(改)质量控制体系与措施计划.doc

赤水市牛儿洞水库（枢纽）工程质量控制体系审批：审核：编制：河南中原黄河工程有限公司赤水市牛儿洞水库（枢纽）工程项目部二一五年三月十五日1、概述1.1目的为使赤水市牛儿洞水库（枢纽）工程满足建设单位的合同要求，在施工生产全过程中，通过采取质量保证措施、资源和活动顺序，有效地实施公司的质量体系文件，确保所有与质量有关的环节都处于受控状态。1.2适用范围本工程项目合同规定的施工生产过程。1.3依据本质量计划是依据GB/T19001-2008/ISO 9001:2008标准质量管理体系要求和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范以及朱昌河水库大坝工程合同要求编制。1.4有效期自监理部发布的开工令开始起18个月之内，为有效。1.5工程概况牛儿洞水库位于赤水市旺隆镇的同心村境内，地处赤水河右岸一级支流车辋河上游牛儿洞河段，地理位置东经 1055223，北纬 283451。坝址以上集水面积 2.56km2，水库正常蓄水位 733.00m，水库总库容 108万 m3，。永久性主要建筑物重力坝、坝顶开敞式不设闸自由溢流表孔、 取放水设施等；输水系统主要由消力池、输水隧洞及输水渠道 4 级建筑 物。牛儿洞水库工程的任务是城市供水，据规划，至设计水平年(2020年)，金龙水库与牛儿洞水库构成天台片区城市用水的主要供水水源，保障天台片区 5.0 万人口共计 0.87 万 m3/d(319.3 万 m3/a)的用水需求。其中牛儿洞水库向天台片区日供水量 0.31 万 m3/d，年供水量为 113 万 m3/a。水库总库容 108 万 m3，根据 SL252-2000水利水电工程等级划分及洪水标准规定，该水库属小(1)型水库，工程等别为等。牛儿洞水库工程主要由水库大坝枢纽和输水系统组成。主要建筑物有：包括砌石重力坝、坝顶开敞式不设闸自由溢流表孔、取放水设施等；输水系统主要由消力池、输水隧洞及输水渠道组成。 建设单位：赤水市水源工程管理局； 设计单位：遵义水利水电勘测设计研究院； 监理单位：遵义神禹科技实业有限责任公司； 施工单位：河南中原黄河工程有限公司。2、质量目标质量计划目标达到施工合同的规定，按有关规程、规范、规定和验评标准，确保合格、力争优良。3、质量管理机构及职责3.1质量管理机构根据本工程的质量总体目标和质量保证体系的要求，建立质量管理机构，管理机构体系见下图。图3-1 施工质量管理组织机构项 目 经 理技术负责人试验室质检部财务部调度室工程部经营部物资部安全部综合部砼拌和厂骨料筛分队机运队灌浆队安装队浇筑队开挖队综合队（2）各部门职责项目经理职责A贯彻执行本工程的质量目标，组织制定具体措施，确保本工程全体施工人员理解和执行；B制订培训计划、组织专业技术培训；全面履行工程质量管理职责，定期组织质量管理评审，以保证质量体系的持续性、有效性和适宜性；深入工地调查研究，及时推广保证施工质量的先进施工方法，表彰奖励质量管理先进集体和个人。技术负责人职责A主持制定施工组织设计文件、支持质量管理评审，并审核纠正与预防措施；B主持工程阶段及竣工验收，编写工程管理工作报告。质检部管理职责A制定和实施项目工程质量计划，加强施工质量控制。B制订纠正及预防措施，并检验措施实施的有效性。C负责质量体系的运行检查、考核，提出更改不适宜的控制程序。D中间产品验收，施工试验设计与实施，质检员、试验员业务、技能培训、考核，符合性试验，质量报告，单元工程及阶段验收文件、资料收集整编。E试验室职责：施工原材料的进场检测，混凝土质量控制及抽样检测试验。填筑料与填筑质量检测，砌体施工质量检测，洞挖、灌浆质量检测，所有试验资料的整理、汇总、归档。F编发施工质量日、月、年报。工程部职责策划和控制项目工程的施工，编制年度、月份进度计划，识别、确定、评价各种施工的过程，编制、控制技术文件、作业文件及进行技术交底培训。保持与顾客的沟通，为实现质量管理目标而采取的改进措施。督促所属施工部门完整、及时记录工程施工过程，并提供施工技术服务，让员工了解并推动实现我局的质量目标和参与持续改进。设备物资部职责工程项目管理资源需求的确认，资源的提供与管理控制；编制物资采购计划；分供方的评审和选择；采购的谈判、签约并对采购和提供的产品进行验收、记录、标识、保管、发放；收集出厂物资设备性能、质量凭据；委托检验和试验部门对采购和顾客提供的产品进行规定的检验；当经检验和试验发现不合格品时，负责与分供方的交涉事宜。计划合同部职责负责本示段工程施工统计报表、工程计量、合同管理、经济核算、费用控制、竣工决算等工作。综合部职责负责为工程配备所需的各类人员、人员的培训、工资管理等工作。安全环保部职责负责安全、环保工作。编制安全、保卫措施计划，制定与落实安全制度及安全责任制，处理安全事故，环境保护及文明施工等工作。施工工区（厂）管理职责熟知设计要求，制定施工实施方案，提出质量控制关键点，提出质量保证措施，派出能胜任该项质量要求的人去操作。