质量三检管理制度.doc

为了加强XX高速公路XXX隧道工程施工现场质量的过程控制管理，确保工程施工质量满足设计及规范要求，保证项目在质量实施过程中对每道工序质量都能撑握在预控当中，根据指挥部要求及工程实际施工需要，我八工段结合工程施工实际情况，特制定本制度。一、三检制分解1.1自检责任人：现场施工负责人职责：自检是保证施工质量的基础，要求每一道工序完成后，由该现场施工负责人按照工序工程规定的检查（检测）项目逐项检查，真实地填写施工记录，并由现场施工负责人签字。在施工过程中，根据质量控制要求，严格规范施工程序。自检合格后，负责自检资料的整理与上报，并为互检工作做好现场准备。实施程序：(1) 施工班组人员在操作过程中，必须按相应的检验批质量验收记录表内容进行自检，经自检达到质量标准，并经现场施工负责人验收后，方准继续进行施工。 (2) 现场施工负责人在施工过程中逐项地检查班组每个成员的操作质量，在完成后逐项地进行自检并认真填写工序检查记录表的检查内容，经自检达标后方可请现场技术负责人、质检员组织质量验收。 1.2、互检：责任人：现场技术负责人、质检员职责：互检是在自检的基础上，由工区长、现场技术负责人、质检员、下道工序现场施工负责人对自检所形成的相关记录进行复核。上道工序完成后下道工序施工前，必须组织交接双方现场施工负责人进行交接检查。经双方认真检查并签认后，方准进行下道工序施工。未经互检或虽经互检但未达到质量要求的工序工程，接方可拒绝交叉施工。互检的主要内容是：检查初检项目是否齐全；检验数据是否准确；检查结果与施工记录是否相符等，并负责做好互检验收工作。互检验收合格后负责互检资料的整理与上报并为专检工作做好现场准备。实施程序：(1) 现场施工负责人在自检合格的情况下，可以申请现场技术负责人、质检员进行工程质量核验。 (2) 现场现场技术负责人、质检员在接到现场施工负责人的质量核验申请后立即对自检所形成的相关记录进行逐项现场实物复核。(3)复核无误后方可通知检验负责人进行专检。1.3、专检：责任人：检验负责人职责：专检是对自检、互检结果进行项目部内部的最终审核，由检验负责人对自检、互检所形成的相关记录进行复核。专检的主要内容是：检查经过互检后的检验结果是否符合设计及规程规范要求；资料是否齐全、正确；是否与施工情况一致；并负责终验收工作。专检验收合格后负责专检资料的整理与上报监理工程师，并为最终质量检查工作做好现场准备。实施程序：(1)检验负责人在接到核验通知后，对其质量内容进行抽检，抽检率应不低于80%，在抽检合格后形成项目部最终的质量资料，通知业主现场代表或监理进行最终检查。(2) 未经现场代表或监理进行最终核验的检验批工程，或虽经核验未达标时不得安排进行下道工序。(3)进行下道工序施工时必须应有签字完善的相关质量证明资料，否则不能安排下道工序施工。二、质量检验程序工程质量检验包括施工准备检查、原材料与中间产品质量检查、工序工程质量检查；质量事故检查及工程外观质量检查等程序（图2-1）和工序工程质量检验程序（图2-2）。 质 量 检 查 程 序施 工 准 备 检 查设计交底会审审技术交底机械检查员工培训专项检查原材料与中间产品检查工序工程质量检查现场施工负责人自检技现场技术负责人、质检员互检检验负责人专检监理工程师检查 质量事故检查 工程外观质量检查图 2-1 质量检查程序图工序工程开工施工现场负责人自检技现场技术负责人、质检员互检检验负责人专检填报工序检查记录表监理工程师现场检查、检验检查结果返工处理补强加固补强加固工程返工合格工程修整合格工程一次检验合格质量检查验收合格、评定等级图2-2工序工程质量检验程序三、三检制度执行要求：1、严格按有关规范、标准和施工图纸要求进行工程质量监督、检验和评定工作。 