材料交底2015.11.16.doc

材料相关事宜总交底交底对象：材料部、各项目部、总仓库一、材料的计划、采购、收货、保管、结算等（一）、材料计划、采购、结算等方面1、材料计划由仓库保管员根据报计划人提供的数量详细填写包括计划日期时间，材料的规格、型号、等级、使用部位等都要写清楚，材料量要报总量（计划单上可注明分批进场另附分批进场时间和数量），主要材料计划单必需经项目技术负责人、项目经理、项目分管副总、造价部、材料部分管领导，总经理批准后方可采购，辅助材料计划需经项目经理、项目分管副总、材料部分管领导批准后方可采购。主要材料计划至少提前10天上报，辅助材料计划提前3天上报。（主要材料指钢材、模板、木方、钢管、商品混凝土、水泥、黄砂、石子、砖、保温材料、防水材料、电缆、电线、吊顶材料、装修用大材及单次计划5000元以上的材料等，辅助材料指除主要材料以外的材料。）2、材料计划务必精确，用量必须严格控制。若计划误差较大，且报计划人又没有合理理由，则由报计划人承担所造成的经济损失。仓库保管员填写材料计划单必须先仔细查看自己仓库、询问总仓库是否有此材料，在确实没有的情况下再申报采购；若总仓库和自己仓库本身就有此材料，仓库保管员仍然申购，由仓库保管员承担所造成的经济损失。3、主要材料仓库保管员必须凭公司所开指令单收货（指令单注明品牌、数量、规格等），有疑虑时及时联系材料部经理；辅助材料必须凭计划单收货，否则由仓库保管员承担所造成的经济损失。所有采购材料的票据必须由采购员、门卫、仓库保管员、质检员或生产经理或技术负责人，项目经理至少四人验收签字证明。（特殊情况除外，例如工程刚开工人员未到位，工程扫尾阶段人员已调离，维修组人员不足等）4、材料员必须凭项目部材料计划采购材料，主要材料无计划采购的，每采购与绩效挂钩，若项目部确实急需采购材料，必须由项目经理直接发信息给分管副总经理，由分管副总经理转发给材料部相关人员方可采购。采购员凭票据及材料计划单报销，无材料计划单一律不予报销。5、项目部所需材料，由使用的相应负责人报计划给项目部仓库，保管员认真查看自己仓库并与总仓库联系后，根据实际情况做计划单，应由报计划人签字、项目经理批准，分管副总审核后；将计划单发送至总仓库，总仓库在收到计划单后，及时报材料部经理，材料部分管领导批准后方可采购；单次计划在5000元以上，10000元以下的必须由总经理审批后方可采购；单次计划在10000元以上的必须由董事长审批后方可采购。6、采购的材料配有送货单的，送货单签字完整后每月3日前交材料会计，材料会计根据送货单与材料供应商在每月的10日前对帐并做材料结算清单，材料结算清单经材料部经理审核无误后通知供货方开票，发票及材料结算清单每月20日前交分管副总审核，总经理审批，经董事长批准后每月25日前交财务部入帐。7、剩余材料必须办理退货手续，无法退货的要请示董事长退总仓库，董事长签字同意退总仓库后方可退总仓库，未经董事长书面同意，所有剩余材料一律不准退总仓库，造成损失的，相关责任人要承担相应责任。（二）、收货、保管等方面1、仓库由总仓库和项目部仓库组成。总仓库由仓库主任直接管理，总仓库主管领导负总责；项目部仓库由保管员直接管理，项目经理负总责，接受材料部和总仓库的监管。2、仓库内各种材料物资、物品、物件、工机具设备等，应按类别、规格上货架、货台，并且摆放整齐。保管员必须对采购员采购的各种物料对照送货清单和经相关领导批准的材料计划逐一核对，核对无误后方可签字验收入库。对于验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况立即报告主管领导处理。（钢材进场必须尽可能提前通知材料部经理）3、项目部所报材料到场后，仓库保管员必须立即告知项目经理和报计划人，以便安排施工。随货资料必须在第一时间交给项目部资料员，以便资料员安排复试。4、领用材料物品的，正常所用低值易耗物品，由领用人填写领料单，经主管负责人签字批准后发放；价值超过500元的物品，总仓库必须经主管领导签字批准后方可发放，项目部必须经项目经理签字批准后方可发放。所有材料、设备原则上以旧换新，更换及损坏的物品应收回库房，由保管员交总仓库，由总仓库统一处理。5、本公司职工借用材料物品的，由借用人填写借据，现场管人员签字证明，项目经理批准（主要机具）；项目部必须经项目经理签字批准后方可借用， 借用时间超过三天的，必须经项目副总经理签字批准后方可借用。仓库保管员必须按购买价核价，并向借用人交待所借用物品的价值、归还时间和正确的使用方法，按时督促借用人归还所借物品，损坏或丢失的必须按购买价赔偿，借用人不赔偿的，由担保人赔偿；借用的物品归还时已损坏，但接收人未发现的，维修费用由接收人承担。外包班组向仓库借用物资（在承包范围内的机具、工具等），一律经项目经理申请，报公司总经理、董事长批准后方可借用。6、库房钥匙必须由专职人员负责掌握，禁止其他人员拿钥匙到库房取物。未经保管员同意，任何人禁止私入仓库。7、任何人不得将公用财产据为已有。发现材料丢失或人为损坏时，应及时报告主管人员，主管人员视情节轻重按有关规定进行处理。严禁隐瞒不报，一旦发现，处罚50元/次。