3.2质量管理工作制度（1）制定完善的岗位质量责任制，坚决执行工程质量“谁施工，谁负责”的原则，项目经理是工程质量的第一责任人。严格执行质量事故一票否决制，对质量事故的责任部门和人员要进行严肃处理。（2）在工程项目施工前，由工程项目部技术负责人负责施工总技术交底。对进入施工现场的生产设备，由物质设备部负责建立机械设备的操作、维护、使用规程和管理制度，并严格执行。落实主要设备定人、定机、定岗位的责任制，严格执行、检查交接班制度。工程部安排设备适宜的工作环境，为设备创造良好的使用条件，制定完善的安全施工措施，确保正常施工，保证施工质量。（3）对施工生产阶段所使用的检验、试验和测量设备，质检部负责建立、健全设备台帐，每年制定仪器、设备的周检计划，并督促落实。确保检验、试验、测量仪器设备使用时，其准确度符合规范规定和施工要求。（4）施工生产所需人员由人事部门对需录用的人员进行考核，确保调配的人员满足施工过程能力的要求。物资的采购由设备物资部对分供方评审、评定确保所采购的物资满足工程质量的要求。（5）对施工过程中的关键部位、特殊过程，由工程部负责编制专题施工方案或作业指导书，报技术负责人批准后实施，并监督执行，质管部门跟班检验，并做好质检记录；出现不合格品不得转入下道工序；对从事特殊过程的操作人员，人事部门负责对其培训，考核合格后方能上岗操作；对关键部位、特殊过程所使用的设备，作业队在施工前对其加强维护和保养；以确保生产设备的正常运行和生产能力。（6）工程项目施工前，认真制定施工组织设计和施工质量计划；对关键部位、难控制部位设立质量控制点；各类检查检验人员、施工操作人员按质量控制要求进行各自的质量工作。（7）每道工序作业活动的作业者在作业结束后进行自检；不同工序交接、转换必须由相关人员交接检查，联合体专职质检员按“三检制”要求，对工程质量进行全方位、全过程的监督，严把质量检查验收关。特殊过程、关键部位以及混凝土浇筑要严格执行盯仓制度，隐蔽工程经检查合格并签证后方可转入下一道工序施工。（8）施工人员按设计图纸及规程、规范进行施工，质检人员认真履行自己的职责，严格检查、秉公办事，杜绝错检、漏检，按部颁标准和验收规范进行检验。质检人员必须持证上岗。施工员对施工质量负全责。（9）设专职材料管理人员进行对原材料把关；严格按规范规程要求进行检验、验收，严禁不合格的原材料、中间产品进入工程，运到施工现场的原材料、半成品或构配件，进场向项目监理机构提交报审表，同时附有产品出厂合格证及技术说明书，并按规定要求进行检验的试验报告，经监理工程师审查并确认其质量合格的，方准进场。确保工程质量从原材料到成品优质。（10）工程施工前加强质量风险分析，及早制定对策和措施，避免不合格品产生，避免质量问题和工程质量事故发生，重视工程质量事故的防范和处理，避免已发生的质量问题和质量事故进一步恶化和扩大。对发生的施工问题和质量事故按“三不放过”的原则进行处理。并按要求进行调查、分析，制定纠正预防措施，监督整改，检验效果。施工中，项目部接受业主及监理工程师的监督指导。项目质量管理干部有权停止违反施工规程、规范、质量标准或设计规定的施工。对施工中重视质量，在质量管理活动中做出成绩的单位和个人给予奖励和表彰。（11）为强化全体员工的质量意识，加强施工质量管理，建立质量经济责任制，把质量工作的好坏与员工的经济利益挂钩，提取工资的30%为质量工资，充分调动全体员工的质量意识，确保优质工程。（12）质检员经专门培训、持证上岗；质量管理工作人员认真贯彻执行行业及上级部门有关质量方针、政策法令、法规、规程、规范、技术标准，按设计文件和施工合同的要求认真做好质量工作；严格执行自检、互检、专检的“三检制”，对工程质量进行系统的全过程、全方面的监督，严把质量检查验收关，关键部位、特殊施工项目及混凝土浇筑要执行盯仓制度；认真做好施工现场质量记录；认真研究全面质量管理工作目录、重点、措施和活动步骤，保证全面质量管理工作有序进行；收集整理相关信息资料，及时做好信息反馈工作；对违反施工规程、规范、质量标准和设计规定的单位和个人，质量管理工作人员有权责令其停止施工；有权向领导和上级有关部门汇报本单位质量情况；在各相关质量活动中具有“质量一票否决权”；有权对在质量管理和质量活动中做出成绩的单位和个人提出给予奖励和表彰的建议；质量管理人员工作中不得弄虚作假，不得提供虚假资料，不得隐瞒质量问题，否则将给予一定的经济处罚，严重者取消其质量人员上岗资格；对工作认真负责、质量工作出色者，将给予精神和物质奖励。质量员对施工质量检查、检验成果负责。（13）测量员进行专业技能培训考核，必须通过资格审查，持证上岗，以保证质量工作队伍的素质；测量人员做好开工前的现场勘探工作，做好原测量控制网点及主要建筑物轴线桩号的交接和复核工作，复核成果由测量责任工程师提出书面报告报监理工程师审核。（14）各控制桩点进行经常性的复核，以确保施工放样的准确性；严格执行“任务单“和“交样单”制度。