作业规程闭环管理[1].doc

作业规程管理办法作业规程，是煤矿三大规程之一，是工程施工的法规，是现场技术管理一项极其重要的基础工作，为保证规程质量及其严肃性，特做如下规定：一、作业规程编制程序1作业规程编制的基本要求：必须按上级有关法律、法规的规定，不得与煤矿安全规程、煤矿工人技术操作规程、集团公司技术管理规定和上级有关指令、文件规定相抵触。 2、设计方案的确定：在巷道（工作面）施工前，首先由专业副总工程师组织工区、技术、通防、机电、地质、提运、安全等部门，深入现场勘察，确定采掘方法、顶板管理、通风防尘、提升运输、防火注浆等重大安全技术问题；确保在技术上可行、经济上合理、安全上可靠、施工方便；根据勘察情况结合上级有关规定主体专业进行方案设计，并报总工程师批准后，技术科下达规程业务联系单，工区技术员按质、按量、按期编制作业规程；不按时完成规程的。3、各专业资料的提供：由技术科主体专业下达作业规程编制业务联系单，科长签字后送交各专业科室，各专业科室按业务联系单要求提供相关资料。各专业提供资料明细：地质部门提供地质说明书，测量部门提供详实测量资料，技术科主体专业提供支护设计，通防科提供通风设计及通防设施、设备安装和避灾路线，机电科提供供电设计和机电设备安装管理，提运科提供提升运输设计及安全设施、设备安装与管理；各专业副总负责审查自己专业所提供的资料，严格按照业务联系单要求的日期进行提供，确保作业规程的按期完成；4、规程编制：工区技术员对各专业提供的资料分类按作业规程样板格式编制作业规程，工区技术员2天内将初稿（纸质及电子版）送交技术科专业科室，依次视为作业规程初稿编制完成。二、作业规程会审签字程序：1、主体专业成立初审小组对作业规程初稿进行初审，不进行初审的矿不组织会审；初审日期回报矿总工程师并严格按日期召开，要有初审会议纪要（以纸质为准）专业副总签字，报技术科备案。2、工区技术员按初审要求修改完作业规程后，提出会审请示报总工程师和技术科，由总工程师决定会审日期并主持会审，技术科组织相关专业人员按时参加会审；工区技术员全文通读作业规程，图纸投影到屏幕上，各专业领导认真听记，审查；通读完后各专业领导依次发言，对作业规程点评、并提出修改意见或建议，最后总工程师综评，提出会审意见；工区技术员认真听记各专业领导及总工程师所提出的意见或建议，并在一天内修改完善。3、作业规程会审完后专业科室当天出会议纪要，以电子版形式发技术科及总工程师网上，同时以纸质报技术科备案（对应专业科长保存）。4、工区技术员必须及时对作业规程修改完善，并逐级进行签字，2天内签完并送交技术科一份备案。三、作业规程的传达贯彻及执行1、签字生效的作业规程在工程施工前3天，确定传达日期，具体到时刻，以便落实检查；由区长组织全体职工，技术员向职工、干部传达贯彻，应参加学习人数不低于当天出勤的90%，建立学习记录职工本人签字；由安监处与工区技术员负责组织对规程进行考试，经考试合格、签字后方准下井作业；考试不及格或未参加学习的不准下井，必须再学习直到补考及格后并签字，方准下井工作。2、作业规程的现场执行：施工单位必须严格按作业规程施工。专业人员、安监人员、各级领导深入现场，采取“三查法”监督作业规程在现场的落实：一是查现场是否按作业规程施工，二是提问施工人员是否知道作业规程的要求，三是查过程是否符合作业规程工艺要求。对查出的问题责令整改并进行追究。四、作业规程的复审及修改1、工作面施工条件发生变化，作业规程未涵盖其内容，必须及时编写有针对性的补充措施，并及时进行措施的传达，保证条件变化后安全技术措施到位。2、根据作业规程在现场的执行情况，每月复审一次，主体专业或工区提出修改事项，与会人员共同深入分析，形成复审意见签字后，报总工程师审查签字，工区技术员按复审意见修改规程，每月28日将复审意见报技术科存档。2、每月的复审意见要用统一格式填写并附贴到规程目录后边，以便查找核对；作业规程修改后工区技术员要再传达、再贯彻、再考试、再签字、再落实，按照新规程对待。五、作业规程的总结工程施工结束，工区技术员及时对作业规程进行总结，要包括以下三项内容：一是职工非常认可，自觉、自愿执行并已固化为职工个人良好习惯的部分。二是职工认可，但不十分明白原因能够执行的部分。三是职工不认可，但又是上级硬性规定执行困难的部分。四是不符合实际的部分，并提出相应的意见和建议。