质量环境管理体系工作手册.doc

工 作 手 册版本/修改：A/O分发号：YS-ISO9001/14001质量环境管理体系山东XX食品有限公司体系文件质量环境管理体系工 作 手 册（依据质量环境管理手册编制）YS-ZY-2010A审 核： 日期：2010年5月1日批 准： 日期：2010年5月1日文件发布日期：2010年5月1日厂 址：山东省 邮编:法人代表： 联系人：工作手册目录1 岗位质量职责权限及入职条件32 环境管理岗位职责93 管理体系文件编制规定114 关于成立环境管理委员会的通知145 合同管理规定166 印章管理规定187 仓库管理规定198 采购管理规定209 固体废弃物管理办法2110 污水废气排放及噪声控制管理办法2311 资源能源节约管理办法2512 紧急应变处理办法2613 化学危险品管理办法3114 环境教育与培训制度32岗位职责权限及入职条件1 生产部1.1 生产部经理职责权限1) 负责组织执行国家技术质量政策、法令和法规、条例、标准等；组织解决产品质量存在的问题，抓好技术管理。2) 负责对产品形成的质量有直接影响的进行策划，确保这些过程在受控状态下进行。3) 负责组织企业的生产，在保证质量的前提下安排生产进度和完成产品任务，并向综合办公室提出采购计划。4 )对质量体系在过程的有效运行负责；对违背质量体系的有关程序而造成的产品质量问题和质量事故负责。5) 负责抓好设备、能源、动力和环保管理，对产品过程具备规定的手段和环境条件负责；确保生产系统处于受控状态。6) 策划并考核作业现场的物资管理，保证作业现场具有适宜的环境，组织与考核产品标识和追溯性记录；负责生产过程中的搬运、贮存和包装管理。7) 对生产设备进行管理，编制设备年度大修计划并组织实施。8) 完成领导交办的其他工作。入职条件1) 大专以上学历2) 有两年以上工作经验3) 熟悉产品的生产工艺流程4) 熟悉各工序的生产能力5) 有一定的组织协调能力6) 具有良好的职业道德1.2 技术员职责权限1) 负责公司的技术管理（包括技术文件编制)；2) 负责新产品的设计开发工作；3) 负责现场操作工工艺纪律的检查；入职条件1) 大专以上学历2) 熟悉加工工艺3) 有两年新产品设计开发经历1.3 内勤统计员职责、权限1) 负责生产部文件的管理2) 负责生产计划的统计工作3)负责制作生产日报表、月报表；4)负责进行本车间的盘存工作，保证盘存数据的准备无误；5)负责生产部的微机管理和操作入职条件1) 中专以上学历2) 身体健康，热爱本职工作3) 具有微机操作能力1.5 车间主任职责权限1).根据生产作业计划组织实施生产作业，确保生产计划的完成；2).合理有序的安排本车间的生产工序；3).调节本车间各工序之间的平衡衔接，避免人力资源的浪费，提高生产效率；4).合理使用设备，搞好设备的保养，提高设备利用率；5).厉行节约降低物耗，按照产品目标成本，搞好本车间的产品成本控制；6).严格按照质量体系程序组织，实施生产作业，保证产品质量；7).结合车间实际，做好各工序间相关工作；8).指挥、监督车间人员严格按照安全生产规程作业，杜绝安全事故；9).安排、指导、检查下属的日常工作。对生产过程中发生的各种问题及时处理；10).合理协调各组的生产进度；11).完成领导交办的其他任务。入职条件1) 高中以上学历2) 有两年以上工作经验3).熟悉产品的生产工艺流程4)具有良好的职业道德1.6 操作工职责、权限1) 接受班组长安排的生产任务；2) 严格遵守工艺规程，确保本岗位的产品质量；3) 在生产过程中，接受技术人员的技术指导和质检员的质量监督；4) 熟悉本人所用设备的性能；5) 保护设备，保持生产现场卫生；6) 有权拒绝执行不规范的工艺流程，并逐级反映；7) 有权拒绝执行，在无安全防护设施的场所进行非安全作业；8) 有权拒绝超负荷劳动入职条件1) 初中以上文化程度；2) 有较强的责任心和敬业精神；3) 熟悉设备操作规程和工艺规程；4) 身体健康，（电工、焊工等)持证上岗。1.7 仓库保管员职责权限1) 加强对物资入库的质量与数量的控制、管理。2) 做好在库物资的存放、堆码的管理工作。3) 加强物资在库的安全管理，对特殊危险品加大管理力度，严防各种安全事故的发生。4) 严格遵守领发料制度，不得因发料错误造成公司的各种物资损失。5) 对滞料，滞成品及有价值废品提出库存报告和处理建议。6) 做好各库的库存品盘点工作做到账物相符。7) 提供各库的物资库存动态资料。8) 完成上级主管交办的各项工作任务。入职条件1) 身体健康，热爱本职工作；2) 初中以上学历，3) 具有一定的仓储业务知识。