“任务单”由部位施工员提交测量人员，测量人员收单后必须及时到达施工部位，以满足施工控制的要求；测量任务完成后由测量人员向施工人员提供“交样单”，在“交样单”中明确测量结果；（15）做好测量测绘资料的收集工作，认真进行验工计量测绘工作，每一步工作后的测量资料及时整理归档；测量工作人员不得弄虚作假，不得提供虚假资料。（16）试验员持证上岗；原材料、半成品、成品检验结果按规定要求主动送交监理工程师核评；积极做好资料的收集、整理工作；试验人员不得弄虚作假，不得提供不符合事实的资料。试验员对抽样检查、试验成果负责。4、质量保证措施4.1组织措施（1）组织严密，政令畅通建设和不断完善项目管理机构，制定完善的项目管理规章制度，以公开、公正、公平、透明的原则获取绝大多数员工的支持和理解，以思想教育和经济手段并用的原则维护政令渠道的通畅。教育员工坚定“百年大计，质量第一”的信心不动摇，每位员工都应作到：以坚决支持和维护项目经理部的整体利益为荣；以团结互助、存大同存小异、按期保质地完成项目部下达的施工任务为已任；以自觉地按施工作业指书要求完成施工任务为自豪；保持政令由上自下逐级传达到位，反馈意见由下自上逐级解决的沟通渠道畅通无阻。 （2）方案到位，措施落实 制定完善的施工组织设计，科学的单项工程施工工艺流程，优选的施工参数，合理的资源配置，以月份施工任务书的方式逐级逐岗位地落实施工任务；对施工方案建立“三级汇审”制度，进行全员的设计和施工技术交底，使每位员工了解设计意图和熟练地掌握施工工艺和工艺参数，单项工程开工前进行“三级”联检施工技术措施、施工作业指导书和质量保证措施落实情况，对措施不落实的项目不得签发开工证。（3）规范化组织，标准化施工定期（每6个月一次）举办全体员工施工规范化、标准化培训班，建立并完善生产指挥调度、施工现场管理、施工作业规范化、标准化规范，建立并完善考评制度，并与职工的奖金挂沟，约束每一位员工的施工行为。在制定项目施工质量管理的同时，编制员工项目施工质量手册，并与项目施工作业指书一并发给职工指导施工，与员工的质量工资挂沟，约束职工的施工质量行为。（4）检查评比，奖罚分明制定严密的项目施工质量达标创优管理条例，在落实生产任务的同时，下达施工质量达标创优指标，建立创优指标“百分”考核制。建立质量奖励基金制度，坚持开展PDCA质量管理，鼓励职工为项目施工质量达标创优、降低施工成本献计献策，每年评选一次质量标兵，在给予标兵精神奖励的同时给予一定的现金奖励。4.2技术措施（1）施工过程严把“五关”施工图到位施工图不到位不得施工，施工图到位后及时组织技术人员进行设计图的复核，组织进行技术交底工作，让所有有关人员全面了解设计意图，掌据设计要求和施工工艺要求，分解质量责任落实到班组到人。制定科学的施工工艺措施，优选施工工艺参数，合理配置资源，确定施工质量控制要点，工程技术部门对施工人员进行施工技术交底。施工测量与测量控制到位由有国家测量认证资质的人员进行设计测量控制数据复核，制定施工测量控制参数，施工测量人员根据准确的测量控制成果进行施工测量放样，施工中及时进行过程测量复核，发现问题及时通报现场施工人员，并监督、纠正至符合设计要求。原材料进场检查检验严把原材料进场质量关，首先检查核对每批进场材料的出厂合格证、出厂检验报告单是否符合规范要求，材料外观质量是否符合规范要求，对进场的不符合要求的材料拒收入库，更不得用于工程。对每批进场的材料按规范要求的频次和数量及时抽样检验，对抽样检验不合格的材料采取及时封存处理，并报告有关部门处理，不合格材料不得用于工程。施工工序作业队认真按照根据施工图制定的施工工艺流程和参数组织施工，严格按施工规范规定精心操作，发现问题及时报告，并按纠正措施进行施工。做到工前技术交底，工中进行检查指导，工后进行总结，开展施工自检、互检、交接班检查，每道工序完工并自检合格后，报请监理工程师复检，上道工序不合格不准移交下道工序施工，下道工序不得接收不合格的上道工序产品。施工做到有人施工就有人管理，有人监督、检查，使施工全过程始终处于受控状态，使监理工程师满意，让发包人满意、放心。检查、验收施工员、质量检查员、试验员严格按照施工规范、规程进行施工质量把关，坚持原则，按章办事，项目经理部内部认真执行“三检”制。对施工中使用的原材料、每道施工工序，每项施工工艺参数进行检查复核，发现问题及时纠正，指导工人按规范要求进行施工操作，对不合格品不得签证放行。认真检测核对建成品是否符合施工图要求，符合施工图要求的建成品质量等级是否达到优良标准，并及时填写验收表请监理工程师进行验收签证。（2）施工过程质量控制措施施工过程的控制主要通过质量体系的正常运行，按照程序文件中的有关过程控制程序进行质量控制，根据设计及规范与招标文件技术规范要求、工艺标准和验收标准，对各分项、分部工程进行延续性检验与评价。加强技术管理的基础工作，施工中对隐蔽工程和每道工序严格执行施工质量“三检制”和“联检制”，坚持施工班组自检、作业队质检员复检、项目经理部质检工程师终检制度，在三检合格的情况下由项目经理部质检工程师将检验合格证呈交工程师，并在监理工程师指定的时间里，质检工程师、质检员与监理工程师一起，对申请验收的部位进行联检，在联检合格后，监理工程师在验收合格证上签字后方可进行下道工序的施工作业。