危险因素识别与评价办法.doc

章节号作业文件编 号版次：A/0环境因素危险因素的识别与评价办法ZJZD/GW01共8页第页1.目的 识别与评价总队在生产服务过程中能够与可以施加影响的环境因素以及存在的职业健康安全危险因素，确保重要的环境因素、危险因素与职业健康安全风险得到控制。2.范围 总队的EMS、OHSMS体系覆盖下的活动，生产过程与服务中环境因素与危险因素。3.职责3.1质安部实施本程序所规定的工作内容的组织工作。3.2各部门、项目负责人，负责组建本部门/项目的识别、评价工作小组。3.3质安部负责汇总各部门/项目识别评价的结果，并负责最终确认，管理者代表负责此项工作的领导。3.4管理者代表负责审批环境因素、危险因素清单与重要环境因素、危险因素清单。4.工作程序4.1环境因素与职业健康安全危险因素识别的原则：识别环境因素与职业健康安全危险因素时应考虑的三个状态三种时态及7与6个方面。4.1.1.三个时态：章节号作业文件编 号版次：A/0环境因素危险因素的识别与评价办法ZJZD/GW01共8页第2页 A.现在时：总队在生产、管理活动中现存的环境因素与产生的职业健康安全问题，是关注重点。 B.过去时：总队以前在生产、管理活动中，遗留下来的环境因素与职业健康安全问题以及过去发生过的职业健康安全事故，也要考虑。 C.将来时：总队生产、管理活动对未来产生的环境影响因素与职业健康安全问题。4.1.2三种状态： A.正常状态：总队在正常状态下产生的环境因素与职业健康安全问题。 B.异常状态：总队在非正常状态下产生的环境因素与职业健康安全问题。 C.紧急状态：主要是发生事故，如火灾、爆炸、洪水、台风等紧急状态下，可能出现的环境因素与危险因素，也应纳入管理范围。4.1.3环境因素应考虑的九个方面 A.向大气排放污染物（如有害气体）；B.向水体排放污染物；C.污染土地（如废油、废漆等）； D.固体废弃物（如办公垃圾）；E. 噪声对周围的影响等；章节号作业文件编 号版次：A/0环境因素危险因素的识别与评价办法ZJZD/GW01共8页第3页F. 自然资源的利用（浪费）； G. 其他地方性的环境问题； 4.1.4职业健康安全因素应考虑的6个方面：A.物理性危险、危害因素；B.化学性危险、危害因素；C.生物性危险、危害因素；D.心理、生理性危险、危害因素；E.行为性危害因素；F.其他人机工程方面的问题。4.2识别方法与步骤：4.2.1采用询问、类比、过程分析、现场观察、专家咨询等方法对总队的环境因素与职业健康安全危险因素进行识别： A.以部门/工程项目，生产的工序活动划分区域，作为识别区域； B.对每个部门、工程项目的工序做进一步的细化划分成更小区域；C通过现场调查、观察，头脑风暴法、专家咨询法、工艺分析法等识别每一调查区域中存在的环境因素与危险因素； D.各部门将识别出的环境因素与危险因素，填写“环境因素清单”与“危险因素清单”草稿报质安部； E.质安部组织对清单草稿补充整理，组织讨论，形成环境因素清单与危险因素清单。章节号作业文件编 号版次：A/0环境因素危险因素的识别与评价办法ZJZD/GW01共8页第4页4.3重要因素的评价4.3.1重要因素的评价准则：A.已违反或接近违反法律法规及强制性检测标准要求的环境因素与危险因素； B.虽不违法，但当地政府与项目部所在社区高度关注的因素，反映强烈，有整改通知与投诉时； C.政府与法律法规限期替代使用之物品及危险化学品管理； D.危险源导致伤害的可能性及伤害的严重程度，导致重大风险以上的；轻微伤害一般伤害严重伤害极不可能可忽略的风险可容许风险中度风险不可能可容许分项中度风险重大风险可能中毒分项重大风险不可容许风险E.异常或紧急情况下，可能造成严重后果的因素，EMS引起相关方抱怨，OHSMS引发轻伤以上伤害的。F.总队管理的需要；G.历史上有过记载，而无措施或措施不力的； H.综合上述发问，考虑总队财力与可选技术方案确定。4.3.2评价方法是非判断法； 属于上述4.3.1所列情况之一者，直接判定为重要环境因素与重要危险因素。章节号作业文件编 号版次：A/0环境因素危险因素的识别与评价办法ZJZD/GW01共8页第5页综合评价打分法（环境因素）；当无法直接判断或直接判断不能确定是否为重要环境因素时，采用综合评价打分法、评价环境因素。环境因素定量评价标准序号评 价因 子评 价 内 容评 价 得 分1分2分3分1a环境影响的发生频次每周1次每周1次连续发生2b环境影响的范围仅影响本岗位仅影响本部门影响本单位、本地区3c环境影响的程度一 般较严重严 重4d资源消耗量消耗小消耗较大消耗很大5e相关方的关注程度不太关注地区性关注社会性关注6f排放与标准相比 0.7在0.70.8间在0.80.9间注：环境因素影响按综合因子m值进行评价，、对有排放标准的环境因素（如水、气、声等类），综合因子m=a+b+c+d+e+f当m12时，判定为一般环境因素；当m12时，判定为重要环境因素；、对无排放标准的环境因素（如固废、资源消耗等类），综合因子m=a+b+c+d+e+f当m320极其危险,不能继续作业160320高度危险,要立即整改70159显著危险,需要整改2069一般危险,需要注意320五级160320四级70159三级2069二级20一级 经LEC法评价的D值70即风险等级在三级以上的为重大风险因素。环境因素的评价4.3.3评价步骤A.由质安部准备好有关材料，组织相关部门与人员组成评价小组，根据重要因素评价准则与经验，评价出重要环境因素与主要危险因素，形成重要环境因素清单与重要危险因素清单； B.评价出的重要环境因素清单重要危险因素清单交管代批准；章节号作业文件编 号版次：A/0环境因素危险因素的识别与评价办法ZJZD/GW01共8页第8页C.质安部负责将确定的重要因素，作为建立目标，指标，管理方案与运行控制的依据。4.4因素的更新4.4.1质安部每年组织对环境因素与危险因素进行一次重新的识别与评价，当出现下述情况时，应及时组织对环境因素与危险因素的识别、评价与更新： a)外审、内部审核与管理评审要求；b)总队的活动、产品、服务发生变化； c)有关法律，法规与其他要求发生变化；d)社区居民，顾客对环境问题有抱怨与投诉。 e）发现遗漏的环境因素与危险因素。4.4.2当更新环境因