2011邮政年终绩效考核方案.doc

2011年度瓷都邮政局综合考评（讨论稿）（一）县（市）局考核（1）业务总收入 30分主要考核本单位业务收入计划完成情况（含下达的分销计划），按完成比例计算得分，最多加5分，完成分销单项业务收入90%以下的扣5分。（2）成本费用 20分成本费用控制在市局下达计划内得满分。每节约1%加1分,最多加5分；每超支1%扣4分，扣完为止。(3)大项目营销 10分根据完成省(市)局规定大项目营销计划比例加权记分，最多加5分。(4)重点业务发展 20分季度劳动竞赛得分10分(按每个季度劳动竞赛得分情况加权评分)要求在设置评分标准时充分考虑其得分可能性，不要出现得分幅度悬殊；2011年贺卡、报刊一次性大收订、新邮预订、邮储定期、邮储活期各2分。完成计划得满分,完成计划95%以上(含95%)100%以下按进度计分,完成计划95%以下不得分。（5）累计用户欠费 10分年底累计用户欠费（剔除储蓄收入）小于或等于省公司控制标杆得7分，每低0.5%加0.5分，每超0.5%扣0.5分，扣完为止。按财务为准业务资金欠费按3分考核。其中新邮预订款12月31日前全额到帐得1分，未按进度到帐不得分，次年2月底前仍未到帐倒扣1分；报刊订阅款2分：12月31日前缴清报刊订阅款得2分，次年1月底报刊订阅款到帐95%以上得1分，次年报刊订阅款100%到帐得0.5分。（农家书屋5%）客观的问题，另当别论（6）争先进位 10分在全省县局“争先进位创优”竞赛活动中，以省公司年初分组排位为考核依据，年底在小组排位前进一位得满分，每再前进一位加2分，最多加10分，保持原位得8分，每后退一位扣2分，扣完为止。（二）市局经营部门考核1、经营单位(代理业务局、电子商务中心、函件广告局、大客户中心、集邮公司、报刊发行局)（1）业务总收入 30分60%考核本单位收入计划完成情况， 40%考核本专业收入计划完成情况，按完成比例计算得分，营业中心专业收入另含储汇收入和代办收入，收入得分最多加5分。（客户中心？）（2）成本费用 20分成本费用控制在市局下达计划内得满分, 每节约1%加1分,最多加10分，每超支1%扣4分，扣完为止。（3）累计用户欠费 10分年底累计用户欠费小于或等于市局核定的标杆得7分（函件局10分）。每低0.5%加0.5分；每超0.5%,集邮公司、函件局扣1分，电子商务局、代理业务局扣2分，扣完为止（按财务标准）。集邮公司新邮预订款12月31日前全额到帐得满分3分；未按进度到帐不得分，次年2月底仍未到帐倒扣1分；电子商务局的营业款按3分考核，12月31日前缴清全部营业款得满分，次年1月底缴清得1分，次年2月底未全部到帐扣1分。代理业务局除储蓄利差的收入参照电子商务局执行。客户服务中心按专业欠费标杆，运用百分比进行分摊挂钩考核。 报刊发行局2011年报刊大收订报刊款得7分。12月31日前缴清全部报刊款得3分、次年1月份报刊款全部到帐2分，次年2月份报刊款全部到帐0分。(4)重点业务发展 30分A电子商务局：季度业务竞赛得分20分(按每个季度重点业务发展得分情况加权评分)。2012年销售型贺卡、分销业务（端午、中秋）完成各得5分；完成计划90%以下不得分，90%以上按完成计划比例计分；超额完成不加分。B.代理业务局：季度业务竞赛得分20分(按每个季度重点业务发展得分情况加权评分)。2011年活比、保险完成各得5分；完成计划90%以下不得分，90%以上按完成计划比例计分；超额完成不加分。C.函件局：季度业务竞赛得分20分(按每个季度重点业务发展得分情况加权评分)。2012年本部门定制型贺卡、账单完成各得5分；完成计划90%以下不得分，90%以上按完成计划比例计分；超额完成不加分。D集邮公司：季度业务竞赛得分20分(按每个季度重点业务发展得分情况加权评分)。2012年新邮预订、2011个性化邮票计划完成各得5分；完成计划90%以下不得分，90%以上按完成计划比例计分；超额完成不加分。E.大客户服务中心：按其承担的专业计划任务分摊考核。F.报刊发行局：季度业务竞赛得分20分(按每个季度重点业务发展得分情况加权评分)。2012年一次性报刊流转额、2011年形象期刊完成各得5分；完成计划90%以下不得分，90%以上按完成计划比例计分；超额完成不加分。（5）争先进位 10分以省公司对专业部门专业绩效考核结果为依据，在全省获得三等奖的得满分，获得二等奖加2分，获得一等奖加3分，基本奖得8分，基本奖中最后一名不得分。因部门整合出现两个不同等级奖，则加权平均记分。（未分等考核，则按全省排名：第一名为一等奖、2-3名为二等奖、4-6名为三等奖、7-11名为基本奖）（三）生产支撑部门考核（投递局、邮区中心局、信息技术中心）（1）业务总收入 30分主要考核全市收入完成情况，按完成比例计算得分，最多得满分。（2）成本费用 20分以市局下达各部门成本费用预算为考核依据,完成预算得满分，每超支1%扣2分，扣完为止。（3）邮政通信服务质量 40分A.投递中心：20分考核报刊收订。按季度劳动竞赛得分加权，并按完成比例计算得分，收入最多加10分。10分考核通信质量。