为了达到过程的有效控制，必须做到质量、成本、工期三位一体，施工过程中，明确各职能部门的控制任务，进行密切协作，做好技术交底工作，做好施工设备和检测仪器的检查保养管理工作，建立关键工序的管理点和控制点，作好对设计变更、工艺更改和所有施工文件的控制和不合格的控制工作。施工过程中发现问题及时进行纠正，以确保质量体系的有效运行。加强与业主、工程师、设计单位的联系，在施工技术方面取得广泛的合作与支持，并及时解决施工中遇到的技术难题和问题。（3）纠正与预防措施在施工中对施工质量关健点、难点，重要工程项目的施工，制定周密的施工质量控制预案，施工问题处理措施预案，确保施工质量和施工工期。对施工过程中出现的质量异常问题，各级施工管理人员必须高度重视，及时进行产生的原因分析，制定防范措施。对施工中产生的质量问题，施工管理人员组织专题研讨会，发挥QC小组的作用，分析原因，查找主要责任者，制定纠正措施，研究制定预防措施。对施工中产生的质量事故，在立即上报监理工程师的同时，停止施工，保存现场，按质量事故“三不”放过原则进行产生的原因分析，拟定处理方案，报经监理工程师批复，并按批复意见进行处理。施工质量问题或质量事故分析、处理程序见图2，重大施工质量问题或质量事故执行“备查”制，按规定及时、准确、详实地填写备查表并存挡。4.3 施工质量奖罚措施（1）奖励基金与奖励在工程项目工资含量结算的年工资总额中提取1%作为质量奖励基金，用作奖励为质量管理工作做出突出贡献的施工班组和个人，在员工工资中提取总额的30%作为施工质量工资，质量工资按完成项目的质量等级发放。（2）施工质量优秀班组和先进个人的评选条件项目经理部达标创优领导小组每月进行一次施工质量优秀班组和先进个人的评选工作，月评选工作实行动态管理，形成一种竞先进、保质量、创效益的良好氛围，年底进行总结评比，对评选出的优秀班组和先进个人，给予精神和物资奖励。优秀班组的基本条件班组全体成员保持高度的工程质量达标创优意识，服从领导听指挥，团队精神强；施工工序、施工工艺参数掌握准确；施工过程一次抽样检验合格率在98%以上；单元工程优良品率达90%以上。先进个人的基本条件保持高度的工程质量达标创优意识，全面掌握设计与施工技术要求，施工技艺熟练，有高度的团队精神，服从领导，坚持原则，施工与服务态度优秀，勤奋努力，有较强的敬业精神，能及时提出为保证施工质量、提高经济效益的合理化建仪，施工质量过程一次抽样检验合格率达100%。（3）质量事故处理措施试验员在抽样检查过程中，对发现的施工质量异常情况及时通知施工员和质检员，对漏检或试验结果错误而延期施工，对责任试验员按失职处理，视情节每次给予50200元的经济处罚。导致质量事故的按质量事故处理办法进行处理，如下图。图2 质量事故处理程序框图发现质量问题进一步调查、分析原因保护现场、通报信息拟定预防措施报工程师审批预防措施落实拟定拟定处理措施报工程师审批实施处理措施编写质量事故报告接 收初定不处理处理措施原因不合格处 理不处理措施原因合格否合符要求研究是否处理工程师审批分析原因报工程师审批检查对领导者违章指挥导致施工程序错乱而引发质量问题的责任者，视经济损失程度，每次给予直接责任者经济损失总额15%的处罚，情节严重者追究行政责任。导致质量事故的按质量事故处理办法进行处理。对违章施工经劝阻既改正者，第一次给予口头警告批评，连续三次以上者，处以50100元的罚款；对不听从劝阻者，每次给予100250元的经济处罚，情节严重者给予调离现工作岗位处分。在施工中对构成质量事故的工程项目，及时上报经理部，不得隐瞒或谎报。施工质量事故的调查、处理及责任人的处理，按国家和水利部颁布的法律法规执行。施工质量罚款作为质量奖励基金的一部分，质量奖励基金专款专用。5、质量管理资料与技术管理资料（1）项目部按国家科学技术挡案管理办法，建立项目部技术挡案室，做好防潮、防腐、防柱工作，确保工程技术挡案保存完好无损。（2）设专职挡案管理员负责工程技术挡案的收集、分类整编、归挡、文字资料和声像资料分存、保存、保管工作。（3）建全工程技术挡案管理制度，对施工中产生的各种挡案资，按入挡有备案、借阅有记、归还有记录。技术要求处理现场发生的意外情况。6、施工生产过程的质量保证6.1总要求执行生产和服务提供的控制程序规定，保证工程项目施工的每一过程能够得到识别和控制，满足合同/设计要求。6.2施工组织设计和施工方案的控制（1）项目部工程技术部按照国家/行业规范要求编制本项目的施工组织设计，由项目总工程师审核，项目经理批准，并报业主/监理批准后实施。同时报局工程科技部审定备案；（2）对于本项目中的施工技术方案，由项目部组织各职能部门和相关施工队制定切实可行的施工方案，由项目总工程师审核，项目经理或主管副经理批准实施。