质量方针目标控制程序.doc

編 號WCH/QP4.1-01質量方針和目標控制程序版本/版次B/0页 码第6页 共6页质量方针和目标程序流程图流程名稱責任單位依據及說明記錄表格开始 N 質量方針策划質量方針討論符合要求?目標討論符合要求質量目標策划正式成文發布和管理 N Y正式成文發布目標展開部門和上層滿意否? N體系核心工作小組各部門公司領導層總經理總經理體系核心工作小組各部門公司領導決策層總經理部門上級基層部門ISO/TS16949:2002-5.4按是否符合一個適應二個承諾一個框架進行討論和修改隨質量方針發文時附質量方針的解釋可隨質量目標一起發布保持相對穩定進行定期評審與質量方針框架保持一致依據質量方針具體展開與量化具有可測量性 考慮到橫向部門目標可達性 目標的激勵性和挑戰性目標關鍵性和可測量性附對部門級的可測量公式可和質量方針一起發布充分討論上下結合全員參與制定措施有目標可達性有目標是否也有了授權能否保証上級目標能否和相關職能部门協調一致是否編制了可行的目標管理表提供正式報告程序文件格式提供正式報告部門目標管理表部門目標管理表流程名稱責任單位依據及說明記錄表格經營計划目標管理定期評價和檢查實施中信息管理績效與獎懲结束目標值評審文控中心文控中心各部門文控中心文控中心文控中心最高管理決策層將目標名稱目標值責任部門統計公式統計周期達成時間實現方法明確在公司的經營計划中。自我評定文控中心評定等三級評定公開公平共鳴原則公布目標評價結果分析未實現目標的原因制定措施對目標值達成情況進行實時跟蹤相關信息進行有效地統計收集傳遞處理反饋管理評審報告1. 目的確保質量方針和目標的制定展開和貫徹。2. 適用范圍全公司各部门3. 職責3.1公司最高管理者策划制定質量方針和目標并以正式文件進行批准和發布。3.2管理者代表組織質量方針和目標展開的討論。3.3各部門積極參與質量方針的制定對全公司展開的目標進行認真評議，在公司方針、目標確定之后并訂出目標達成計算公式和考評方法。3.4各部門每月以目標為基點綜合評定質量目標落實完成情況。3.5文控中心每月對各部門的目標落实完成情况和效果進行考評。4. 定義4.1質量方針由最高管理者正式發布的本公司總的質量宗旨和方向。4.2質量目標在質量方面所追求的目的。5. 程序內容5.1 質量方針5.1.1質量方針的策划和制定。湖南高压限流熔断器湖南高压限流熔断器/湖南高压限流熔断器 制定質量方針的基礎是八項質量管理原則即a以顧客為關注焦點；b領導作用；c全員參與；d過程方法；e管理系統方法；f持續改進； g基于事實的決策方法；h與供方互利關系。在策划時要求質量目標應和公司的經營宗旨相適應應滿足不同相關方要求的承諾（包括明顯的，或者隱含的尤其是顧客要求的承諾）必須作出持續改進的承諾。質量方針制定時應能提供制定和評審質量目標的框架。質量目標應符合“一個適應（组织的宗旨相适应）、二個承諾（满足客户要求的承诺，持續改进的承诺）和一個框架（提供质量目标的评审框架）。同時質量目標應有一定的號召性和高度的概括性。5.1.2質量方針的討論各部門圍繞著條所提出的“一個適應、二個承諾和一個框架”的思路發表意見允許質量方針有多種提法。以便于上層進行歸納和整合。5.1.3正式成文發布和管理公司最高決策層在整合討論意見的基礎上概括出有號召力的方針。由總經理以文件形式正式批准和發布。在發文中應有對質量方針體現八項質量管理原則的解釋確保公司每一個員工充分理解和实施。 質量方針確定以后應保持相對穩定一般23年不變（但是質量方針的制定依據發生變化時可及時修訂）以蕴育成優秀的企業文化。 應對保持質量方針的有效性和適應性進行定期評審一般和質量目標一起在管理評審中進行。