8、保管员做好仓库与项目进度的衔接工作，在保证物资供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。9、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产安全。设置专门存放危险品的区域，并挂牌标注。在该区域配备必要的灭火设施，并设置“严禁烟火”标志。10、易挥发、易燃、易爆、有毒物品等危险品必须存放在专用库房内，易挥发物品必须装入密闭容器内，妥善保管。11、保管员必须对储存的危险品定期进行检查，发现不安全因素要采取措施及时处理，自己不能处理的要及时汇报。12、仓库严格保卫制度，严禁在仓库内吸烟，禁止无关人员擅自入库，严禁涂改账目，严禁在仓库内乱接电源，严禁随意动用仓库消防器材。13、收货必须符合下述规定：收货单首先经传达室证明签字（注明材料大概情况），质检员或技术负责人或生产经理，项目经理验收签字后方可由保管员收货签字，并及时做好记账工作。若某些材料正好晚上到场，且质检员或项目经理又正好不在现场，送货人员当时又一定要把送货单带走的情况下，可由传达室、库管员在送货联上签字，让送货人带走，第二天库管员再让质检员或项目经理在我公司自己留存的一联上签字，材料结算时，两联对应，符合公司要求方可作为结算依据。签字必须在第一时间进行，严禁第二天补签，材料部经理将不定期抽查，每发现一次，罚保管员50元，不及时交罚款的从当月生活费中双倍扣除。14、所有边角余料、废料等废品，不论总仓库还是项目部原则上由陆总统一负责处理。特殊情况，项目部经项目经理确认，报公司材料部经理、陆总审定同意后可就地处理。处理所得现金交公司财务登记入账，其它任何人不得私自处理任何材料。用剩的物品、多余的物品必须及时进行清理，严禁长时间存放在现场，仓库保管员必须及时整理，发现杂乱无序的，对仓库保管员处以100元/次的罚款。15、各项目部之间调用物资、设备等，必须事先通过总仓库，并按规定统一办理相关调货手续。各项目部之间严禁私自调度或没有调用手续调度。16、保管员调动工作，必须办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证要列出清单，一式三份，写明情况，双方签字认可，主管领导签字证明，双方各执一份，材料会计存一份。对保管员失职造成损失的，保管员承担相应责任。17、工程竣工退场时，工地保管员盘存仓库，物资，设备等统一交总仓库，和总仓库按规定办理相关手续。二、钢筋、商品混凝土、预拌砂浆相关事宜（一）、钢筋1、所有送货单严禁事先签收，必须待货物验收合格后方可签收。2、货到现场，保管员必须提前汇报项目经理、联系材料部经理，以便安排人协助保管员确认钢筋质量、数量。负责该项目部的材料员参与收货。3、所有规格直条钢筋，应随机抽样（抽样比例不小于30%）清点支数，（6、8钢筋应开捆清点），盘螺应过磅。如有误差，应及时汇报项目经理和材料部经理，经对方驾驶员确认后，需在送货单上注明，两联都要注明。项目部应及时将签收好的送货单送交材料部经理或发图片。4、钢筋进场后，保管员查看出厂质保资料、炉批号铁牌、钢筋自带厂牌标志是否相符，同时资料员核对出厂资料是否符合设计和规范要求，符合要求方可收货（每件钢筋均有铁牌，每根钢筋均有厂牌标志）。查看出厂质保资料上的每个规格的数量是否大于进场数量，大于进场数量方可收验货，否则，不允许收货。5、收货后立即通知资料员按规定见证取样送检。检测合格后方可使用。（二）、商品混凝土（预拌砂浆同混凝土管理）1、货到现场，保管员必须及时通知生产经理，安排抽磅并将抽磅数据登记在双方的送货单上，有几联签几联。2、计划申报流程：现场预算员根据区域生产经理提供的部位计算区域生产经理复核项目经理审核3、每次浇筑混凝土前，区域生产经理必须下发书面的混凝土浇筑通知，通知上注明混凝土等级、浇筑部位、数量、浇筑时间等，同时填写当日混凝土浇筑告示牌，挂在醒目的位置。4、收货人员必须凭混凝土浇筑通知签收。混凝土到场后，保管员先查看送货单的混凝土等级是否与浇筑通知相符，若与浇筑通知不符，则不允许签收和浇筑，并立即上报项目经理。每车混凝土应过磅，如工地未安装地磅，或地磅无法使用，项目部应安排人员到混凝土公司监磅。5、在浇筑前一天以上要求混凝土公司必须提供混凝土出厂资料（施工配合比、原材料合格证书、复试报告）两套，所有资料必须符合要求，要签字、盖公章，水泥3天、28天强度复试报告及混凝土公司内部试验室28天抗压强度报告必须齐全。必须有南通市建设工程质量监督登记备案手续。6、按现行最新国家标准验收。因目前市面上的水泥不再像以前那样存在足够的富余强度，为确保质量，所以要求混凝土28天标准养护强度必须保证达到标准强度的115%以上。7、混凝土出厂后，严禁加水。哪方加水，哪方承担所有责任和损失。保管员或材料员必须有一人专门现场监督、监视。8、对混凝土坍落度必须由技术经理严格进行检测，不符合要求的不予以签收。9、项目部必须对商品混凝土的原材料经常性抽查，水泥必须符合规范要求，砂石含水率、级配、含泥量必须符合规范要求，一旦发现不符合要求的，立即停止使用，并书面通知，要求混凝土公司整改。10、对混凝土公司提供的配合比要进行确认，并要严格检查实际的混凝土配合比与提供的书面配合比是否相符，不