6.3图纸会审与技术交底（1）图纸会审应作以下工作：项目部工程技术部负责对施工图纸及设计文件进行审阅，无误后按规定发放到施工队实施；审阅中发现问题，项目部工程技术部应以书面形式通知监理/设计部门，得到书面答复后，通知相关施工队；根据设计图纸、文件及合同要求，项目部确定工程适用的规范、规程、质量检验标准、评定办法以及确定本工程项目的特殊过程。（2）技术交底应作以下工作项目部总工程师组织项目部职能部门和施工队有关人员参加由监理设计等单位举办的工程项目技术交底会，全面领会设计意图和要求，掌握工程项目的质量特性要求，工程技术部负责作好记录；项目部工程技术部组织各施工队，层层落实技术交底内容，做好各施工工序的各项质量活动，确保各工序活动的开展符合规定要求，并作好记录。6.4机械设备的管理项目部物资设备部按照施工组织设计，负责配置施工机械，并在项目中明确本工程项目所需的机械设备能力。组织对进场设备进行验证、登记、维护和保养，确保机械设备的完好率，满足施工过程的需要。6.5标识和可追溯性控制（1）目的：为了防止在产品实现过程中的混淆和误用，以及实现必要的产品追溯，应采用适宜的标识方法进行控制。同时，在产品实现过程中，对产品监视和测量状态加以标识，以确保只有通过规定的监视和测量的合格产品才能发出、使用或安装。（2）产品标识：标识的范围：由项目部工程技术部和物资设备部及综合办制定在产品实现过程中防止混淆和误用的标识规定，由工程技术部负责中间产品和成品标识的归口管理，物资设备部负责采购产品的归口管理，以确保标识的唯一性、可靠性和可追溯性。标识的内容：产品标识的内容应包括以下内容：A产品的品种、规格、型号等级；B到货日期、生产日期、批号、数量；C生产厂家；D其它。标识的方法：A用颜色标识；B用文字、标签或其它指定的标记；C存放地点和容器存放；D其它。标识的保护：项目部工程技术部要指定专人对标识进行保护，指定专人检查，发现标识损坏和丢失的，及时加以补救。可追溯性要求：产品可追溯性是指通过记载的标识、追溯产品历史、应用情况或所处场所的能力。项目部工程技术部应对有追溯要求的产品标识做出规定，明确需追溯的产品，追溯的范围和标识及记录的方式。可追溯性的范围应包括以下内容：A合同中有要求；B法律法规有要求的；C质量控制有要求的；D原材料和零部件的不同来源；E隐蔽工程；F重要、特殊要求的工序（产品）； G采用新材料、新技术、新工艺、新结构的产品；H竣工验收后的服务过程；I对有可追溯性要求的产品标识要做出相应记录，以便追溯。（3）产品检验和试验状态的标识状态标识的范围：项目部质量管理部制定统一的检验和试验状态标识的管理规定，对进入工程实体的可能混淆误用的需要进行检验和试验状态标识的产品都要进行适宜的检验和试验状态的标识。状态标识的种类：A待检验和试验；B已检验和试验合格；C经检验和试验不合格；D已检验和试验待确定。状态标识的方法：产品检验和试验状态的标识由项目部质量管理部管理控制，由施工班组、施工队、试验室和项目质量监督检测站配合实施。A对产品应标明上一条中所规定的状态；B对工序的检验和试验标识用工序的检验和试验记录。状态标识的保护：对其标识应进行保护，标识如果丢失，及时采取补救措施，确保未经检验或检验不合格产品进入下道工序。6.6产品防护控制（1）贮存为了保证用于工程实体的材料、构配件的质量符合设计要求，保证机械设备等在贮存过程中不发生影响质量的问题，必须按不同贮存物所适应的贮存场所和贮存条件分类储存，保证其在贮存过程中的质量；贮存物确定后，项目部物资设备部提供合格的仓库/场所环境，建筑条件及仓库管理员均应满足该驻存物的要求；项目部物资设备部必须建立贮存仓库/场所的管理制度及保证安全的措施；仓库管理员验收贮存物后方可入库管理且填写入库单，其控制主要有：A入库验收；B合格分区，按规定码放；C进行适宜的标识；D建立货卡台帐；E定期检查，保证帐物相符，对检查中发现的超期、变质、损坏、报废物品，及时报告库房主管领导，按规定进行处置；贮存物经规定人员开出库单，库管员按出库单发货；库管员对内出库的物品，包括发货单及不合格品/废品的处置均应进行记录。（2）搬运为保证用于工程项目的材料、构配件、机械设备、检测设备、半成品等在搬运及中转时不致其损坏或变质，因此制定本措施；项目部根据准备搬运的对象，制定适宜的方案，采用适当的搬运工具和设备，同时制定搬运中的安全规定和产品标识的防护。必要时对搬运方案进行评审，确认方案后，安排搬运人员进行实施，完成后保存搬运交接记录；对于易燃、易爆、有毒等危险物品的搬运，应由专职人员进行，对搬运工具设备加强安检，搬运过程中连续进行监督控制，保证按国家有关规定实施搬运，保证搬运中不发生问题。（3）产品保护应对未竣工或已竣工但尚未交付的工程、重要的水准点和测量网络控制点进行保护；当项目部确定有保护要求的产品后，由项目部各职能部门组织有关人员制定保护计划/措施，由项目经理审批，然后实施，并对实施结果进行验证，将保护结果做好记录；当合同或业主有要求时，制定的保护计划/措施应报送业主代表/监理工程师审批/认可，然后实施，并对实施结果进行验证，将保护结果做好记录。6.7检验和试验设备、测量设备的质量保证（1）总要求对检验和试验设备、测量设备等装置进行规定控制，保证其精密度和准确度满足规定的要求，保证产品符合规定要求。