01不合格品处理单三年2012-4-857QR8.5-01纠正措施处理单三年2012-4-858QR8.5-02预防措施处理单三年2012-4-8记录：付年 审核： 日期：会 议 记 录QR5.6-03 共 页 第 页 主 题时 间地 点主 持记 录参加人员：内 容：会 议 签 到 表编号：会议内容：_会议时间：_ 会议地点：_姓 名部门职务姓 名部门职务办 公 设 备 台 帐 QR6.3-01 编号：FF01 序号设 备 名 称数量设备编号制 造 厂 商制 造日 期出 厂编 号购 入时 间安装日期备 注1.办公桌282.办公椅563.电脑84.打印机55.计算器106.订书机87.保险柜38.文件柜139.10.11.12.记 录：付年 审核：严宗仁2015年度培训计划QR6.2-01 培训时间培 训 内 容培 训 对 象负责部门备 注2015.01文件学习班长，管理人员管理部2015.03生产工艺，设备操作，质量控制生产员工，检验员生产部2015.03安全培训全体员工管理部2015.06内审员培训内审员管理部2015.09生产工艺，设备操作，质量控制生产员工，检验员生产部2015.10安全培训全体员工管理部批 准： 编 制： 编制时间： 文 件 发 放 记 录QR4.2.3-02 文件接收部门：高管层 序号文 件 名 称文 件 编 号分发号页数发 放日 期签 名收 回销 毁备 注1质量手册QM01-2014A001692013-1-11内部文件2质量方针和质量目标A00212013-1-11内部文件3编制：付年 审核： 日期：文 件 发 放 记 录QR4.2.3-02 文件接收部门： 管理部 序号文 件 名 称文 件 编 号分发号页数发 放日 期签 名收 回销 毁备 注1质量手册QM04-2014B001692014-1-11内部文件2质量方针和质量目标B00212014-1-11内部文件3质量管理体系要求GB/T19001-2008B003122014-6-5外来文件4产品质量法B004312014-6-5外来文件5合同法B005712014-6-5外来文件6安全生产法B006222014-6-5外来文件7热处理质量控制要求JB/T10175-2008B00792014-6-5外来文件8金属热处理生产过程安全卫生要求GB15735-2004B008142014-6-5外来文件 9热处理工艺文件B00942015-03-20外来文件 10热处理工艺参数文件B/Z61.012-95B010302015-03-20外来文件编制：付年 审核： 日期：文 件 发 放 记 录QR4.2.3-02 文件接收部门：生产部 序号文 件 名 称文 件 编 号分发号页数发 放日 期签 名收 回销 毁备 注1质量手册QM01-2014D001692014-1-11内部文件2质量方针和质量目标D00212014-1-11内部文件 3热处理工艺文件B00942015-03-20外来文件 4热处理工艺参数文件B/Z61.012-95B010302015-03-20外来文件5热处理质量控制要求JB/T10175-2008B00792014-6-5外来文件6金属热处理生产过程安全卫生要求GB15735-2004B008142014-6-5外来文件编制：付年 审核： 日期：文 件 发 放 记 录QR4.2.3-02 文件接收部门：业务部 序号文 件 名 称文 件 编 号分发号页数发 放日 期签 名收 回销 毁备 注1质量手册QM01-2014C001692014-1-11内部文件2质量方针和质量目标C00212014-1-11内部文件编制：付年 审核： 日期：文 件 发 放 记 录QR4.2.3-02 文件接收部门：品管 序号文 件 名 称文 件 编 号分发号页数发 放日 期签 名收 回销 毁备 注1质量手册QM01-2014F001692014-1-11内部文件2质量方针和质量目标F00212014-1-11内部文件 3机械零件热处理质量检验规范QJ01-2012F00352014-5-20内部文件 4来料检验规程QJ02-2013F0042014-5-20内部文件编制：付年 审核： 日期：合 格 供 应 商 名 单QR7.4-02 序号供 应 商 名 称供货名称地 址电 话传 真评定时间备 注 1福州捷强化工研究所有限公司甲醇、盐酸、亚销酸纳、片碱福州市亚安区三木花园区404单元135069961692015.3.22福州万霖商贸有限公司润滑油、淬火油、煤油福州市仓山区下渡街道先锋路30号银华花园4号楼01店面138050560292015.3.103福州盛鼎机械设备有限公司机械设备、五金配件、消防器材、塑胶用品、钢丸福州市仓山区下渡街道先锋路58号富城先锋小区11号楼505复工单元138050818602015.3.104福州大进液化石油气有限公司液化气、丙烷闽候青口投资区227736902015.3.105长乐汉川建材有限公司胶带长乐市江田镇江田村874527662015.3.106福州互邦化工有限公司甲醇福州市仓山区闽江大道266号红星国际晶品5#楼2503单元131