2 市场部2.1 市场部经理职责、权限1) 负责搜集、反馈市场信息，完善公司服务承诺，协调处理好客户投诉；2) 负责公司产品的销售工作，组织销售合同/协议的评审；3) 负责签订合同后有关市场信息反馈；4) 加强与新、老客户间的沟通和联系及潜在客户的开发；5) 催收货款，做好资金回笼及账款异常处理工作 ；9) 参与工地现场协调工作关系，及时安装进度6) 定期组织召开业务会议。7) 负责建立顾客档案资料。入职条件1) 中专以上学历；2) 具有较高政治素质和职业道德要求；3) 熟悉产品标准及适用的法律、法规知识；4) 身体健康，能胜任紧张、繁重的工作。2.2 客服主管职责权限：1) 负责全公司的售后服务。2) 负责与顾客的沟通和交流，及时处理客户提出的合理要求。3) 负责顾客抱怨、投诉的受理。入职条件1) 中专以上学历；2) 具有较高职业道德要求和敬业意识；3) 身体健康，能胜任紧张、繁重的工作。2.3 销售主管职责、权限1) 配合部门负责人做好产品的宣传和销售工作；2) 建立信息档案，寻找国内、外客户扩大企业产品市场；3) 收集客户的满意度信息；4) 处理售后服务的有关事宜，并参与经济纠纷的处理工作；入职条件1) 中专以上学历；2) 具有较高职业道德要求和敬业意识；3) 熟悉产品标准及与合同有关的法律、法规知识；4) 身体健康，能胜任紧张、繁重的工作。3 办公室3.1 办公室主任职责、权限1) 负责企业规章制度的建立、体系认证工作。2) 负责公司各类公文的起草工作，其他部门发出的公文的审核3) 负责公司办公会议的组织工作，并记录会议要点;4) 负责公司员工培训计划的编制，并监督实施；5) 领导交办的其他工作。入职条件1) 大专以上学历；2) 有三年以上的行政后勤管理经验；3) 有一定的组织管理能力，身体健康，能胜任紧张、繁重的工作；4) 具有一定的文字基础能准确传达上级精神，能起草各种文件和报告；3.2 行政主管职责、权限1) 负责公司内外信息的传递和处理；2) 负责公司档案的管理；3) 配合主任做好文件的收发和记录的归档管理；4) 配合主任做好外来人员的接待工作；5) 完成领导交办的临时性工作。入职条件1) 高中以上学历2) 有一定的使用现代化办公室工具的能力3) 身体健康4) 具有较强的责任感和事业心，具有良好的职业道德4 质检部4.1 质检部经理职责、权限1) 在公司内部认真贯彻产品质量方针、政策、执行有关法律、法规、检验标准、检验规程及有关的技术标准；2) 负责公司从原材料到成品的检验工作，有权对材料、产品进行判定，不合格原料不准投入生产线，不合格产品不允许出公司； 3) 负责产品性能参数的数据统计工作，并综合产品的性能，对设备改进及原材料选择提供可靠的数据基础；4) 负责组织不合格品的评审。5) 负责产品性能参数的数据统计工作，并综合产品的性能，对设备改进及原材料选择提供可靠的数据基础；入职条件1) 中专以上文化程度；2) 较强的责任心和敬业精神；3) 熟悉产品标准和检验规程4) 身体健康。4.2 质检员职责权限1) 负责原料、半成品、成品的检验；2) 对批次产品有权任意抽查；3) 对可返工、返修产品有提出降级、降价处理权；4) 有权对不合格品提出处置建议；5) 对弄虚作假人员有权建议对其处分；6) 深入生产工序对产品产生全过程进行跟踪检查。入职条件1) 高中以上文化程度；2) 较强的责任心和敬业精神；3) 熟悉产品标准和检验规程5 财务部5.1 财务部经理职责权限1) 在总经理的领导下，负责公司的财务工作。2 贯彻有关财务会计的法令、制度和指示，遵守国家财政纪律。2) 根据事业计划和按照规定的统一收费标准，合理的组织收入。根据公司特点国、业务需要和节约原则，精打细算，节约行政开支，监督预算资金正确支用。3) 根据事业计划，正确及时的编制年度和季度（或月份)的财务计划，办理会计业务，按照规定的格式和期限报送会计期报和年报。4) 负责公司的经济管理及其他有关财务制度，掌握财务管理工作。5) 经常检查收入情况，分析费用升降的原因，提出改进意见。及时向公司领导反映。6) 负责强化本部门员工的安全意识，确保提高其自我保护意识。入职条件1) 思想政治：坚持党的路线、方针、政策和工作原则，为人正派、办事公道、严于律已、清正廉洁，有良好的思想作风和道德品质。2) 教育要求：具有专业大专以上文凭，和中级技术职称。3) 工作经验：具有三年以上管理经验，熟悉财务、审计工作具有一定的协调能力，掌握会计法等各类经济法规。4) 自然要求：年龄45岁以下，身体健康。