2、 每个单位、分部和分项工程开工前，由项目技术负责人编制审核合格后的技术交底，由各工区负责对现场施工人员进行施工技术交底，并在相关交底上签字，下发质量检查表。3、技术负责人或质检员应督促并检查施工人员按设计图纸、施工验收规范、操作规程和施工技术组织措施及其它施工技术要求进行正确施工。 4、技术负责人或质检员对施工中的重要部位和资料进行监督检查。施工中的主要部位是指隐蔽工程、上下道工序衔接的重要部位等。现场技术负责人、质检员要做好工序隐蔽工程照片的收集整理归档工作。隐蔽工程照片要求用报验版填写好报验工序名称、区间里程桩号、施工日期。 工程隐蔽前通知建设单位现场工程师、监理进行抽检，确认合格并签证后，方可进行隐蔽。5、项目经理或技术负责人应经常采取专业检查和群众检查相结合的方法，协助项目搞好三检（自检、互检、专检），加强对施工过程的检查，把质量问题消灭在施工过程中。“三检制”要贯彻到整个施工过程中，施工现场质量管理工作的重点从“事后把关”转移到“事前控制”，做到防检结合，实行对工序严格把关。6、技术负责人或质检员应督促检查检验批、分项、分部和单位工程的质量检验评定工作。检验批、分项工程未经检验或已经检验评为不合格的，严禁转入下道工序。7、项目经理或检验负责人应每月组织一次质量检查，针对施工中的薄弱环节和质量通病，制定切实可行的消除措施计划。根据施工任务的特点，有针对性地检查工程质量中存在的典型问题，质量通病是影响工程质量的重要因素，各现场应根据自己的实际，定期分析工程质量动态，预见隐患或不正常因素，通过数据分析，找出影响工程质量的主要因素，采取有力措施，组织攻关逐项消除，从而不断提高工程质量水平。8、项目经理或检验责人应对质量事故或较大的质量隐患处理要严肃，召开分析现场会，总结经验教训，并给予教育和必要的处罚。四、质量三检制记录表要求1、本记录表必须认真填写，隐蔽工程必须留影像资料。 2、相关人员必须签字，字迹工整，数据真实。 3、有重大问题一定要及时跟上级相关领导汇报，切实做到有检查、有记录、有依据、有原则、能落实、能负责。4、本记录表与检验批表格配套使用。实行自检、互检、专检相结合的制度，是职工参加质量管理的一种有效的形式，它充分体现了企业中职工主人翁的地位，有利于调动职工的积极性，促进职工重视产品质量，自觉把好产品质量关，有利于减轻检验员的工作量，能使技术负责人、质检员集中精力抓好关键产品，关键工序的质量检验。它更充分体现了职工与检验员之间的互助合作关系，也更利于克服那种检验员“把关”，职工“闯关”的对立状态，从而有利于产品质量的提高。贯彻执行自检与互检、专检相结合的制度，就要处理好这三者的关系。这三检关系，要相互依存、相互促进，共同把关，而不能互推责任。施工现场，每天都要面临不同角度的质量问题：工艺原因、原材料不良、机器设备老化、作业者操作不熟练、作业者疏忽等，概括起来讲就是人、机、料、法、环、测等因素。施工现场进行“三检制”是必不可少的，这就要求施工人员用心，专检员专心，层层把关。对待缺陷，采取“三不”政策：不接受、不实施、不传递，做到人人做质检员，人人担当责任，真正做到全员参与质量管理，把质量隐患杜绝和消灭在萌芽状态。对出现的问题做好记录、统计、分析，提出解决办法，向现场职工灌输和警戒，避免问题重复出现，采取种种措施预防，从而让施工顺畅，减少返工返修，降低施工现场质量成本。