品质管理部受控清单.doc

受控文件清单编号：Q/WD-WR04-06分类：公司质量方针目标计划 使用部门：品质管理部序号文件名称（型号）文件编号（图号）份数备注1备注21质量方针和质量目标管理办法WD00-G03-002-041份接受22005年度过程(工序)审核计划WD01-G03-005-051份接受32005年度产品审核计划WD01-G03-006-051份接受42008年度过程(工序)审核计划WD01-G03-005-081份接受52008年度产品审核计划WD01-G03-006-081份接受678910111213141516171819202122232425注：受控文件可按法律法规、标准类、技术类、管理类等分类登记。接收人： 移交人： 受控文件清单编号：Q/WD-WR04-06分类：质量手册、程序文件 使用部门：品质管理部序号文件名称（型号）文件编号（图号）份数备注1备注21设备考核管理规定WD01-G08-006-041份接受2合同评审管理规定WD01-G09-002-041份接受3过程(工序)审核管理办法WD00-G03-003-041份接受4产品审核管理办法WD00-G03-004-041份接受5客户反馈的质量信息传递、分析及回复管理办法WD01-G09-001-041份接受6组织与执掌Q/WDGL-N01-20061份接受7实业公司阶段目标考核办法WD00-YY01-20071份接受8产品搬运、储存、防护、交付的相关规定WD01-G07-001-071份接受9生产计划控制管理办法WD01-SC03-20071份接受10刀具调试管理规定WD01-SC04-20071份接受11产品退货管理流程WD01-SC05-20071份接受12生产经营信息化管理暂行办法WD00-YY-06-20071份接受13钝化产品交付流程WD01-G07-004-071份接受14初物管理办法Q/WD01-ZL06-20071份接受15机加一、二、三车间质量考核管理办法Q/WDSY-N01-20071份接受16压铸车间质量考核管理办法Q/WDSY-N02-20071份接受17清理车间质量考核管理办法Q/WDSY-N03-20071份接受18质量管理实施细则NA1份接受19进料检验作业指导书Q/WD01-ZL02-20071份发送20质量反馈信息处理单管理办法Q/WD01-ZL05-20071份接受21技术文件管理细则WD00-JS01D02-20081份接受22营运计划管理WD00-YY01-N10-20081份接受232008年绩效考核操作办法WD00-YY09-20081份接受24生产经营重大事件行政报告制度WD00-YY02-20081份接受注：受控文件可按法律法规、标准类、技术类、管理类等分类登记。 接收人： 移交人：受控文件清单编号：Q/WD-WR04-06分类：质量手册、程序文件 使用部门：品质管理部序号文件名称（型号）文件编号（图号）份数备注1备注225不合格品控制补充管理规定Q/WD00-ZL00-032-20081份接受26特殊过程确认和控制准则Q/WD00-Z01-20081份接受27质量指标考核办法Q/WD00-ZL05-20081份接受28变化点管理办法Q/WD00-ZL-06-20081份接受29质量信息管理程序Q/WD00-ZL-07-20081份接受30铝合金压铸产品外观及内部质量验收标准Q/WD00-ZL08-20081份接受31工艺纪律检查管理制度Q/WD00-ZL09-20081份接受32内外部信息沟通流程Q/WD00-ZL00-026-20081份接受33压铸试加工流程Q/WD-ZL00-018-20081份接受34生产物料需求控制流程Q/WD-ZL00-025-20081份接受35压铸加工流程NA1份接受36供应商管理程序Q/WD-P0707-20081份接受3738394041424344454647注：受控文件可按法律法规、标准类、技术类、管理类等分类登记。 接收人： 移交人：受控文件清单编号：Q/WD-WR04-06分类：管理制度 使用部门：品质管理部序号文件名称（型号）文件编号（图号）份数备注1备注21重要电子资料管理规定WD00-G03-005-041份接受2关于对总检员工考核计酬的有关办法WD01-G03-003-041份接受3培训管理规定WD00-G10-007-041份接受4教材管理规定WD00-G10-009-041份接受5内部教师管理规定WD00-G10-008-041份接受6员工激励管理办法WD00-G10-011-041份接受7安全生产管理办法Q/WDGL-N24-20061份接受8员工薪资管理办法Q/WDGL-N12-20061份接受9食堂管理办法Q/WDGL-N17-20061份接受10手机话费管理办法Q/WDGL-N29-20061份接受11会议管理规定Q/WDGL-N26-20061份接受12门卫管理办法Q/WDGL-N16-20061份接受13车辆管理办法Q/WDGL-N19-20061份接受14员工奖惩管理办法Q/WDGL-N06-20061份接受15印章管理办法Q/WDGL-N22-20061份接受16员工请假管理办法Q/WDGL-N10-20061份接受17员工工伤管理办法WD00-RS03-20071份接受18计算机信息网络管理办法Q/WDGL-N02-20071份接受19宿舍管理办法Q/WDGL-N03-20071份接受20员工离职管理办法WD00-RS02-20071份接受21员工招聘与录用管理办法WD00-RS01-20071份接受22文件编号管理办法WD00-XZ03-20071份接受23门岗保安制度WD00-XZ05-20081份接受2425注：受控文件可按法律法规、标准类、技术类、管理类等分类登记。 接收人： 移交人：受控文件清单编号：Q/WD-WR04-06分类：检验指导书校准规程 使用部门：品质管理部序号文件名称（型号）文件编号（图号）份数备注1备注21进货原材料铝锭化学成份析控制办法NA1份发放2光谱分析仪维护与使用规程NA1份发放3成品检验标准Q/WD01-ZL09-20061份发放4加工标准(GS125)WD01-J01-008-061份发放5GY6-125汽缸头盖进料检验基准书Q/WD-ZL00-0201份发放6GY6-125汽缸头盖毛坯检验基准书Q/WD-ZL00-0211份发放7GY6-125汽缸头盖成品检验基准书Q/WD-ZL00-0221份发放8GY6-125右盖检验作业指导书Q/WD-ZL00-010-20081份发放9GY6-125左盖检验作业指导书Q/WD-ZL00-011-20081份发放10GY6-125左箱检验作业指导书Q/WD-ZL00-012-20081份发放11GY6-125右箱检验作业指导书Q/WD-ZL00-013-20081份发放12GY6-125齿轮箱盖检验作业指导书Q/WD-ZL00-014-20081份发放13GY6-125曲轴箱轴承座检验基准书Q/WD-ZL00-015-20081份发放14GY6-125左箱轴承座检验基准书Q/WD-ZL00-016-20081份发放15GY6-125右箱轴承座检验基准书Q/WD-ZL00-017-20081份发放16铝合金溶液化学成份及力学性能