5.2 会计职责权限1) 按照国家财务制度和规定，认真编制并严格执行财务计划和预算，恪守各项工作要求，严格费用开支范围和标准，分清资金渠道，合理使用资金：2) 按照国家会计制度的规定，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账：3) 按照银行制度规定，加强现金管理，做好结算工作：4) 妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料，保守财会机密：5) 严格执行会计法，大公无私，廉洁奉公，严格执行国家财政制度和财经纪律，敢于同一切违法乱纪行为作斗争：6) 上级机关和财税、审计、银行等部门来单位了解、检查财务会计工作时，要负责提供有关资料，如实反映情况，积极配合好有关督查工作：7) 加强业务学习，及时清理债权债务，实行民主理财，做到财务公开：8) 会计人员调动工作或因故离职时，要将有关的会计凭证账簿、款项和未了事项向接办人员移交清楚，并由会计主管人员负责监交。入职条件1) 熟练掌握会计知识，懂得计算机知识济及常用软件知识。2) 掌握会计法规，了解经济法、税法，熟悉会计业务。3) 具备高中以上学历。4) 进行过会计专业进修，有会计资格证书。5.3 出纳：职责权限1) 坚持四项基本原则，忠诚党的教育事业，恪守教师职业道德规范和学校的各项规章制度，遵纪守法，乐于奉献；2) 负责登记现金日记账，应及时算账、结账，经常清点现金，做到日清月结，帐钱相符；3) 妥善保管好库存现金、空白票据和有关印章，按照国家现金管理制度要求，负责现金的撮合存入，库存现金应掌握在银行规定的限额以内，不准白条抵库；4) 认真执行各项财务制度，仔细审核收付时的每一张单据凭证，做到每一笔收付都能符合制度标准，不符合手续不予报销；5) 出纳员不得兼收入、支出、债权、债务账目的登记工作；6) 按规定认真填写收据，对伪造或经济业务不合法的凭证，应拒绝受理；8) 出纳人员经办的业务，要正确使用各种戳记。入职条件1) 熟悉会计知识、计算机知识及常用软件知识。2) 熟练掌握银行结算业务。3) 具备高中以上学历。4) 出纳工作经验在两年以上。6 采购部经理职责、权限1) 负责物资采购计划的实施；2) 负责不合格材料的退、换、索赔工作；3) 负责物资市场的考察工作，为合格供方的选择提供资料；4) 参加合格供方的评价。入职条件1) 身体健康，热爱本职工作。2) 具有高以上学历。3) 了解相关物资的种类、性能。环境管理岗位职责1 总经理1) 制定、批准并发布环境管理方针；2) 批准环境管理手册和环境管理程序；3) 批准公司环境目标、指标和环境管理方案；4) 授权环境管理者代表；5) 主持环境管理评审；6) 配置和调整环境设施资源；7) 负责组织机构、人事的设置和调整；8) 处置重大环境事故和重大环境投诉事件；9) 重大应急状态的指挥决策权；10) 对员工表现的奖惩、处置权。2 管理者代表1) 组织建立、实施环境管理体系；2) 批准环境管理制度；3) 组织制定、落实公司环境目标指标和环境管理方案；4) 组织环境管理体系审核；5) 组织实施环境监测和对环境管理体系的监督检查；6) 向总经理汇报环境管理体系运行状况及环境管理的重大事故；7) 负责环境事宜对外联络；3 办公室主任1) 组织环境因素的识别和评价、重要环境工作人员的培训。2) 协助组织贯彻环境目标指标和环境管理方案；3) 负责实施环境检测和环境监督检查；4) 组织环境管理体系文件的编制和发放；5) 协助环境管理体系的内部审核和管理评审；6) 组织环境法律法规和其他要求的收集和发放；7) 负责环境记录的检查和监督。4 部门负责人1) 组织本部门环境因素的识别和评价；2) 组织编制本部门的管理方案和应急预案并实施或演习；3) 组织本部门适用法规的符合性评审；4) 负责本部门员工环境保护意识的培训学习；5) 监督检查本部门员工的环境行为的符合性；5) 承办公司交办的其他事宜。5 员工1) 严格执行工作制度和操作规程；2) 自觉穿戴劳保用品；3) 主动参加公司或部门组织的环境管理例会和环境知识培训；4) 参加部门组织的环境因素识别和评价活动。6 环境管理员（兼职)1) 负责本部门环境因素的识别和评价；2) 负责编制环境管理方案和应急预案；3) 负责本部门员工的环境知识培训；4) 督促检查员工按规定穿戴和使用劳保用品、用具； 5) 负责对分管区域消防设施、设备、器材的管理，对其进行定期检查；6) 负责本部门辖区内跑、冒、滴、漏、锈等问题整改；7) 发现有违反环境方针的行为时，有权停止其作业。