跟踪审计月报格式

xxxxxxxxxxxx 工程工程 跟踪审计月报跟踪审计月报跟踪审计月报跟踪审计月报 第 期 年 月 日 至 年 月 日 跟踪审计单位 章 编 制 人 签字 项目负责人 签字 编制日期 xxxxxxxxxxxx 有限公司 精品文档 目录 1 本月工程进度情况及分析本月工程进度情况及分析 3 2 本月工程跟踪审核工作情况本月工程跟踪审核工作情况 5 3 本月工程投资分析本月工程投资分析 6 4 合理化建议合理化建议 7 5 本月工程形象进度照片本月工程形象进度照片 8 6 本月工程施工过程照片本月工程施工过程照片 9 7 本月工程签证及汇总表本月工程签证及汇总表 10 8 本月工程签证单复印件本月工程签证单复印件 10 0 9 本月与签证单相关照片本月与签证单相关照片 10 0 精品文档 本月工程进度情况及分析本月工程进度情况及分析 工程名称工程名称 建设单位建设单位 设计单位设计单位 监理单位监理单位 施工单位施工单位 跟踪审计单位跟踪审计单位 工程概况 工程概况 本月工程进度情况 本月工程进度情况 本月气候条件较为不利 虽然晴天天数较多 但本月气候条件较为不利 虽然晴天天数较多 但 气温较低 不利于灰土的施工 施工单位暂时停止气温较低 不利于灰土的施工 施工单位暂时停止 9696 区灰土的施工 开辟小型区灰土的施工 开辟小型 结构物 河塘填筑等工程的施工作业面 本月具体施工进度情况如下 结构物 河塘填筑等工程的施工作业面 本月具体施工进度情况如下 C1C1 工区工区 1 1 完成 完成 K0 920K0 920 K1 050K1 050 右幅外侧开挖 填碎石土 右幅外侧开挖 填碎石土 9494 区灰土 区灰土 2 2 完成 完成 K1 680K1 680 K1 860K1 860 老路西侧外侧开挖 填碎石土 老路西侧外侧开挖 填碎石土 9494 区灰土 区灰土 3 3 完成 完成 K2 020K2 020 K2 221K2 221 右幅外侧开挖 填碎石土 右幅外侧开挖 填碎石土 9494 区灰土 区灰土 4 4 完成 完成 K1 050K1 050 k1 140k1 140 段土方开挖 换填碎石土 段土方开挖 换填碎石土 9494 区灰土 区灰土 5 5 完成 完成 K0 820K0 820 处河塘回填处河塘回填 5 5 灰土 灰土 6 6 完成 完成 K0 790K0 790 k0 920k0 920 西幅外侧土方开挖 换填碎石土 西幅外侧土方开挖 换填碎石土 9494 区灰土 区灰土 C2C2 工区工区 1 1 完成 完成 K7 930 K8 090K7 930 K8 090 段右半幅段右半幅 5 5 灰土灰土 9494 区灰土 区灰土 2 2 完成 完成 K8 310 K8 496 3K8 310 K8 496 3 段右半幅开挖土方 段右半幅开挖土方 5 5 灰土原地面处理 回填碎灰土原地面处理 回填碎 石土 石土 3 3 完成 完成 K7 750 K7 930K7 750 K7 930 段左幅开挖土方 段左幅开挖土方 5 5 灰土原地面处理 碎石土回填 灰土原地面处理 碎石土回填 4 4 完成雨水管完成 完成雨水管完成 240m240m 安装及护管浇筑 回填 安装及护管浇筑 回填 5 5 完成 完成 K8 838K8 838 圆管涵护管砼浇筑 管涵回填 圆管涵护管砼浇筑 管涵回填 精品文档 6 6 完成 完成 K7 953K7 953 圆管涵基础砼浇筑 管节安装及护管浇筑 圆管涵基础砼浇筑 管节安装及护管浇筑 7 7 完成 完成 K8 098K8 098 箱涵基坑开挖 碎石垫层 箱涵基坑开挖 碎石垫层 C20C20 砼基础浇筑完成 砼基础浇筑完成 8 8 完成 完成 K7 750 K7 930K7 750 K7 930 段左幅段左幅 9494 区区 5 5 灰土 灰土 9 9 完成 完成 K8 310 K8 496 3K8 310 K8 496 3 段段 9494 区区 5 5 灰土 灰土 1010 完成 完成 K7 750 K7 930K7 750 K7 930 段右幅开挖土方 段右幅开挖土方 5 5 灰土原地面处理 碎石土回填 灰土原地面处理 碎石土回填 进度情况分析 