参见景德镇市邮政通信服务质量管理办法。10分考核机要，其中:2分考核收入，80%考核本单位收入计划完成情况，20%考核本专业收入计划完成情况，按完成比例计算得分，收入得分最多加1分；8分考核质量，确保质量全红,实现“双无”(无通信事故、无上报差错)的质量保证体系，反之，不得分。投递质量？B.邮区中心局：按景德镇市邮政通信服务质量考核计分办法考评打分。在质量指标控制之内的每件扣1分，超指标的每件扣2分；因质量问题被省公司通报的，扣10分。C.信息中心：考核设备完好率、设备修复及时率、巡检纪录、ATM机使用达标率。在控制指标之内的得满分，每超1%扣2分，扣完为止。（4）争先进位 10分以省公司对专业部门专业绩效考核结果为依据，在全省获得三等奖得10分，获得二等奖加2分，获得一等奖加3分，基本奖得8分，基本奖中最后一名不得分。（四）职能部门（市场经营部、计划财务部、人力资源部、综合办公室、工会、监督检查与安全保障部）（1）业务总收入 30分主要考核全市收入完成情况，按完成比例计算得分，最多得满分。（2）成本控制 20分以市局下达各部门成本费用预算为考核依据,完成预算得满分，每超支1%扣2分，扣完为止。（3）争先进位 10分以省局对市局职能部门绩效考核结果为依据，在全省获三等奖得分，获二等奖加2分，获一等奖加3分，基本奖得8分，基本奖中最后一名不得分。（4）关键指标 40分市场经营部：大项目营销24分，按完成省公司大项目营销得分比记分，获得全省大项目营销获三等奖得24分，二等奖加5分，获一等奖加10分，基本奖16分；名址库建设、量收系统各记8分，获得全年三等奖得8分，二等奖加2分，一等奖加3分，基本奖5分。计划财务部：全省量收系统三确保劳动竞赛，三等奖得24满分，二等奖加2分，一等奖加3分，基本奖得16分；欠费率控制在标准内得满16分，每超1%扣1分，扣完为止。人力资源部：全省职工教育培训工作评比，三等奖得10分，二等奖加2分，一等奖加3分，基本奖得6分；按金融“三个规定”达标得10分，每少一项扣3分，扣完为止；劳动生产率控制在指标内得10分，每超1%扣1分；和谐用工满分10，出现上访事件，每起扣5分，扣分不保底。综合办公室： 全省新闻信息工作评比15分，三等奖得满分，二等奖加2分，一等奖加3分，基本奖得8分;会务管理考核10分，凡被省公司通报批评一次扣5分；信访工作考核15分，发生越级上访群体5人以上每次扣5分，扣分不保底。监督检查与安全保障部：全省“两岗履职”评比10分，三等奖得满分，二等奖加2分，一等奖加3分，基本奖6分；金库、网点安全生产5分，未严格执行相关工作制度，每被市局，市公安部门检查通报一次扣2分，省公司检查通报一次扣5分，出现资金案件，每起扣5分；服务满意率达85%得10分，每差1%扣2分，扣分不保底；安全生产5分，每发生一起经济损失2000元以上5000元以下的车辆安全事故扣2分，发生一起经济损失5000元以上的车辆安全事故5分全扣。对邮件、机要检查频次达标得5分，每少一次扣3分；省公司“四保两提高”竞赛三等奖得5分，二等奖加2，一等奖加3分，基本奖得3分。工会：全省邮政企业文化建设评比三等奖得20分，二等奖加2分，一等奖加3分，基本奖得12分；每季举办文化活动得20分，每少一次扣5分。以上不设基本奖的项目，以在全省未在后三位视为基本奖，排后三位的视为不得奖。（五）其他加减分指标（相关部门已在考核体系中加减分的不重复）特殊加分如何计分？ 竞赛奖励：对获得全省“创新杯”优胜单位的，对获得全省性劳动竞赛（省公司文件下发）一、二、三等奖的分别加4分，2分，1分；其他专业局评比，阶段性工作得三等奖以上得1分，单位获得全省荣誉称号加1分，对在竞赛评比排名最后一名的每项扣5分，省公司通报批评的每次扣3分。营销体系建设：根据瓷都邮政营销体系建设考核评分标准评分90分以下的扣1分。责任部门邮政通信服务质量：根据瓷都邮政通信服务质量考核计分办法评分80分以下的扣5分，80分以上（含80分）90分以下的扣3分。责任部门职工教育培训 ：根据市局人力资源部制定的职工教育培训考评办法评分90分以下的扣1分。安全生产：每发生一起经济损失2000元以上5000元以下的车辆安全事故扣1分，发生一起经济损失5000元以上的车辆安全事故每起扣3分。重大事故一票否决。 执行力建设：市局各单位每周例会，每周工作完成情况根据局相关文件加减分；半年综合检查情况市局各部门在95分以下的，县局在90分以下的，每次扣1分,95分以上排县区局或市局组第一的每次加0.5分。其他加扣分由局长办公会研究决定。（六）否决指标（能否考虑经营风险金）1、年度内出现经济案件，年度内单位出现重大交通事故，以及安全事故。直接经济损失10万元以上(含10万)，取消绩效考核资格，扣除风险金。直接经济损失10-2万元以下由局长办公会讨论扣减比例。2、违反上级“三个严禁”(严禁低面值销售邮票、严禁跨界低资费揽收邮件、严禁内外勾结转手“倒卖”特快专递邮件)规定的，取消考核资格，扣除风险金。3、若发现违反财务制度规定，弄虚作假，虚列收入、添加水份，或以成本作支撑一边列收一边列支或虚列代办费套取现金等行