管理体系文件编制规定1 目的对质量/环境管理体系文件编制的内容、格式及编号方法做出规定，以规范质量/环境管理体系文件管理，实现对质量/环境管理体系文件控制。2 使用范围适应于公司质量/环境管理体系的质量/环境管理手册（包括质量/环境方针、质量/环境目标)、程序文件、工作手册及管理记录的编制。3 职责与权限3.1 办公室负责制定本规定。3.2 各部门负责依据本规定，对本部门所归口的质量/环境管理体系文件组织编制。4 工作程序4.1 各层次文件的内容4.1.1 质量/环境方针、质量/环境目标应包括：a)公司质量/环境方针。b) 公司质量/环境目标。4.1.2 质量/环境管理手册应包括：a) 标题。b) 批准页。c) 目录。d) 手册说明。e) 质量/环境管理体系过程。f) 支持性信息的附录（可根据需要取舍)。4.1.3 程序文件应包括：a) 文件编号和标题。b) 目的。c) 适用范围。d) 职责与权限。e) 工作程序。f) 相关文件。g) 管理记录。4.2 各层次文件的格式4.2.1 质量/环境管理手册的格式：质量/环境管理手册的格式示例文件编号： 修改状态： 0标 题： 1 目录2 前言3 质量/环境管理手册的管理与使用4.2.2 程序文件或工作手册(仅限于通用性的工作手册)的格式：程序文件、通用性工作手册格式示例文件编号： 修改状态： 标 题：质量/环境管理体系文件编制规定1 目的2 适用范围3 职责与权限4 程序(或操作要点)5 相关文件6 管理记录4.3 质量/环境管理体系的要素的编号引用GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000标准要素（将ISO14001标准条款结合ISO9001条款整合)。5管理职责7产品实现6资源管理8测量、分析和改进4.4 部门名称与部门代号a） 公司代号为“鲁西”二字的拼音首位：“YS”。b) 公司各部门代号用该部门名称中两个有代表性汉字的拼音首位来表示：序号代号对应部门序号代号对应部门1QG办公室4XS 市场部2SC生产部5CW财务部3JS质检部6GY采购部4.5 质量/环境管理体系文件的编号方法4.5.1 根据文件控制程序要求，将公司文件质量/环境管理手册，程序文件,工作手册的文件类别代号分别定为“SC”、“CX”、“ZY”4.5.2 质量/环境管理手册的编码由公司代号、文件类别代号和版本号三部分组成，表达形式如下图。YS SC- 版本号 文件类别代号公司代号4.5.3 程序文件的编码由公司代号、文件类别代号、程序序号、版本号四部分组成，表达形式如下图（见下页)。YS CX-（） 版本号 程序文件序号 文件类别代号 公司代号4.5.3 工作手册的编码由公司代号、文件类别代号、质量/环境代号、工作手册分类号和该文件在该类别中的顺序号、版本号四部分组成，表达形式如下图（见下页)。YS ZY- 版本号 文件类别代号 公司代号4.6 管理记录编号管理记录(表单)编号由文件类别代号、标准条款号、顺序号组成，形式如下：JL- 顺序号 标准条款号 记录代号4.7 质量环境体系文件的修改状态和版本编号方法4.7.1 质量/环境管理手册、程序文件、工作手册的版本号用“年号”加英文字母A、B、C、表示，当文件换版时，依次更换。文件版本号出现在文件编号的最后部分。:如：2010A4.7.2 修改状态编号用阿拉伯数字表示，从0开始，每修改一次，递加1。修改状态最高为9，即最多修改10次时需换版。文件修改状态编号出现在每份文件的页眉框内。4.8 文件受控号公司采用唯一的“受控号”对受控文件进行控制，其对应部门和人员见质量/环境管理手册“发放控制页”。4.9 体系文件打印要求为统一质量环境体系文件打印格式，特规定如下文件打印要求：4.9.1 打印文件要求页面设置为纸张A4，页边距分别为：上2.7、下2.6厘米，左3厘米，右2.5厘米。纵向。4.9.2 正文和页眉之间空一行。正文段落行间距设置为行间距固定值为18磅。全文（包括句首数字标点)全部使用宋体，字号为小四。关于成立环境管理委员会的通知为确保公司环境方针、目标的实现，降低环境事故发生率，杜绝重大环境责任的发生，公司决定成立环境管理委员会，特将有关事宜通知如下：1 机构设置：l 主 任：总经理l 副主任：管理者代表l 成 员：由各部门负责人组成（办公地点设在办公室)2 环境目标见质量环境管理手册3 职责1) 委员会的职责a) 贯彻执行国家，地方政府和上级有关环境管理的方针、政策、法律和法规；b) 组织审定管理环境管理委员会的方针和目标、做出环境管理委员会的重大决策和目标；c) 组织审定年度组织委员会的工作计划，并监督主管部门实施；d) 落实会议制度。