进度情况分析 1 本月气候条件较为不利 虽然晴天天数较多 但气温较低 不利本月气候条件较为不利 虽然晴天天数较多 但气温较低 不利 于灰土的施工 于灰土的施工 2 由于拆迁工作还未完成 由于拆迁工作还未完成 C2 工区新建段落无法开出新的工作断面 工区新建段落无法开出新的工作断面 造成快的段落已做到造成快的段落已做到 96 区 而慢的段落尚未清表 因此要求施工区 而慢的段落尚未清表 因此要求施工 单位想法设法尽量开辟小型结构物 河塘填筑等工程的施工作业单位想法设法尽量开辟小型结构物 河塘填筑等工程的施工作业 面 面 3 改建段落基本按施工计划进行施工 改建段落基本按施工计划进行施工 精品文档 本月工程跟踪审核工作情况本月工程跟踪审核工作情况 工程名称工程名称 立项文号立项文号概算总投资概算总投资 分部工程分部工程 名称名称 合同价合同价 万元万元 本月本月 完成量完成量 累计累计 完成量完成量 完成比例完成比例 本月变更本月变更 签证量 签证量 估 估 累计变更累计变更 签证量 签证量 估 估 52052026002600 其他其他 跟踪审计工作情况 跟踪审计工作情况 精品文档 本月工程投资分析本月工程投资分析 工程名称工程名称 立项文号立项文号概算总投资概算总投资 工程投资分析 工程投资分析 本跟踪审计小组目前尚未拿到工程量清单和合同造价 根据各工区现已完本跟踪审计小组目前尚未拿到工程量清单和合同造价 根据各工区现已完 成工程量 初步估计 目前为止累计完成工程量成工程量 初步估计 目前为止累计完成工程量 2600 万元 估 万元 估 本月完成工 本月完成工 程量程量 520 万元 估 万元 估 本工程可预见造价增加原因如下 本工程可预见造价增加原因如下 1 外购土运距的增加 原合同只考虑外购土运距的增加 原合同只考虑 1010 公里运距 现实际达到公里运距 现实际达到 18 2218 22 公里左右 公里左右 2 河塘淤泥深度增加 设计只考虑河塘淤泥深度增加 设计只考虑 0 5 0 80 5 0 8 米 现实际河塘面积和米 现实际河塘面积和 淤泥深度将大大超过图纸设计 淤泥深度达到淤泥深度将大大超过图纸设计 淤泥深度达到 2 32 3 米 因此清淤米 因此清淤 量和灰土回填量将会大大增加 量和灰土回填量将会大大增加 3 原地面标高测量结果和图纸设计标高相比较 平均低原地面标高测量结果和图纸设计标高相比较 平均低 20cm20cm 左右 左右 精品文档 精品文档 合理化建议合理化建议 工程名称工程名称 立项文号立项文号概算总投资概算总投资 建议和信息 建议和信息 1 在保证路基质量前提下 和当地政府联系 取土坑尽量靠近工地 尽在保证路基质量前提下 和当地政府联系 取土坑尽量靠近工地 尽 可能减少取土运距 取土运距的增加将是本工程造价增加的主要原因 可能减少取土运距 取土运距的增加将是本工程造价增加的主要原因 2 由于本工程路线较长 标段较多 施工 监理 审计组应密切配合 由于本工程路线较长 标段较多 施工 监理 审计组应密切配合 做到既不影响施工 也不影响审计组的现场计量工作 做到既不影响施工 也不影响审计组的现场计量工作 精品文档 本月工程形象进度照片本月工程形象进度照片 A1 A7A1 A7 进度 进度 1010 月月 1 1 日日 10 10 月月 3131 日 日 C1C1 工区工程形象进度照片工区工程形象进度照片C1C1 工区工程形象进度照片工区工程形象进度照片C1C1 工区工程形象进度照片工区工程形象进度照片 C1C1 工区工程形象进度照片工区工程形象进度照片C1C1 工区工程形象进度照片工区工程形象进度照片C1C1 工区工程形象进度照片工区工程形象进度照片 C2C2 工区工程形象进度照片工区工程形象进度照片C2C2 工区工程形象进度照片工区工程形象进度照片C2C2 工区工程形象进度照片工区工程形象进度照片 精品文档 本月工程施工过程照片本月工程施工过程照片 A1 A7A1 A7 1010 月月 1 1 日日 10 10 月月 3131 日 日 灰土施工灰土施工碎石土施工碎石土施工碎石土施工碎石土施工 底板开挖底板开挖雨水管道施工雨水管道施工灰土施工灰土施工 底板开挖底板开挖老路基污水管老