732-新增投资项目财政性资金管理使用监督检查工作表格.doc

新增投资项目财政性资金管理使用监督检查工作表格下载项目基本情况（一）项目名称建设性质项目法人法人单位负责人主管部门主管部门负责人建设地点建设期限可研批复时间初设批复时间批复建设内容建设规模实际完成情况 施工单位监理单位开工时间竣工时间 下达中央投资批文及文号项目工程概算批文及文号工程规划许可批文及文号项目环境影响评价批文及文号土地使用审批批文及文号项目招标投标批文及文号自查负责人签字项目单位负责人签字投资到位情况（二）（截至 年 月 日）投资类别批准数实际到位数金额百分比计划总投资 新增中央投资 中央预算内投资省级财政配套市(地)财政配套县(市)财政配套 银行贷款自筹资金 利用外资其他资金自查负责人签 字 项目单位负责人签 字 项目前期审批情况（三）检查内容1. 项目的规划、立项是否符合科学发展的要求和中央规定的投向。2. 是否严格履行国家有关的审批、核准、备案程序。3. 是否严格履行项目可行性研究和初步设计程序。是否存在可研批复地点与初设批复地点不一致的问题。4. 是否严格履行工程规划许可、环境影响评价和土地使用审批等手续。5. 是否存在用已完工建设内容作为新建项目虚假申报的问题。自查情况发现的问题整改意见自查负责人签 字项目单位负责人签 字投资计划和资金下达情况（四）检查内容6. 发展改革部门是否迅速分解下达了中央投资计划。7. 财政部门是否按照基本建设程序，及时、足额拨付了中央投资资金，地方配套资金是否及时、足额到位。8. 有关行业管理部门是否及时有效地办理了相关手续。9. 是否存在把关不严、随意变通，甚至玩忽职守等问题。自查情况发现的问题整改意见自查负责人签 字项目单位负责人签 字建设实施情况（五）检查内容10. 项目是否及时开工，并抓紧建设实施，形成实物工作量。投资完成情况是否符合进度要求。11. 是否严格按照有关部门的批复，开展建设实施工作。12. 是否严格执行了土地、环保、节能、规划等方面的规定和要求。是否存在建设地点、建设方案、图纸、内容与批复不符问题；是否存在超批复征用建设用地问题。13. 是否存在擅自改变建设内容、提高或降低建设标准、扩大或缩小建设规模的问题。14. 是否存在虚报投资完成额问题。15. 是否存在高资质建筑公司承建，低资质或不符合资质标准的建筑工资，甚至无资质工程队施工的问题。自查情况发现的问题整改意见自查负责人签 字项目单位负责人签 字项目建设管理情况（六）检查内容16. 是否严格执行法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。17. 是否存在未按规定招投标或招投标不规范问题。是否存在监理未招标问题。18. 是否存在招标结果与签订的合同不一致，或签订的合同不规范、不履行问题。19. 项目单位及施工单位是否建立并严格落实工程质量领导责任制，严把了工程质量关。20. 项目管理中是否存在漏洞，是否发生过重大安全生产责任事故。自查情况发现的问题整改意见自查负责人签 字项目单位负责人签 字资金和财务管理情况（七）检查内容21. 对中央投资资金是否实行了专帐管理、单独核算、专款专用。22. 财务管理、资金拨付和帐户管理等内控制度是否健全。23. 是否严格执行了投资预算，是否按照有关规定，严格履行了设计变更、验工计价、项目结算、竣工决算等程序，是否存在投资超概算或投资规模失控的现象。24. 是否存在将新增中央投资用于偿还以往债务和拖欠款的情况，是否存在滞留、挤占、截留、挪用项目资金等严重违纪违法问题。自查情况发现的问题整改意见自查负责人签 字项目单位负责人签 字竣工验收情况（八）检查内容25. 项目是否按期竣工。是否按照规定，履行项目竣工验收程序。26. 项目质量是否合格，能否按期投产使