听取阶段或年度环境管理委员会的工作情况报告，研究解决环境管理委员会工作中的重大疑难问题。2) 主任职责a) 主任是鲁西公司环境管理委员会的第一责任人，对鲁西公司的环境管理委员会管理负全面责任；b) 贯彻执行国家、政府和上级有关部门的环境管理委员会方面的法律、法规、方针和政策。c) 主持召开环境管理委员会会议，制定鲁西公司的环境管理委员会方针和目标，及时解决鲁西公司环境管理委员会管理中的重大问题；d) 为确保鲁西公司环境管理体系顺利运行，提供必要的人、财、物资源支持；e) 定期对环境管理体系进行评审，解决体系运行中的重大问题，提出持续改进意见。3) 环境管理者代表职责：-组织建立、实施环境管理体系；-批准环境管理制度；-组织制定、落实公司环境目标指标和环境管理方案；-组织环境管理体系审核；-组织实施环境监测和对环境管理体系的监督检查；-向总经理汇报环境管理体系运行状况及环境管理的重大事故；-负责环境事宜对外联络；4) 环境管理员-负责本部门环境因素的识别和评价；-负责编制环境管理方案和应急预案；-负责本部门员工的环境知识培训；-督促检查员工按规定穿戴和使用劳保用品、用具； -负责对分管区域消防设施、设备、器材的管理，对其进行定期检查；-负责本部门辖区内跑、冒、滴、漏、锈等问题的整改；-发现有违反环境方针的行为时，有权停止其作业。4 环境例会制度1) 环保例会时间：每月最后一天下午13：30逾双休日、节假日顺延。2) 环保例会地点：公司会议室。3) 环保例会内容：安全管理和环保管理。4) 环保管理-各科汇报当月的环保工作。-通报全公司环境监测数据情况。-通报全公司环保管理情况。-通报当月环保考核情况。-布置下一步重点工作。5) 各部门一定要按期参加会议，并将会议要求落实，及时上传下达。6.考核每缺席一次或者缺报表的按50元扣罚，并在次月例会上通报。5 环境绩效监测计划监测项目检测频次主管部门备注方针目标是否正在得到实现每季度一次办公室能够用于评审和改进体系状况的信息是否正在建立和使用季度一次办公室管理方案的实施情况季度一次办公室适用法律法规的符合情况半年一次办公室合 同 管 理 规 定第一章 总则第一条 为了加强企业基础管理工作，规范公司合同的管理，避免因管理不善给公司造成经济损失或引发经济纠纷，保护公司的合法权益，根据中华人民共和国经济合同法的有关规定，制定本办法。第二条 本办法所指合同包括：（一) 买卖合同，包括设备、材料等货物购销合同；（二) 财产租赁合同，包括房屋、车辆及其他设施设备等的租赁合同；（三) 合伙、合资、合作、联营合同；（四) 承包经营合同，包括委托承包、招标承包等方面的合同；（五) 服务合同；（六) 其他有关合同。第二章 合同管理部门、人员及其职责第三条 公司合同管理归口为市场部。第四条 合同管理机构的职责：（一) 制定本单位的合同管理制度；（二) 负责公司各类合同的起草工作。（三) 参加重大合同的谈判、起草和签订活动；（四) 监督、检查本单位及所属各部门合同的签订、履行；（五) 审查合同，防止出现不完善或不合法的合同；（六) 参与调解合同纠纷。（七) 负责建立合同档案；（八) 合同更改时要及时通知有关部门，以便做出相应的调整。第五条 合同管理人员的条件：（一) 工作认真、负责，遵纪守法；（二) 熟悉本行业业务，并且有大专以上学历；（三) 基本掌握并能运用合同法和有关法律、法规。第三章 合同管理的内容第六条 合同管理包括对合同的谈判、签订、履行、变更或解除，合同纠纷的解决，合同归档的管理。第七条 重大合同的谈判、签订，应有公司会计、综合办公室经理及其他与合同关系密切的人员参加或有相应专业的负责人参加。合同实行会签制，其程序为：办公室起草会计、办公室经理、总经理签字。第八条 签订合同时，应审查对方资信资料，如营业执照、资质证书、税务登记证、法定代表人身份证明及相关材料。第九条 与不具备法人资格的单位、集体和个人签订合同，必须对其资信进行严格审查，并要求其提供担保。第十条 合同除即时清结者外，必须采用书面形式。合同用语必须准确、规范，不能用含混、容易产生歧义的词句。第十一条 合同审查的主要内容：（一） 合同当事人是否具有法定主体资格；（二) 合同双方是否平等、自愿；（三) 合同内容是否违反国家法律、法规、政策、计划；（四) 合同双方是否具备履约能力；（五) 合同项目是否可行；（六) 合同主要条款是否齐备，如合同价格、结算方式、合同变更的条件、违约责任等。第十二条 合同依法成立，即具有法律效力。当事人必须全面履行合同规定的义务，不得擅自变更或解除合同。