对于作业规程指导整个施工过程中易出现违章的部分，要重点分析查清原因，是属于职工不理解型的，专业人员、工区技术员必须向职工做深入细致的解释工作。是属于规程原因反应情况并请示相关领导以便再编写规程时进行修改。最后要进行工程实际施工与作业规程最初的指导目的相对比，确定作业规程的编制质量。六、作业规程闭环管理程序图：七、作业规程编制考核：（一）、各类资料提供1、各专业提供资料不及时罚专业科长50元，资料不全、每缺一项罚提供者20元，会审时每发现一项错误罚提供者20元，联责专业科长20元。2、提供资料及时完整、无缺项、无错误奖励专业科长、资料提供者各50元。（二）、初审1、未按时间要求完成初稿罚工区技术员100元。2、初审日期未按程序回报或未按回报日期进行初审，罚工区技术员50元，联责专业科长20元。3、初审专业副总未签字的视为没有进行初审。4、无初审会议纪要的罚专业科长50元。（三）、会审1、应参加会审的人员有事必须向总工程师请假，迟到罚20元，无故不参加罚50元。2、初审时提出的问题未修改的罚初审小组200元，由专业副总落实。3、总工程师审查出的问题每条按50元罚款分专业累加由专业副总兑现到个人。4、会议纪要不按规定时间完成的罚专业科长50元。5、未按规定时间修改完作业规程的罚工区技术员100元。(四)、作业规程的传达、贯彻、执行1、作业规程不按规定时间交技术科的罚工区技术员100元。2、作业规程传达不符合要求罚工区技术员50元，联责区长50元。3、有一人未签字、未考试或考试不及格下井作业罚工区技术员20元，联责区长20元并依次累加；代签与未签字下井同等论处。4、不按作业规程施工的罚工区技术员20元，罚区长50元。（五）、作业规程复审、修改1、无规程复审意见，罚工区技术员100元，联责专业科长50元；2、规程复审意见签字不全、不真罚工区技术员100元。3、规程修改后未进行再传达、再贯彻、再考试、再签字、以及未报送相关部门的，罚工区技术员50元。4、不及时提交作业规程总结的罚工区技术员50元。盛泉公司作业规程评比办法 一、指导思想：为提高作业规程的编制质量,正确指导安全生产，充分体现安全可靠，技术可行，经济合理的原则，开展对作业规程的评比工作。二、达到的目的：通过作业规程评比让所有参与编制者感觉到差距。展现优秀者业绩，每次评比结果载入技术人员业绩 档案，作为优胜劣汰的依据，达到使落后者自我加压的目的。 三、组织领导：成立作业规程评比领导小组，总工程师为组长，副组长：安士春、武长金、张跃生、凌长刚、李茂臣、陈明磊、尹承水，成员：李明泉、薛鹏、刘灿民、刘伟、武道远、孙田军、霍兆峰、董合国、张国彬、赵刚、高越、赵光瑞。领导小组下设考核办公室，办公室设在生产技术科，尹承水为办公室主任。每季度组织一次作业规程评比工作，评比标准附后。四、评比范围1、参评单位：采煤一区、采煤二区、掘进一区、掘进二区、通修工区，共五个单位。2、参加评比的作业规程必须是评比期内使用的作业规程。3、每份作业规程只能参加一次评比。五、评比否决项目1、作业规程违反集团公司有关技术文件、煤矿安全规程、煤矿工人技术操作规程以及上级重要文件的规定；重要系统错误视为规程不合格取消参评权。2、作业规程内容不齐全，措施针对性差，而发生的重伤以上人身事故，视为最后一名。六、奖罚规定1、作业规程评比，根据得分的多少，奖励前两名，处罚后两名。2、前两名奖励等级：第一名：奖励200元、第二名：奖励150元。3、后两名罚款等级：最后一名：罚款200元、第二名：罚款150元。4、作业规程内容齐全，措施针对性强，但不按作业规程要求操作，发生重伤以上事故和影响生产4小时以上的冒顶事故，无规程施工的，罚工区500元，联责区长100元。5、每季评比一次，下季第一个月评出结果给予奖励。6、对参与规程评比的评审人员人均奖励100元。