（2）周期鉴定和记录的保持项目部自建现场材料试验室，应在收到开工通知后的28天内提交一份现场试验室的设置和材料试验计划，报送监理工程师审批。配置使用的检验和试验设备、测量设备等装置，均需按国家规定，按鉴定周期要求进行经国家认可的计量单位鉴定。未经鉴定或鉴定不合格的，一律不得使用；对于可自行鉴定的低、粗精度要求的装置，（如混凝土试模、混凝土坍落度筒、五米以下的钢卷尺等）及国家行业没有鉴定标准的装置，应制定自检程序并做好记录；项目部试验室、测量队对在周期鉴定范围内正在使用的检验和试验设备、测量设备等装置，在有规定或需要时，使用前或在规定的间隔时间按照相关规定对其进行校准和调整，以保证这些装置符合规定要求，并保持校准和调整记录；校准和调整记录有：装置名称、使用场合、校准和调整依据、校准和调整结果、本次校准和调整日期、执行单位/人员。6.8检验和试验设备、测量设备的管理（1）如果在作业过程中发现所用的装置失控或装置精度超出规定校准标准时，应立即停止使用并及时采取纠正措施，并且对检测结果重新评价、检验，做好记录；（2）对所有的检验和试验设备、测量设备等装置必须建立台帐，建立发放、使用、鉴定校准和维修保养的管理制度，编制检验和试验设备、测量仪器设备清单，并报局测试中心备案；（3）所有装置在鉴定校准完毕后，由试验室、测量队做出状态标识，表明其装置的名称、型号、鉴定日期、是否合格、使用状态、使用的有效期限等；（4）检验和试验设备、测量仪器设备应由专人负责定期保养、妥善保管以及运输搬运，保持装置完好无损和所需准确度与精密度符合规定要求；（5）使用复杂、重要试验设备的检、试验人员和测量人员需按规定培训合格后，持证上岗。6.9工程质量检验和试验的质量保证（1）总要求为了保证项目工程能够满足业主/设计、合同要求，必须对工程产品的特性进行检验和试验以及必要的测量。（2）采购产品的检验和试验凡进入工程实体的采购产品应按规定进行检验和试验，未经检验和试验的物资材料不得投入使用和加工；采购产品的检验和试验，应按工程项目的合同要求、国家、行业的相关标准、规范、规程的规定进行；项目部质量管理部组织项目质量监督检测站和试验室制定本工程项目的采购产品的检验和试验计划，由质量副经理批准。项目质量监督检测站和试验室按照该计划进行实施；按规定需进行检验和试验的进场物资材料，由试验室派人对材料按规定抽样，进行检验和试验；检验和试验工作完毕后，由检、试验人员编写检、试验报告，送交项目部质量管理部审核。经质量管理部审核后，交由物资设备部执行。（3）施工过程检验和试验与工程竣工验收的检验和试验控制在施工过程进行规定的检验和试验，确保经检验/试验后，符合规定要求的各个工序方可转序施工；施工过程的检验和试验的依据是本工程项目的合同/设计要求，国家、行业相关标准、规范、规程的规定；质量管理部协同质量监督检测站/试验室制定本工程项目的过程检验和试验计划，由质量副经理批准。项目质量监督检测站和试验室按照该计划进行实施；过程试验依据相关规范、规程、过程检验和试验计划的规定执行，根据技术要求进行取样，分别进行物理、化学、力学等试验；实验人员按要求完成试验，确定试验结果，出具试验报告，试验室负责人签字后，送交项目部质量管理部审核。经质量管理部审核认可转序；对于合同有要求的工序，需经业主/监理签字认可后方可转序；工程竣工验收主要指工程竣工内部验收，是根据合同、协议书、项目质量计划、国家及部颁的现行规范规程、施工图纸等，通过成立验收小组，项目部各个部门及施工队积极准备验收资料，经项目总工程师审批，项目经理批准，然后进行内部工程验收，最后向业主方进行工程竣工文件、资料和工程交付的一系列工作。（3）施工过程的“三检制”控制三检制指：施工班组自检，施工队复检，项目质量监督检测站终检。由项目质量监督检测站负责；参加“三检”的人员应是班组、工程队、项目质量监督检测站质检工程师；“三检”应根据已编制的过程检验和试验计划、相关规范/规程规定的要求进行。各级质检人员应如实填写自检、复检、终检表。此表应根据工程项目的特点和业主、合同的要求制定适用的三检表；“三检”未完成或“三检”中出现工序不合格的，不得进行下道工序施工；“三检”记录由三级质检人员签字后，项目部质量监督检测站汇总并负责保存。6.10不合格品控制的质量保证（1）总要求执行我局不合格品控制程序，确保不合格的产品、原材料及外购半成品得到识别和控制，以防不合格品的非预期使用或交付。（2）不合格品控制的实施鉴别：在生产过程或材料检验中如发现不合格品，可分为以下三个等级：A级为严重不合格；B级为一般不合格；C级为轻微不合格。不合格品的标识、隔离A对施工过程形成的不合格品，由质检员用记录或在现场涂画标记、挂牌进行标识，标识根据不同的不合格品用易于识别、查找的明显标记；B对不合格的原材料、半成品由项目部物资设备部、工程技术部予以挂牌标识，必要时指定区域隔离存放；C对工序过程中的不合格，必要时由工程技术部在现场标识外，还应以记录形式予以标识。