第十三条 合同需要公证、签证的，应向法定机关申请公证、签证。第十四条 合同依法签订后，合同正本交由公司综合办公室保管。第十五条 综合办公室对已经生效的合同要编号登记，建立档案，凡与合同有关的文件都应附在合同卷内归档。履行完毕的合同，按会计档案规定的保管日期保管。第十六条 合同签订后，应当积极组织有关部门履行合同。在履行中，应当严格检查合同履行情况，如发现问题，应立即研究，采取措施。第十七条 发生法定原因需要变更或解除合同时，依照有关法律、规定办理。变更或解除合同必须双方协商同意，达成书面协议，协议未达成之前，合同当事人任何一方不得自行变更或解除合同。第四章 合同纠纷的解决第十八条 解决合同纠纷可协商、调解、仲裁或向人民法院起诉。第十九条 合同纠纷协商解决的，协调结果不能违反国家法律、法规、政策。协商结果应达成书面协议，并按协议执行。当事人不愿调解的，或者协商、调解不成的，或者调解达成协议，对方当事人反悔不执行的，可以依法向合同仲裁机关申请仲裁或向人民法院起诉。第二十条 向合同管理机关或人民法院申请仲裁或提起诉讼的，由法定代表人或法定代表人授权委托人负责。第五章 奖 罚第二十一条 合同管理员等有关人员有下列情形之一的，根据情况不同，可以给予荣誉奖励和记功、升级、晋职，发给奖金等奖励：（一) 合同管理人员工作认真负责，取得显著成绩的；（二) 在签订或履行合同中，防止、消除错误，避免单位重大利益损失的；（三) 在参与解决合同纠纷时，依法维护了本单位利益的；（四) 其他应予奖励的。第二十二条 有下列情形之一，未造成经济损失的，对直接责任者或对此负有责任的领导人进行批评教育；造成经济损失的，视其情节轻重，分别给予行政、经济处罚；构成犯罪的，移交司法机关处理：（一) 签订合同前对本单位和对方当事人履约能力（资格、资信等)没有认真调查清楚，盲目签订合同，引起合同纠纷，或被对方以合同诈骗的；（二) 合同主要条款不全，或应签订书面合同而未签订，引起合同纠纷的；（三) 对项目没有认真进行可行性研究，盲目签订合同，造成合同不能履行的；（四) 违反本办法规定，越权擅自签订合同造成经济损失的；（五) 不调查清楚，盲目为他人提供担保造成经济损失的；（六） 违反本办法，擅自修改或解除合同，情节严重的；（七） 对合同管理不严，造成合同及有关文件丢失、损毁的.印章管理规定第一条 范围本制度规定公司重要印章及一般交易印章的处理事项。第二条 保管重要印章由总经理或办公室主管负责保管。第三条 盖印手续需加盖重要印章或交易用章时依照以下手续进行：(一)重要印章1.需盖章时，持需盖章文件及填写了使用目的、盖印期限、日期和盖印数量等规定内容的“重要用印申请书”，经所属部门的负责人批准报内勤；2.接到申请的内勤，确认手续完备和申请单上填写无误后，将其与文件一起交办公室主任批复；3.办公室主任对文件的效用进行审查，对有关疑点进行质询后注明意见，呈报总经理；4.总经理在对上述过程及文件审查后，直接在文件上盖印；5.盖过印的文件及“重要用印申请书”由办公室主任返还内勤，文件发还申请人。“重要用印申请书”的“处理结果”一栏由总经理填写，由内勤统一保存；6.总经理若认为文件有不完善之处，要由办公室主任、内勤依次向申请者反馈。(二)一般交易印章1.将文件及登记了文件名称、盖印日期、文件内容等规定事项的“交易印章施印登记表”交内勤；2.接收上述文件及表格的内勤主管要亲自处理用印事务；3.办公室主任作为内勤的上级，负有管理用印的责任。第四条 施印的代行总经理因不得已的原因而不能自行用印时，要委托代行用印。第五条 办理时间办理用印事宜应在营业时间之内。第六条 禁止外携严禁将印章带出公司。如不得不带出公司时，需经总经理的批准。第七条 丢失时的处理印章如发生丢失、损毁或被盗情况，应迅速向总经理或办公室主任汇报。第八条 印章的新刻或改制的手续印章的新刻或改制由办公室主任得到总经理批准后办理。第九条 印鉴簿的保管不论是重要印章，还是一般交易用章，用于文件和凭证时就代表着公司的权利和义务，因此，应将公司印章的印模制成印鉴簿交由办公室主任保管。仓 库 管 理 制 度仓库管理工作是资产管理工作组成部分和重要环节，做好仓库管理工作，对保证经营、需用物资的及时供应，合理储存，加速资金周转，减少积压和浪费，降低费用，有着重要意义，为了进一步加强仓库管理，特制定本制度。1、原材料的入库，由仓库保管员负责，根据不同物资、材料采取过磅、点数等办法进行查验，物资、材料的质量由保管和车间主任负责进行检验，检验合格后方可入库并办理签字手续。2、物资材料的保养，由保管员按照各类物资的不同性质和特点，做到合理存放，精心管理。