附：1、回采工作面作业规程检查评比记录表2、掘进工作面作业规程检查评比记录表 掘进工作面作业规程检查评比记录表矿别 ： 工作面名称 ： 编制人 ： 得分： 年 月 日内容项目检查项目检 查 内 容小项得分该项得分扣分原因应得减分实得一编写5分1、打印全部内容，编写提交及时，否则不得分22、内容齐全、无缺页漏页（按统一格式），否则不得分3二审批签字5分1、规程会审签字齐全、并注明日期，不齐全不得分22、总工程师归纳汇总审批意见，无汇总意见不得分13、规程无月度复审记录、签字不全，否则不得分2三传达贯彻5分1、传达日期不符、不全，否则不得分12、职工贯彻签字率100%，缺一人扣1分23、职工全部考试及格，有一人不及格扣1分2四安全评价4分1、内容说明不清不全不得分22、无评价人员、评价时间，不得分2五内容66分（一）概况41、工作面名称、位置、用途，说明不全不得分12、设计长度、坡度和工程量，说明不全不得分13、服务年限和预计开竣工时间，说明不全不得分14、编写依据，说明不全不得分1（二）地面位置及水文地质情况41、地面相对位置与相邻关系，说明不清、与实际不符不得分12、煤岩层赋存条件及顶底板岩性（附图），文字内容不全与柱状图不符不得分13、地质构造，说明不确切不得分14、水文地质，要素不全、不确切不得分1（三）巷道布置及支护说明121、巷道布置，内容说明不全不得分12、支护设计，叙述不清不得分33、支护工艺方法，要素不全不得分24、图纸内容齐全、标注正确，每缺一项扣1分6（四）施工工艺91、施工方法，内容说明不全不得分22、凿岩方式，内容说明不全不得分13、爆破作业，内容说明齐全，标注准确，每缺一项扣1分34、装、运岩（煤）方式，内容说明不全不得分15、管线及轨道敷设，内容说明不全不得分16、设备及工具配备（图表），内容说明不全不得分1（五）劳动组织与主要技术经济指标61、说明循环作业形式、循环进度及日进尺、月进度，缺一项不得分22、具体说明劳动组织方式及各工序施工情况，否则不得分13、循环作业图表齐全、完整工序衔接明确，否则不得分14、劳动组织配备表要填写明确，项目齐全并有说明，否则不得分15、技术经济指标表填写完整齐全，否则不得分1（六）、生产系统121、通风方式、局扇位置、防尘措施、通风系统，并附图，说明不详不得分22、风量计算格式正确，进行风机选型和风量计算，内容不全不得分23、安全监测系统及附图，内容不全不得分14、供风系统内容齐全及附图，否则不得分15、防尘系统内容齐全及附图，否则不得分16、排水系统内容齐全及附图，设备负荷计算，附有说明，否则不得分17、防火系统内容齐全及附图，否则不得分18、供电系统内容齐全及附图，设备负荷计算，附有说明，否则不得分19、运输系统内容齐全及附图，否则不得分110、通讯系统内容齐全，否则不得分1（七）灾害预防及避灾路线21、灾害预防措施，内容不全不得分12、避灾路线内容齐全及附图，否则不得分1（八）安全技术措施（一般措施）171、施工准备，内容不全不得分12、“一通三防”管理，内容不全、不符合有关规定不得分33、顶板管理，内容不全、不符合有关规定不得分14、防治水管理，内容不全、不符合有关规定不得分15、爆破管理，内容不全、不符合有关规定不得分16、机电管理，内容不全、不符合有关规定不得分17、运输管理，内容不全、不符合有关规定不得分18、起吊重物管理，内容不全、不符合有关规定不得分19、特殊措施，内容不全、不符合规定、无针对性不得分510、安全制度，内容不全、不符合规定不得分2六现场兑现15分现场不兑现，一条扣5分15参加评审人员：回采工作面作业规程检查评分表序号检查项目检查小项及标准要求小项得分单项得分检查评分办法应得分减分实得分一编写12分1、除平面图外全部打印2文字不清楚或涂改扣1分2、内容齐全，无缺页漏项（按局统一格式）10缺页或漏项为不及格，语句一处不通、一个错别字、一处标点符号明显错误扣1分。二审批签字7分1、会审规程签字齐全2缺欠一个单位不得分2、总工程师纳总审批意见3无审批意见（只签字）不得分3、每月复查一遍，并有复查意见2缺月或无复查意见不得分三内容54分（一）、概况131、工作面位置与毗邻关系1位置与毗邻关系不符合实际不得分2、地面投影位置1无图（井上下对照图）不得分3、工作面开采对地表建筑物主要井巷及其他方面的影响1无资料不得分4、煤层赋存条件及煤岩性变化说明1缺一项不得分5、工作面平面图按比例绘制，表注通风、运煤等系统，煤层及顶底板综合柱状图齐全2不按图例绘图、不标注尺寸不得分；顶底板不分类，老顶不分级不得分6、水文地质及实测地质构造1无说明不确切不得分7、巷道布置1说明不确切不得分8、施工图版图表齐全、比例、标注准确，符合实际。5有一项不合格不得分。（二）、采煤方法81、采煤方法的确定1概念不清、不确切不得分2、主要