不合格品的评审依据：合同规定的技术要求、施工图纸、现行的国家和行业质量检验、试验标准、规范、规程及相关的文件资料和法律法规。不合格品的评审的范围A级：项目经理组织有关人员会同业主、监理、设计部门进行评审；B级：项目部质量副经理/总工组织有关方面专业技术人员进行评审；C级：项目部质检工程师确认为C级不合格，可以在施工现场采取措施，责令施工人员限时整改，可不组织评审。但施工队应在施工日志中予以记录，对多次发生的C级同类不合格，制定纠正措施。不合格品的处置：对施工工序一般采用返工以达到规定要求；对材料、半成品可以降级使用/改作他用或拒收退货；对严重不合格采用报废处理；对A级不合格品的处置和工程质量事故应按照上级关于工程质量事故的划分规定，上报局质量管理部，按合同/相关规定处理。不合格处置后，必须重新进行检验、试验或验证，并保存记录。6.11产品质量数据分析的质量保证（1）总要求收集顾客、供方交往过程、产品实现过程及监视、测量活动中的数据，加以确定，运用统计技术的方法进行分析，得到结果，为质量管理体系得到持续改进提供输入，保证质量管理体系的适宜性和有效性。（2）将产品质量数据分析结果运用在施工过程控制中项目部各部门按照各职能部门进行数据分析活动一览表的规定，编制统计技术实施计划，经项目部总工审批；当统计技术完成后，应对统计技术成果进行分析，由各部门负责统计技术的人员编写成果分析报告，各部门交给项目质量管理部；项目质量管理部审查分析报告后，检查验证采用统计技术的效果，并写出应用效果报告，报送局质量管理部。6.12内部质量检查/监督制度的质量保证项目部主要通过建立书面的质量检查/监督制度，并进行实施。（1）项目部应建立健全本项目的质量检查/监督制度，规定内容，由项目质量副经理负责，各职能部门、施工队负责人参加，每月检查/监督一次，并随时进行专项检查。由项目质量副经理负责，质量管理部实施。（2）质量检查/监督的范围包括本项目的各职能部门，施工现场。（3）质量检查/监督的主要内容各职能部门的质量职责是否落实，对质量手册、程序文件、项目质量计划、作业指导书的规定要求贯彻实施的有效性；工程实体的内外在质量、单元工程优良率、质量目标实现的可靠性及施工质量记录；对业主满意度的调查、分析（主要是监理业主指令单的处置）；对上次质量检查/监督采取纠正和纠正措施的验证。（4）每次检查/监督至少应对下列问题进行分析对质量计划实施有效性进行评价；对工程实体质量进行分析，以评价项目质量目标实现的可靠性；对检查/监督中发现的问题，制定纠正和预防措施，达到持续改进；对顾客满意度的分析和评价。6.13质量考核原则（1）考核工作的原则是标准统一、实事求是、定期检查与巡视检查相结合的原则。（2）质量管理部日常巡视检查和考核须填写检查考核表，被检查各队应在检查考核表中签署意见；并于每月13日汇总上报质量副经理或项目经理。（3）质量管理部应做好质量管理日常检查考核资料的收集、整理工作，组织进行质量管理的现场检查与考核。（4）质量考核的依据是设计图纸及文件资料、施工规程、规范、工程验收及质量评定标准，按现场检查和资料检查相结合进行。（5）开挖现场检查主要按开挖面的平整度、开挖断面是否满足规范要求，单元工程质量评定是否按规范执行；混凝土质量考核采用现场对混凝土永久外露面的蜂窝、麻面、错台、裂缝、鼓包凹陷、结构物体型等，对错台、体型偏差、平整度用2m靠尺检查，结合监理监理工程师意见对单元工程进行质量评定。7、关键工序的质量控制（1）项目部工程技术部依据项目质量计划中确定的本工程的关键工序/特殊过程，编制相对应的作业指导书或施工技术方案，确保关键工序/特殊过程的实施控制符合规定要求。所制定的作业指导书或施工技术方案由总工程师审核，项目经理批准后实施；（2）关键工序/特殊过程作业人员的作业能力及资格，需事先鉴定，做到持证上岗；（3）对关键工序/特殊过程所需的设备和检测设备应事先进行鉴定，以保证符合规定要求；（4）对关键工序/特殊过程所需的物资材料保证检验合格的产品才能投入工程实体中使用；（5）项目工程技术部、质量监督检测站、各施工队应对关键工序/特殊过程连续监控，做好系统完整的质量记录；7.1 土石方开挖工程质量保证措施（1）岩石边坡及洞室开挖采用预裂爆破，建基面预留保护层采用光面爆破，施工前均须进行爆破试验，根据试验成果选定爆破参数并报请监理工程师批准后，方可施工，在施工中根据地质等情况进行及时调整。（2）钻孔前，由施工队质检员检查孔位、孔斜、确认无误后方可开钻，钻孔结束后，施工队质检员检查孔深，并由质检部对孔斜孔深进行抽检，合格后装药，装药结构由炮工班兼职质检员检查。（3）施工队要认真填写爆破记录。（4）开挖必须在干地作业，配备足够水泵排水，开挖基础面必须符合设计要求，表面清理干净。（5）基础开挖属隐蔽工程，经测量检测符合设计要求，测绘开挖剖面图，三检合格后，请监理工程师组织验收。（6）断层开挖宽度、深度必须符合设计要求，及时采用喷混凝土或监理工程师要求的其它措施保护。