监理服务质量检查考核评分表.doc

六安市建工建设监理有限公司 监 理 服 务 质 量 检 查 考 核 评 分 表 项目名称: 第1页考 核 内 容考 核 方 法考核情况说明满分扣分得分合格一、监理机构及形象（12分）（1）有经公司法人代表签署的监理部成立文件和总监任命书，否则扣2分。（2）监理人员数量及专业结构满足监理委托合同要求，否则扣0.52分。（3）总监能全面认真履行监理委托合同规定的职责，否则扣0.52分。（4）监理人员专业技术水平能满足岗位需要，否则扣12分。有经公司法人代表签署的监理部成立文件和总监任命书，监理人员数量及专业结构满足要求，总监能全面认真履行规定的职责，监理人员专业技术水平基本能满足岗位需要。21、监理人员配备及业务素质2、监理驻地标准化布置以下资料需上墙：（1）公司质量方针（2）员工守则（3监理人员岗位职责（4）主要监理工作流程图（5）按项目特点需上墙的其它资料。每缺一项扣0.5分。监理部上墙资料基本齐全。23、监理部及人员形象（1）驻地办公室门口挂监理部指示牌，缺项扣0.5分。（2）所有监理人员应挂牌上岗，安全帽齐全。每缺1人扣0.5分。（3）监理部环境整洁、卫生，文件资料归放有序，不符合扣0.52分。驻地办公室门口有监理部指示牌，所有监理人员均挂牌上岗，进入施工现场要佩带安全帽, 监理部环境基本整洁、卫生、文件资料归放有序。24、监理设施（1）现场配备了必要的办公设施，设施不满足工程需要时扣0.51分。（2）现场配备了必要的检测设施，设施不满足工程需要时扣0.51分。现场办公设施配备比较齐全，检测设施基本满足工程需要。25、廉政建设（1）全体监理人员遵守监理职业道德准则，办事公道，不以权谋私，违反国家法律法规和公司管理制度者视情节轻重扣15分。情节严重者另行处理。全体监理人员能够遵守监理职业道德准则，办事公道，不以权谋私。4二、监理工作策划（12分）（1） 监理规划应于项目开工前编制完成，否则扣0.5分。（2） 审批手续齐全、及时。否则扣1分。（3）内容完整，符合基本要求。否则视情况扣13分。监理规划已于项目开工前编制完成，且审批手续齐全、及时，内容完整，符合要求。31、监理规划2、监理实施细则（1）专业实施细则应在该专业实施前编制完成，否则扣0.5分。（2）审批手续齐全、及时。否则扣1分。（3）实施细则应覆盖本项目涉及的主要专业工程。否则，每缺1项扣1分。（4）内容和格式符合基本要求，否则视情况扣12分。（5）具有针对性和可操作性。否则视情况扣12分。专业实施细则在该专业实施前已编制完成，能覆盖本项目涉及的主要专业工程，内容和格式符合监理技术文件编审规定要求，具有针对性和可操作性，审批手续齐全、及时。5六安市建工建设监理有限公司 监 理 服 务 质 量 检 查 考 核 评 分 表 J8.2.4-02项目名称 第2页考核内容考 核 方 法考核情况说明满分扣分得分合格3、其它（1）应合理划分单位、分部、分项工程、检验批。否则扣0.5分2分。（2）应编制详细的旁站计划，否则扣0.52分。（3）应编制详细的试验、检测、见证取样、平行检验计划，否则扣0.52分。（4）应编制适用于本项目的详细的监理资料体系，具体要求满足工程监理资料管理制度规定，否则扣0.52分。已划分单位、分部、分项工程、检验批，有旁站计划。4三、工程质量控制（25分）（1）监理驻地应配齐必需的国家法律、法规、部门和地方的规章和技术规范、标准，公司管理制度，贯标文件等，否则视情况扣0.52分。（2）认真执行各项法律、法规、规章、技术规范与标准、公司制度，否则扣13分。（3）坚决执行强制性标准，本项目涉及的强制性标准应有明确的检查记录，否则扣13分。已配齐了必需的国家法律、法规、部门和地方的规章和技术规范、标准、公司管理制度并已按要求执行，能够严格执行强制性标准。41、法律、法规、规章、技术规范与标准执行情况2、开工条件审查（1）具有项目报建批复文件、规划许可证、施工许可证，否则扣0.51分。（2）施工组织设计及审查记录齐全，否则扣0.51分。（3）施工单位人员、设备报审资料及批审齐全，分包单位资质审批资料齐全，否则扣0.51分。（4）施工单位质量保证体系审查记录齐全，否则扣0.51分。（5）设计交底，各项会审记录齐全，否则扣0.51分。（6）监理交底(第一次工地例会)记录齐全，否则扣0.51分。