評審的主要內容是a貫徹情況b組織績效c適宜性、d、改进措施。5.2 質量目標5.2.1質量目標的策划和制定質量目標的策划是質量體系策划的重要內容質量目標的制定應考慮到a一致性質量目標與質量方針保持一致其內容是依據質量方針進行具體展開和量化。b綜合性質量目標的對象是產品、過程和管理體系。應在公司相關職能和各個層次上都建立質量目標做到縱向到底橫向到邊。c挑戰性質量目標不應低于現狀也不宜過高應經過努力可以達到。但對于ISO/TS16949:2002标准本身要求達到的目標一定要有足夠的措施和對策努力保証達到。d可測性質量目標是定量可進行測量評估的。e激勵性應體現全員參與原則化被動管理為自我管理通過績效考核激發每個員工的工作熱情。 圍繞着公司目標還應考慮如下因素a公司所處市場的地位與行业内標杆廠水准對比找出努力方向；b現有的產品和相關過程的業績；c管理評審的結果；d顧客的滿意程度。公司的目標值必須有明確實施措施或對策編制公司級目標管理統計表。經過商議協調將公司目標能分解到各個層面和各個職能。包括人事等部門。5.2.2 公司质量目标的討論、确定和展开經策划提出質量目標,由TS16949核心工作小組成員和各部門主管（和他們的上級）一起討論和确定公司质量目标的适宜性、可行性确保能够滿足和條的要求，并一起審定并落實各部門的分解目標。 对一些短期内无法达到的目标，但又是相关工作所需要的则应制定阶段性的有效的实施措施。各相關職能部門之間所制定的质量目標應保持協調一致各層次的目標應自上而下層層展開。這樣才能自下而上層層保証。如下圖所示自上而下層層展開自下而上層層保証 公司級 目標 措施 具體化 細分化 部門級 目標 措施 具體化 細分化 基層級 目標 措施 圖4.1-1組織目標結構形態5.2.3 質量目標的正式發布經公司決策層和各部門主管充分讨论和确定的并達成基本一致意見的條件下的质量目标由總經理正式批准和發布并發到各個相關部門作为实施的依据。 在發文中應明確相關部門測量目标指標的计算公式或具體实施措施。 质量目標可以和質量方針同時發布。5.2.4 基層目標的展開越是向下展開的目標越需要上級和基層員工共同商議共同決定目標計划或工作標准不能由上級一人拍板而后“宣布”。 在設定目標的過程中除了有任務目標以外也應有授權否則會造成有責無權員工動力不足。（但是要注意授權應適當） 將公司目標部門目標分解到部門其目標和措施應具體。所承擔的責任也應明確。目標制定的具體格式各部門可自定但應包含如下各項w 做何事-目標w 從何做起-百分比w 做多少-達成基准w 如何做-行動w 時 限-進度w 與何人做-關聯部門或人員w 過 程-目標達成期追蹤w 結果如何-成果評比目標制訂完成后應納入公司的經營計划并明確達成方案。5.2.5 質量目標的管理高層主管的全力支持實施質量目標管理。只有高層主管的積極參與和承諾才能引起中低層管理者的重視。高層管理者在重視的同時還必須w 確定推行目標管理是否需全部管理層次參與w 目標信息和公司內部管理信息系統建立什么樣的關聯w 推行目標管理制度之前是否先有一段試運行周期建立周詳計划特別重視對各級主管進行有關目標管理的基礎教育和培訓使他們轉變觀念確保變革能順利推動。實行質量目標實施中的信息管理制度 將目標管理中的信息收集傳遞處理和反饋由文控中心專門制定出詳細規范在規范中應明確目標項目的統計范圍方法時間和統計職責。對信息的准確度應有定期性的檢討。5.2.6 質量目標实施情况的檢查和考評根據下道工序是本道工序客戶的原則目標的設定應盡量有考核的數據來源且以其他部門的輸入來考核本部門的輸出。定期對質量目標