XX高速公路工程工序施工过程“三检”记录表施工单位：XXXXXXXXXXXX公司 标段号： TJ1.8 监理单位： XXXXXXXXXXXX公司 编 号： 所属分部工程名称洞身开挖分项工程名称洞身开挖工程地点及桩号XXX隧道具体部位 拱部 左边墙 右边墙 仰拱检验内容 拱部超挖 边墙超挖 仰拱、隧底超挖自检拱部超挖（mm）级围岩平均100，最大150级围岩平均150，最大250边墙超挖（）每 侧 +100，- 0全 宽 +200，-0仰拱、隧底超挖（mm）平均100，最大250检查意见：现场施工负责人： 年 月 日互检拱部超挖（mm）级围岩平均100，最大150级围岩平均150，最大250边墙超挖（）每 侧 +100，- 0全 宽 +200，-0仰拱、隧底超挖（mm）平均100，最大250检查意见：现场技术负责人： 年 月 日专检拱部超挖（mm）级围岩平均100，最大150级围岩平均150，最大250边墙超挖（）每 侧 +100，- 0全 宽 +200，-0仰拱、隧底超挖（mm）平均100，最大250检查意见：检验负责人： 年 月 日XX高速公路工程工序施工过程“三检”记录表施工单位：XXXXXXXXXXXX公司 标段号： TJ1.8 监理单位： XXXXXXXXXXXX公司 编 号： 所属分部工程名称洞身衬砌分项工程名称初期支护工程地点及桩号XXX隧道具体部位喷射混凝土支护 拱部 左边墙 右边墙 仰拱检验内容喷层厚度 自检喷层厚度（mm）设计 mm检查意见：现场施工负责人： 年 月 日互检喷层厚度（mm）设计 mm检查意见：现场技术负责人： 年 月 日专检喷层厚度（mm）设计 mm检查意见：检验负责人： 年 月 日XX高速公路工程工序施工过程“三检”记录表施工单位：XXXXXXXXXXXX公司 标段号： TJ1.8 监理单位： XXXXXXXXXXXX公司 编 号： 所属分部工程名称洞身衬砌分项工程名称初期支护工程地点及桩号XXX隧道具体部位 锚杆支护 拱部 左边墙 右边墙 检验内容锚杆数量、孔 位、钻孔深度、孔 径、锚杆垫板自检锚杆数量根孔 径+15 mm孔深50 mm孔位15 mm锚杆垫板检查意见：现场施工负责人： 年 月 日互检锚杆数量根孔 径+15 mm孔深50 mm孔位15 mm锚杆垫板检查意见：现场技术负责人： 年 月 日专检锚杆数量根孔 径+15 mm孔深50 mm孔位15 mm锚杆垫板检查意见：检验负责人： 年 月 日XX高速公路工程工序施工过程“三检”记录表施工单位：XXXXXXXXXXXX公司 标段号： TJ1.8 监理单位： XXXXXXXXXXXX公司 编 号： 所属分部工程名称洞身衬砌分项工程名称初期支护工程地点及桩号XXX隧道具体部位钢筋网支护 拱部 左边墙 右边墙 检验内容网格尺寸、钢筋保护层厚、与受喷岩面的间隙、网的长、宽 自检网格尺寸 10mm钢筋保护层厚 10mm网的长、宽 10mm与受喷岩面的间隙 30mm检查意见：现场施工负责人： 年 月 日互检网格尺寸 10mm钢筋保护层厚 10mm网的长、宽 10mm与受喷岩面的间隙 30mm检查意见：现场技术负责人： 年 月 日专检网格尺寸 10mm钢筋保护层厚 10mm网的长、宽 10mm与受喷岩面的间隙 30mm检查意见：检验负责人： 年 月 日XX高速公路工程工序施工过程“三检”记录表施工单位：XXXXXXXXXXXX公司 标段号： TJ1.8 监理单位： XXXXXXXXXXXX公司 编 号： 所属分部工程名称洞身衬砌分项工程名称初期支护工程地点及桩号XXX隧道具体部位钢支撑支护 拱部 左边墙 右边墙 仰拱 检验内容安装间距、保护层厚度、倾斜度、安装偏差、拼装偏差自检榀数安装间距 50 mm保护层厚度 20倾斜度 