要达到数量清，即库存物资、材料要有帐有卡，数量准确，帐、卡、物一致。对存储物资，必须长期进行检查，采取必要的防腐、防霉、防锈等保养措施，使存储的货物不变质、不变形、不损坏。3、保证企业生产物资的及时供应，合理储存，加强资金周转。4、入库物资要严格进行质量检验，保证符合生产需要，不合格产品一律不准入库。仓库保管员不准以权谋私，不准收受供方的任何贿赂。5、严格入库、出库手续，严格管理账单资料，帐、单填写清楚、准确，不得随意涂改，对库存物资做到日清月核，帐、单、物相符。6、每月进行一次盘点，每年年终由财务部门同仓库共同进行总盘点，并将盘点的盈、亏情况汇报总经理。7、发放货物、工具手续要完备，易耗工具要以旧换新，贵重工具要有总经理签字方可领取，工具丢失，当事人要按价赔偿。仓库物资不得私自外借，必须由总经理批准。8、物资发放要实行：“先进先出、后进后出”的发料原则，以免变质。9、调离公司的职工，车间负责人应及时通知仓库收回其所领的工具。非仓库保管人员未经允许不得入内。采购管理规定1 对供方的评价1.1 采购部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格，供货期等进行比较，选择合格的供方，填写供方评定记录表，对同类的重要物资，应同时选择几家合格的供方。1.2 对有多年业务往来重要物资的供方，应定期对其考察，以证实其质量保证能力。1.3 对第一次供应重要物资的供方，需经样品测试或小批量试用，测试合格才能供货，经主管领导批准后，可列入合格供方名录。合格供方的条件包括但不限于以下条件：a) 具有相应的营业执照和资格证书。b) 具有能满足公司质量要求的能力。c) 价格合理,良好的社会信誉。d) 良好的供货业绩和服务。1.4 采购部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写供方业绩评定表，评价时可按百分制质量评分占50，交货期评分占10，价格占20，售后服务占20，评定总分低于60（或质量评分低于40)应取消其合格供方资格。2 采购2.1 采购计划需求部门根据生产或安装需要编制“物品采购申请单”，经部门负责人审核，生产副总批准后交生产部实施采购。2.2 采购的实施：采购部根据批准的“采购计划表”，在合格供方名录中选择供方并实施采购。3 采购产品的验证。对采购部所采购的产品由生产部依据工作手册中的验收及检验规范与标准进行进货验证。4 外协供方的管理4.1 外协供方由生产部推荐，经评价符合要求列入生产部总合格供方名录。外协件的验收由生产部实施，并填写外协件验收记录4.2 外协合格供方的定期评价执行“4.1.4”要求。5 采购原则5.1 建立供应厂商与价格记录；5.2 采购方式设定及市场行情调查；5.3 未经核准的清购物资一律不得采购；5.4 询价、比价、议价，实行货比三家为原则；5.5 进料质量、数量异常处理；5.6 付款，整理，审查；5.7 对长期定货和高额的进货，应通过签订合同和实行银行核算的原则；5.8关键物资及重大特种物资的采购应及时汇报总经理；固体废弃物管理办法1 目的本标准以明确制定公司产生废弃物的分类、收集、保管及处置的方法为目的。2 适用范围本标准适用办公场所和生产现场范围内产生废弃物的管理。3 用语定义与分类所谓的废弃物是指公司生产、办公或进行其他活动所产生的污染环境的物质。公司根据废弃物的性质和实际状况，将废弃物分为危险废弃物、生产废弃物一般废弃物三大类。a 危险废弃物：可能对周边环境或人体安全健康有害的剧毒、易爆、辐射放射、感染性的废弃物。b 生产废弃物：因公司生产活动而产生的非危险的废弃物质。生产废弃物根据性质分为可回收和不可回收两类。c 一般废弃物：不属于危险废弃物和生产废弃物，因公司日常活动（办公、生活等)所产生的废弃物。4 管理职责4.1 环境管理者代表负责公司废弃物处理的全体监督和对外部各方的协调。4.2 废弃物处理责任者废弃物处理责任者为各部门负责人，主要担负以下职责：1) 指导和监督各自部门生产、办公等活动所产生的废弃物得到正确妥当处置。2) 各部门调动本部门全体力量，为废弃物的再利用和减量化而不断努力和改善。3) 协助管理责任者顺利完成国家及地方对废弃物的管理规定事项。4.3 废弃物处理担当者废弃物处理担当者由各部门负责人指定，主要担负以下工作:1) 确实按照规定方法对废弃物进行分类处置。2) 废弃物放置场所的标识和整理。3 .废弃物处理的委托环境管理者代表对废弃物外部回收站进行调查，挑选具备资格的外部回收站。与之协议完毕后，委托其对公司的废弃物进行处理。