（7）其它需报审资料齐全，否则扣0.51分。（8）有开工审批表，否则扣0.51分。有项目报建批复文件、规划许可证、施工许可证，施工组织设计及审查记录齐全，施工单位人员、设备报审资料及审批齐全，施工单位质量保证体系审查记录、设计交底、会审记录等齐全，有开工审批表。43、原材料、设备、构配件报审（1） 有用于工程的原材料、设备、构配件需履行报批手续，未经报批或检验不合格不得用于工程，否则视情况扣0.54分, 抽查4至8个点。（2） 报审记录齐全，无越权签批现象，否则0.52分。（3） 按材料、设备、构配件类别分别建立监控台帐，台帐能反映材料数量、使用部位、检验情况、验收人等内容。否则扣0.52分。工程的原材料、设备、构配件报批手续齐全，台帐能反映材料数量、使用部位、检验情况、验收人等。4六安市建工建设监理有限公司 监 理 服 务 质 量 检 查 考 核 评 分 表 J8.2.4-02项目名称： 第3页考核内容考 核 方 法考核情况说明满分扣分得分合格4、工程报验（1）对单位、分部、分项、检验批、工序、隐蔽工程按监理程序进行报验签批，未经报批不得进入下道工序施工，否则扣0.54分, 抽查4至8个点。（2）报验签认记录完整，签认意见合理，否则每次扣0.1分。（3）无越权签认现象，否则每次扣0.2分。（4）按单位、分部、分项、检验批、工序、隐蔽工程建立报验台帐，台帐内容要能清晰反映报验范围、内容、验收时间、验收人、验收结果等内容。能按监理程序进行报验签批，报验签认记录完整，签认意见合理，无越权签认现象，台帐内容清晰，能反映报验范围、内容、验收时间、验收人、验收结果。45、监理方法与手段（巡视、旁站、试验、检测）（1）总监巡视频率能满足工程需要，并留有巡视记录。否则扣0.51分。（2）旁站点设置合理，旁站工作规范、旁站记录完整清晰，签认及时完备，否则每次扣0.2分。（3）试验、检测控制点设置合理，频率满足规范要求，各类记录、台帐齐全、清晰，否则每次扣0.2分。（4）见证取样送检项目设置齐全，无漏项，台帐齐全，内容完备，否则每次扣0. 2分。总监巡视频率能满足工程需要，并留有巡视记录,旁站点设置合理，旁站工作规范、旁站记录完整清晰，签认及时完备，试验、检测控制点设置合理，频率满足规范要求，各类记录、台帐齐全、清晰，见证取样送检项目设置齐全，无漏项，台帐齐全，内容完备.46、工程实体质量（1）分项工程合格率100%，否则扣5分。（2）无工程质量事故。若有工程质量事故，监理无过失且处理及时，对永久性工程无不良影响，扣1分，监理有责任或处理后仍对永久性工程有不良影响，扣24分。分项工程合格率100%，无工程质量事故。5四、工程进度控制（6分）（1）总体进度计划、年度计划、月度计划、关键工程计划及报批计划资料齐全，否则缺1项扣0.5分。（2）进度计划按规定时间报审和批复，未及时审批每次扣0.5分。（3）监理组至少每2星期应对进度计划执行情况进行检查并留有记录，否则每次扣0.5分。（4）进度不能满足要求时，应书面发出工作指令或向业主提交备忘录，否则每次扣0.5分。总进度计划、月进度计划、关键工程计划及报批资料基本齐全，工程进度情况控制良好。6六安市建工建设监理有限公司 监 理 服 务 质 量 检 查 考 核 评 分 表 J8.2.4-02项目名称： 第4页考核内容考 核 方 法考核情况说明满分扣分得分合格五、工程投资控制（8分）按监理规划规定的计量原则进行计量支付工作。（1）对未经签认合格的工程进行计量，每次扣1分。（2）对资料不全进行计量的，每次扣0.5分。（3）未按时审批计量报表的，每次扣0.5分。（4）审批签认超越权限的，每次扣0.5分。（5）报表格式和内容应满足规定要求，否则每次扣0.5分。（6）计量支付项目真实、数据准确，出现虚假数据，超前计量或多、漏、重复计量的，每次扣2分。（7）计量资料台帐齐全、清晰，否则扣0.5分。基本按照监理规划规定进行计量，能够按时审批计量报表，审批签认无超越权限的，报表格式和内容满足规定要求，计量支付项目真实、数据基本准确，计量资料台帐齐全、清晰。41、工程计量2、工程变更控制（1）按合同和监理规划规定的变更程序和权限进行变更控制，否则每次扣1分。（2）变更记录及台帐清晰，签认、登录台帐及时，否则每次扣0.5分。（3）变更图纸、说明等应作变更标识、否则每次扣0.5分。