（7）检查：按施工图纸所示的工程建筑物开挖尺寸进行开挖剖面测量放样成果的检查；开挖过程中定期测量校正开挖平面的尺寸和标高，以及按施工图纸的要求检查开挖边坡的坡度和平整度，永久边坡的坡度和平整度的复测检查；边坡永久性排水沟道的坡度和尺寸的复测检查；开挖基础面清理检查。7.2土石方填筑工程质量保证措施（1）坝基开挖与岸坡处理过程中，严格按照设计和有关规范要求及施工技术措施精心组织施工、随时检测开挖边线 、开挖坡度、基础及坡面的防雨、防冲刷、防蚀、截、排水系统完好性，并将检测情况及时报给监理人。在坝体填筑前及时组织监理、设计、发包人单位进行隐蔽工程验收。（2）通过现场碾压试验优选施工参数、确定填筑程序及压实方法。（3）严格控制料场的土料含水量，严禁使用不合格土石料。（4）检查土石料质量，按规定项目频率抽样检验，将检测成果汇总，报监理人审核。（5）严格执行土石料的进占工艺方法，控制土石料的粘土含量、铺料厚度、含水量等并控制在界限内。（6）随时检查碾压机具的运行状况，抽测碾压机具的工作速度、振动频率、振幅、错距宽度、碾压遍数。（7）认真检查压实体有无漏、欠压等情况及弹簧土现象，对不符合质量标准要求的部位及时进行返工处理，并作好记录备查。（8）填筑体与异种结构建筑物结合部位，应设专人负责施工质量，严格控制坝体、排水棱体、垫层结合部质量。对混料、错位、折断、漏、欠压等情况及时进行返工处理。建筑物与坝体联结和覆盖前要进行专项联合检查验收。（9）严格按规定的项目频率进行压实质量抽样检测、控制压实体干密度一次检验合格率和检验的最小值符合规范规定，对有怀疑的检测结果要及时重新取样复核，报监理人审核。（10）雨季施工，应使填筑向两侧倾斜，坡度大于2%；做好雨情预报工作，雨前用平碾压实表层松土，并保持填筑面平整，雨后经晾晒合格后方可复工；做好填筑面保护工作，下雨或雨后不许践踏填筑面，禁止车辆通行。（11）负温下施工，必须按有关规范规定进行施工，取土、碾压、取样等块速连续作业，压实时土料的温度必须在1以上。当日气温在10以下时或在0以下且风速大于10m/s时必须停止施工。（12）在负温下进行填筑施工时，粘土含水量不应大于塑限的90%，。并要求严格控制冻块尺寸、冻块含量、含水量及填筑面上冰雪清除情况。对气温、料温、风速、风向要及时观测并作好记录。（13）越冬的工作面在春季复工前必须对全部填筑层质量进行复查，并对结合面进行刨毛、洒水处理，经联合验收合格后方可复工。7.3 支护工程质量保证措施（1）支护1）锚杆采用的钢筋型号和材质符合设计要求。2）锚杆孔的开孔按施工图纸布置或监理人现场指定的钻孔位置进行，其孔位偏差不大于100mm。3）孔向沿结合面法线方向，偏斜量小于5。锚杆孔深度达到施工图纸的规定，孔深偏差值不大于50mm。（2）喷射混凝土1）喷射混凝土配合比，通过室内试验和现场试验选定，并符合施工图纸要求，喷射混凝土的强度符合施工图纸要求。2）喷射顺序自下而上，分层喷射时，后一层在前一层混凝土终凝后进行，若终凝1h后再行喷射，先用风水清洗喷层面；喷射作业紧跟开挖工作面，混凝土终凝至下一循环放炮时间不少于3h。7.4 混凝土工程质量保证措施（1）工程用钢筋、水泥、外加剂、止水等原材料，必须有厂家质量检验单，且由试验室按规范要求抽样复检，合格后方可使用。（2）钢筋制作安装，检查钢筋规格、加工精度、钢筋间排距，焊接绑扎质量，班组自检合格后填写自检记录及质量检测表，施工队复检后填写质量检验单和检查记录。（3）模板安装自检初检合格后，由测量队进行测量，填写检测表，偏差必须在设计允许范围内，并应有足够的刚度和密封性，以避免浇筑过程中模板移位变形或漏浆。（4）混凝土浇筑开仓前，施工队要将“质量检测表”、“质量检验单”等资料交质检部申请验收，质检部进行各工序间的综合检查和必要的抽查测试工作，认为已具备开仓条件，填写三检意见，“质量等级评定表”及“验收单”，请监理工程师一起进行验收，合格后，签发“开仓证”，施工队收到“开仓证”后在24小时内开仓浇筑，超过24小时原“开仓证”作废，重新进行检查验收。每项工作均由监理工程师验收合格后方可进行混凝土浇筑。（5）浇筑过程中质量检查由施工队质检员负责，做到不合格的料不入仓，严禁在混凝土中加水，混凝土分层振捣，不超厚、不漏振，止水附近应更加精心施工，做到无粗骨料集中现象，止水不变形、不错位。（6）夏季和低温季节施工，试验室要加强各种材料和混凝土温度监测，质检部负责检查各项温控措施落实情况。夏季混凝土施工要采取温控措施，如：采用低热水泥降低混凝土水化热、温升，采用冷水拌和，运输设备应有隔热遮阳措施，采用喷雾措施，降低仓面的气温，并将混凝土浇筑尽量安排在早晚和夜间施工。低温季节混凝土的施工则要采取可靠的保温措施。（7）新浇混凝土养护和止水保护，谁施工谁负责，质检部门督促作业队按规范规定的要求对新浇混凝土进行养护和对止水进行保护，且每天进行巡视检查，发现问题及时责成施工人员处理。（8）浇筑基面采用风、水清理干净，混凝土浇筑前不能有集水现象。（9）拆模后的混凝土表面残留的钢筋头仔细割除，并用水泥砂浆抹平。（10）混凝土