6 废弃物分类的教育各部门应利用会议或其他形式向各级人员说明废弃物分类的重要性和方法，使废弃物分类成为全体员工的常识。7 废弃物的处理各部门应对部门产生的废弃物担负管理处置责任，主要实施以下事项：7.1 暂时放置场所标识在简单易行的前提下，各部门自行设定废弃物暂时放置场所。并按照分类明确标识，使人一目了然。以下为一般原则：1) 同一场所废弃物箱设置数量应不影响工作的方便性为宜。2) 大量同类废弃物产生场所应设专门废弃物放置箱。3) 种类多数量少之废弃物产生场所，暂时将可回收与不可回收的废弃物分开，在公司统一设置的废弃物暂置场所投放时再按分类进行投放。7.2 投放各部门可将废弃物暂时投放在公司统一设置的废弃物统一暂置场所。废弃物投放时，应按照分类进行准确投放。防止混放、飞扬和异味产生。废弃物统一暂置场所的废弃物委托于有资质单位送达指定垃圾所。7.3 放置场所的维持废弃物放置场所应经常整理、整顿、清洁、清扫。防止异味、苍蝇、蚊子产生。污水废气排放及噪声控制管理办法1 目的为了加强公司污水废气排放及噪声控制管理，减少对地域环境及人员健康的不利影响，制定本程序。2 适用范围适用于公司范围内污水、废气排放管理及噪声控制管理。3 职责3.1 环境管理者代表的职责1) 确认公司产生污水、废气、噪声的工段及设备，了解其中的主要污染物成分，排放量，对环境的影响程序，并逐项建立档案。2) 识别各项环境因素的重要程度，有效的组织监督、管理、安排监测任务，分析监测结果，如有不符合，采取相应措施，并监督实施和效果验证。3.2 相关部门职责1) 有排放污水、废气、噪声的部门负责人应按环保要求编制或修改作业指导书，作业者应严格按作业指导书执行，使污染物排放最小化。2) 如出现不符合，（超标排放)应及时查清原因，进行改正，并做好记录，报部门主管。3) 部门主管应分析不符合原因，确定是否需修改作业指导书，或提出进一步改善目标，并填写纠正/预防措施报告报环境管理者代表。4 污水排放管理4.1 具体管理措施4.4.1 污水管道与雨水管道严格分开，禁止将污水排入雨水管道；4.1.2 废油、废化学品等对环境会造成较大危害的物品禁止倒入下水道，应妥善存放在专门容器中，由指定协作单位回收；4.1.3 禁止将废渣冲入下水道（如各种废弃物、泥土、垃圾等)；4.1.4 污水雨水管道要定期清理；4.1.5 食堂沉澱池要定期清洁，含油量较多废水禁止不经沉澱直接倒入下水道。4.1.6 食堂污水排放口必须设置过滤网，滤出垃圾按生活废弃物处理；4.1.7 垃圾必须放到指定地点，不得漏天摆放，以防雨天污水流入雨水管道；4.1.8 禁止在公司内冲洗汽车，以免将油污冲雨水或污水管道；4.1.9 滴在地上的油及化学品要油及化学品要用抹布擦拭干净再放入指定的地方，禁止冲洗流入下水道 。4.2 每年一次，由政府批准的有关法定资格单位对污水排放的各项指标进行的监测。如出现不符合时，经整改后，增加监测次数以证明绩效。5 废气排放 管理5.1 排出的废气量较多、对环境影响较大的设备须设有排气处理装置，以确保废气排放达到法规要求；5.2 公司所有的汽车应每年定期年审，确保废气排放达到法规要求；5.3 每年一次对废气排放的各项指标进行监测。5.4 沖天爐的废气：修建8米的煙囪。厨房油烟废气：经油烟机处理后后排排放。厨房废气：每年12月份对烟筒进行疏通。 車間粉塵：混砂作业、清炉时使用除尘设备，降低粉尘的排放。6 噪声控制管理6.1 排放噪声大的设备进行隔声防震，以保证厂界噪声达标。6.2 现场噪声超出劳动保护有关要求时，管理部门应对员工提供必要的听觉保护措施，并负责监督实施。6.3 定期对噪声状况进行监测。7 监测/测量管理7.1 环境管理者代表应安排监测/测量，承担监测/测量的部门可以是公司，也可由有资质部门承担。7.2 各相关管理部门应制定措施，减少污染并负责监督实施。7.3 监测/测量结果应向管理者代表报告，包括委托外部单位的测量数据。7.3.1 环境管理者代表应对监测/测量结果进行分析、判断符合/不符合，并告知有关部门及总经理。7.3.2 监测/测量结果若有不符合，相关部门应找出原因，提出纠正措施，并报环境管理者代表，落实纠正措施，并按纠正/预防措施管理程序执行。7.3.3 采取措施后。应再安排监测/测量以证明其绩效。8 污水、废气及噪声应遵守以下标准：8.1 污水公司污水排放应遵守国家标准污水综合排放标准GB8978-19968.2 废气8.2.1 公司废气排放应遵守国家标准大气污染综合排放标准GB16297-19968.2.2 燃烧装置排烟黑度应符合下表规定（DB44