能按合同和监理规划规定的变更程序和权限进行变更控制，变更记录及台帐清晰，签认、登录台帐及时，变更图纸、说明有变更标识。4六、合同管理（5分）（1）监理部应保留监理委托合同，施工承包合同（可以是复印件），否则缺1项扣0.5分。（2）监理人员应熟悉合同主要条款、总监、总监代表不熟悉时，每次扣2分，其他监理人员不熟悉时每次扣0.5分。（3）每月应对各方履约情况进行分析并留有记录，否则每次扣0.5分。（4）对合同争议，索赔处理得当，否则每次扣0.5分。监理部留存有监理合同和施工承包合同，监理人员熟悉合同主要条款，暂无合同争议，也无索赔发生。5七、监理资料管理 （18分）（1）按文件来源分业主、监理、设计、施工方、公司、其它等目录分别建立收文台帐，不完整扣0.2分。（2）所有收文应有文件传阅单，传至相关人员，不完整每次扣0.2分。（3）发文台帐应有接收方签字，否则每次扣0.2分。文件收发记录齐全，所有收文基本有文件传阅单，发文台帐有接手人员签字。31、文件收发记录2、体系运行记录(1)按公司体系文件要求运行并留有记录, 否则每次扣0.21分。基本能按公司体系文件要求运行并留有记录。3六安市建工建设监理有限公司 监 理 服 务 质 量 检 查 考 核 评 分 表 J8.2.4-02项目名称： 第5页考核内容考 核 方 法考核情况说明满分扣分得分合格3、监理日志（1）项目日志设置合理、无遗漏，否则扣0.2分。（2）各级监理人员均应记个人日记，否则每次扣0.1分。（3）日志、日记应符合工程监理资料管理制度要求，否则扣0.51分。（4）总监每半月对日志检查并签认，否则扣0.10.5分。项目日志设置合理、无遗漏，日志、日记符合工程监理资料管理制度要求，总监能及时检查并签认监理人员的日志。44、监理指令（1）该发通知或停工令时必须发，该发未发每次扣0.2分。（2）不得越权签发指令，否则每次扣0.2分。（3）监理通知应有回复单，停工令应有复工报审表，否则每次扣0.2分。无越权签发指令现象，监理通知基本有回复单。35、监理月报（1）月报必须每月按时编报，缺1次扣0.5分。（2）月报内容及格式符合工程监理资料管理制度要求，能全面综合反映项目实施情况，否则每次扣0.5分。（3）月报由总监组织编写签发，每月及时向业主和公司报送，否则每次扣0.5分。每月能按时编报监理月报，月报内容及格式符合工程监理资料管理制度要求，能全面综合反映项目实施情况，月报由总监组织编写签发，每月能及时向业主和公司报送。26、监理会议及纪要（1）每月至少召开一次监理例会并形成会议纪要，否则少一次扣0.5分。（2）会议纪要格式内容符合公司统一规定（或项目业主规定），应附与会人员签名表，签发手续齐全，否则每次扣0.5分。每月基本召开两次监理例会并形成会议纪要，其内容格式符合要求，有与会人员签名表，签发手续齐全。27、质量评估报告及监理总结报告（1）单位工程、基础工程、主体结构工程验收前必须出具相应的质量评估报告，否则每次扣0.52分。（2）评估报告格式和内容，依据充分，结论可靠，内容全面、准确、简练，附件齐全合法，否则每次扣0.5分。（3）评估报告签认手续齐全，提交及时，否则扣0.5分。（4）监理总结报告应符合要求,否则扣0.5分。单位工程、基础工程、主体结构工程验收前能出具相应的质量评估报告，报告格式及内容符合要求，评估报告签认手续齐全，提交及时。3八、协调能力（3分）（1）能按合同要求，积极有效协调建设各方关系，具有一定权威性，否则每次扣0.51分。（2）合同段之间、各专业之间不应出现因协调不力而产生诸如高程、平面差错或专业之间错、漏、碰、缺现象，否则视情况扣0.52分。能按合同要求，积极有效协调建设各方关系，具有一定权威性，合同段之间、各专业之间没有出现因协调不力而产生问题。3六安市建工建设监理有限公司 监 理 服 务 质 量 检 查 考 核 评 分 表 J8.2.4-02项目名称： 第6页考核内容考 核 方 法考核情况说明满分扣分得分合格九、安全、文明生产监督（3分） 积极监督、检查施工单位安全生产、文明施工工作，并做好监理内部安全监理工作，否则视情况扣0.53分。按照要求编制安全监理实施细则，健全安全监理组织机构，安全巡视纪录齐全，监理通知签发及时，整改到位。3十、业主评价（4分）（1）业主对监理机构工作质量满意得满分，否则视情况扣0.54分。业主对监理机