2横向安装偏差 50mm拼装偏差 3 mm检查意见：现场施工负责人： 年 月 日互检榀数安装间距 50 mm保护层厚度 20倾斜度 2横向安装偏差 50mm拼装偏差 3 mm检查意见：现场技术负责人： 年 月 日专检榀数安装间距 50 mm保护层厚度 20倾斜度 2横向安装偏差 50mm拼装偏差 3 mm检查意见：检验负责人： 年 月 日XX高速公路工程工序施工过程“三检”记录表施工单位：XXXXXXXXXXXX公司 标段号： TJ1.8 监理单位： XXXXXXXXXXXX公司 编 号： 所属分部工程名称辅助施工措施分项工程名称辅助施工措施工程地点及桩号XXX隧道具体部位 拱部超前小导管 检验内容长度、孔位、钻孔深度、孔径、注浆自检长度 m数量 （根）孔位 5cm钻孔深度 5cm孔 径 cm钻孔倾角515注浆情况检查意见：现场施工负责人： 年 月 日互检长度 m数量 （根）孔位 5cm钻孔深度 5cm孔 径 cm钻孔倾角515注浆情况检查意见：现场技术负责人： 年 月 日专检长度 m数量 （根）孔位 5cm钻孔深度 5cm孔 径 cm钻孔倾角515注浆情况检查意见：检验负责人： 年 月 日XX高速公路工程工序施工过程“三检”记录表施工单位：XXXXXXXXXXXX公司 标段号： TJ1.8 监理单位： XXXXXXXXXXXX公司 编 号： 所属分部工程名称衬砌钢筋分项工程名称二次衬砌工程地点及桩号XXX隧道具体部位 仰拱 二衬 检验内容主筋间距、两层钢筋间距、箍筋间距、单/双面焊、钢筋长度自检主筋间距 10mm两层钢筋间距 5mm箍筋间距 20mm单面焊接长度 10d双面焊接长度 5d钢筋长度-10mm，+5mm检查意见：现场施工负责人： 年 月 日互检主筋间距 10mm两层钢筋间距 5mm箍筋间距 20mm单面焊接长度 10d双面焊接长度 5d钢筋长度-10mm，+5mm检查意见：现场技术负责人： 年 月 日专检主筋间距 10mm两层钢筋间距 5mm箍筋间距 20mm单面焊接长度 10d双面焊接长度 5d钢筋长度-10mm，+5mm检查意见：检验负责人： 年 月 日XX高速公路工程工序施工过程“三检”记录表施工单位：XXXXXXXXXXXX公司 标段号： TJ1.8 监理单位： XXXXXXXXXXXX公司 编 号： 所属分部工程名称排水管分项工程名称排水管工程地点及桩号XXX隧道具体部位排水管检验内容环向排水管管型及直径、纵向排水管管型及直径、横向引水管直径、纵横管连接里程、纵横管连接及防护状况自检环向排水管管型及直径纵向排水管管型及直径横向引水管直径纵横管连接里程纵横管连接及防护状况检查意见：现场施工负责人： 年 月 日互检环向排水管管型及直径纵向排水管管型及直径横向引水管直径纵横管连接里程纵横管连接及防护状况检查意见：现场技术负责人： 年 月 日专检环向排水管管型及直径纵向排水管管型及直径横向引水管直径纵横管连接里程纵横管连接及防护状况检查意见：检验负责人： 年 月 日XX高速公路工程工序施工过程“三检”记录表施工单位：XXXXXXXXXXXX公司 标段号： TJ1.8 监理单位： XXXXXXXXXXXX公司 编 号： 所属分部工程名称防水层分项工程名称防水层工程地点及桩号XXX隧道具体部位防水板检验内容搭接宽度、焊接缝宽、固定点间距、接缝与施工缝错开间距自检搭接宽度 100mm焊接缝宽 25mm拱部固定点间距 m拱腰固定点间距 m边墙固定点间距 m接缝错开间距500mm检查意见：现场施工负责人： 年 月 日互检搭接宽度 100mm焊接缝宽 25mm拱部固定点间距 m拱腰固定点间距 m