制造一分厂三月份生产运行及成本分析定稿.doc

生产成本分析 制造一分厂 池海制20123号三月份生产运行及成本分析三月共生产熟料466097吨，完成月度计划的94.16%,其中一线生产熟料200579吨，计划完成率为93.29；二线生产熟料131459吨，完成月度计划的114.34%；三线生产熟料134023吨，计划完成率为81.23；三条窑综合运转率为83.19%，一线窑运转率为93.32%，二线窑运转率为78.61%，三线窑运转率为77.66%，三条窑台时产量分别为：288.91t/h、224.83t/h、231.97t/h，实物煤耗分别为：155.69kg/t、152.17kg/t、151.92kg/t，工序电耗分别为：28.02kwh/t、27.22kwh/t、27.31wh/t。四台原料磨台时产量分别为：263.70t/h、256.61t/h、390.57t/h、417.74t/h，工序电耗分别为：22.74kwh/t、23.88kwh/t、21.08kwh/t、17.85kwh/t。一、各工序主要指标执行情况（一）、一线生料工序主要成本指标完成情况分析主 要 项 目单 位实际单耗预算指标与预算差异动 力度/吨23.2722.5+0.77辅 材元/吨0.740.45+0.29备 件元/吨0.151.01-0.86润 滑 油元/吨0.010.08-0.071、辅材消耗分析：主要辅材材料消耗226106.7元。各类消耗情况如下：（1）金属类消耗24009.67元：16锰钢板20291.28元，用于二月份电收尘导流板更换；无缝钢管3345.64元用于二月份1604电收尘计划检修更换沉降室支撑；圆钢372.74元，用于计划检修B1309磨机主减速机做维修做滑道用。（2）五金类消耗2014.96元：电焊条1750.42元，用于磨机日常维护以及二月份计划检修未出账的电焊条（AB砂岩仓贴树脂板烧螺栓孔、电收尘维修、A1308更换分格轮、AB磨机选粉机倒锥更换、B磨主减速机维修）；计划检修领用螺栓、螺母、垫片共计3047.54元，主要用于更换斜槽帆布、1604电收尘振打磁棒更换维护、砂岩仓贴树脂板固定用螺栓。（3）化工类消耗3285.47元，全部是二、三月份氧气乙炔消耗。（4）轴承消耗185299.4元，主要是二月份计划检修AB1309磨机主减轴承更换共计：181035.89元。（5）杂品788.56元，主要是现场卫生保洁领用的编织袋以及B磨主减维修清洁轴承齿轮用搽机布。（6）劳保消耗464.38元，主要是工作服、雨衣、胶鞋、口罩手套消耗。（7）工具消耗386.40元，用于二月份1233皮带机更换皮带领用皮带刀片。（8）电器材料消耗是反射性灯泡384.00元，用于现场照明灯泡损坏更换。（9）工矿备件消耗4376.30元，主要是AB磨机液压缸分布油管消耗和储备六根。其它消耗正常 2、备件消耗分析：备件消耗45604.00元，主要消耗情况如下：（1）机械备件消耗13782.01元；领用NE400链条10153.70元，用于二月份计划检修时更换B1310吐渣斗提输送链条；领用垫圈1025.64元，用于二月份B1309主减维修用；B13093#磨辊轴承间隔套加工费用769.23元；领用滑块高压油管4根680.34元，用于二月份B1309主减维修损坏的油管；1208皮带减速机维修领用梅花盘、端盖共计1034.90元。（2）电气备件消耗31821.64元；领用并联电容器22222.22元，电流变送器5982.9元；用于AB1309磨机主电机电容补偿柜恢复。领用穿墙套管2564.10元，用于1604电收尘。3、润滑油消耗分析：润滑油消耗2050.06元，领用极压锂基脂150升，用于日常补脂。4、生产运行分析：A磨停机8次，其中故障停机3次，工艺故障停机1次：1402主斜槽堵料停机；机械故障停机1次：粘土皮带秤减速机过桥轴承损坏停机；电气故障停机1次:1609分格轮无应答跳停停机；磨机预检修4次；无热风停机1次。B磨共停机16次，工艺故障停机1次：磨机异常振动停机检查；避峰及预检修停机4次；紧磨辊螺栓停机10次；无热风停机1次。A磨台时产量263.70 t/h，较上月产270.39t/h下降了6.69T/，影响产量主要原因是：一线限产检修结束后磨机复产斜槽正压堵料及1410斗提功率波动较大磨机加减产频繁；雨水天气持续较长，辅材潮湿，加上骨料生产的影响，石灰石潮湿，磨机出口温度偏低，磨机减产运行时间较长；磨机欠维护，尤其磨机刮料腔、磨门漏风等影响磨机产能发挥；受1204取料机故障多、1208皮带机跑偏的影响，石灰石保供难度增大，磨机减产时间和次数偏多，影响磨机台时产量。B磨台时产量256.61 t/h，较上月产232.71t/h上升了23.9t/h，影响产量主要原因是：二月份检修期间对磨机主减隐患进行了处理，磨机未限产运行，磨机喂料量上升5、动力消耗分析：A磨生料工序电耗22.74kwh/t，较上月22.89kwh/t下降了0.34kwh/t，影响磨机工序电耗的主要因素有：磨主电机和618电容补偿器投用后，主机电流下降明显；检修期间A磨挡料环割除20mm，磨机料层偏薄控制，电流下降。B磨生料工序电耗23.88kwh/t，比上月25.22kwh/t下降了1.36kwh/t，工序电耗比上月下降的主要因素是：受磨机主电机电容补偿柜投用的影响，主机电流下降明显；磨机主减隐患进行了处理，磨机不再限产运行，磨机喂料量上升，摊薄后电耗下降。 （二）二线生料工序主要成本指标完成情况分析本月共生产生料195734吨主 要 项 目单 位实际单耗预算指标与预算差异动 力度/吨21.0819.5+1.58辅 材元/吨0.290.28+0.01备 件元/吨0.060.70-0.64润 滑 油元/吨0.080.06+0.021、辅材消耗分析：辅材消耗57639.97元。主要消耗为：耐热聚酯带47923元，用于2607、2317皮带更换，槽钢6370元；其它领用部分氧气、乙炔、电焊条、编织袋等消耗，属正常消耗；二三线共用消耗摊薄到二线2048元，总计59687.97元。2、备件消耗分析：备件消耗为：12137.9元。砧子5384.62元，用于2604电收尘砧子更换；除尘控制器5982.9元，用于2604电收尘控制柜；其它热电阻、塑料风叶等消耗正常。二三线共用消耗摊薄到二线11741.88元，主要是电收尘振打摆减更换。3、润滑油消耗分析：本月二线区域领用润滑油15205元，美孚合成润滑油15205元，用于2309磨辊润滑站进行补充部分。4、生产运行分析：2309停机10次，故障停机4次，主要是铁矿石板喂机过载、处理2317皮带接头、2308过载卡石子、3204刮板链条断各停磨1次，预检修、避峰6次。2309台时390t/h，与年度指标420t/h下降30t/h，下降的主要原因分析：石灰石潮湿严重，磨内温度低，磨机产能下降。磨盘瓦磨损严重，粉磨效率低，磨机产能低。308溜管积料严重，长时间将分格轮清料门敞开，系统漏风严重，磨机减产运行。拉链机人孔门漏风多，不利于磨机产能发挥。5、动力消耗分析：2309生料工序电耗21.08kWh/t，与年度19.5kWh/t上升1.58kWh/t，电耗上升的主要原因分析：窑复产期间，磨机产能偏低，工序电耗上升；磨机在正常运行中，原材料状况较差，潮湿严重，磨机产量偏低，工序电耗上升；石灰石潮湿，2308分格轮人孔门一直常开，漏风严重，工序电耗上升较多。（三）三线生料工序主要成本指标完成情况分析本月共生产生料240343吨主 要 项 目单 位实际单耗预算指标与预算差异动 力度/吨17.8519.00-1.15辅 材元/吨0.070.28-0.21备 件元/吨0.120.70-0.58润 滑 油元/吨0.080.06+0.021、辅材消耗分析：辅材消耗12167.28元，主要有：圈带10371元，其它国产轴承、螺栓消耗正常。另二三线共用消耗摊薄到三线生料2048元，总计14215.28元。2、备件消耗分析：备件消耗为：24476.88元，主要消耗如下：并联电容器11111元，用于3309主电机电容补偿柜恢复；电磁离合器1623.93元；其它消耗正常。另二三线共用消耗摊薄到三线11741.88元，主要是电收尘振打摆减更换。3、润滑油消耗分析：三线润滑油消耗16843.5元。1、抗磨液压油1698.5元，用于液压站补充；2、克鲁勃润滑剂（进口）15145元，用于3309磨机选粉机干脂泵补充。4、生产运行分析：3309停机11次，故障停机1次，主要因3204刮板链条断，断石灰石停磨1次。预检修、避峰9次，停窑检修1次。3309台时417t/h，与年度指标420 t/h下降3t/h，与上月指标445t/h下降28t/h，下降的主要原因分析：全月石灰石潮湿严重，磨内温度低，料层不易形成，磨机台产偏低。、308溜管积料严重，长时间将分格轮清料门敞开，系统漏风严重，磨机减产运行。铁矿石板喂机频繁开停机，不利于磨机稳定运行，磨机产能发挥偏差。5、动力消耗分析：3309生料工序电耗17.85kWh/t，与年度19.0kWh/t下降1.15kWh/t，与上月指标18.16kWh/t下降0.31kWh/t，较上月下降的主要原因分析：耐磨件更换后，磨主电机电流下降，磨机产能发挥较好，工序电耗下降；日常利用库满避峰对磨内维护较好，磨机运行稳定，工序电耗下降；停窑检修期间对拉链机、电收尘所有人孔门重新制作密封，系统漏风有所好转，工序电耗下降。（四）一线熟料工序主要指标完成情况分析1、生产运行情况：本月一线窑共生产熟料200579吨，完成月计划的93.29%,台时产量288.91t/h，台时产量较上月（279.49t/h ）上升9.42 t/h，主要是由于本月刚检修完毕，系统运行基本稳定。 本月窑运转率为93.32% ，主要由于篦冷机液压站故障，导致停机时间较长。2、主要经济指标完成情况：熟料成本费用指标比较指标名称单位年初预算上月本月与预算相比与上月相比熟料工序电耗Kwh/T29.529652802-1.48-1.63工序实物煤耗Kg/T159162.51155.69-3.31-6.82工序柴油单耗Kg/T0.0400.140.10.14耐火材料单耗Kg/T03001.000.701.00辅材消耗元/T0.831.860.47-0.36-1.39备件消耗元/T1.640.8190.245-1.395-0.574润滑油消耗元/T0.14 0.7770.008-0.132-0.769台时产量T/H292279.49288.91-3.099.42运转率9029.7793.323.32-6.683、具体分析：电耗：一线熟料工序电耗28.02Kwh/T，与上月电耗29.65Kwh/t相比下降1.63Kwh/t。与预算相比下降了1.48kwh/t。本月电耗下降的原因是：因上月检修，系统结皮清理，系统阻力小，通风情况改善，506单机电耗下降明显；余热发电入537出风口改造后，538挡板开度减小，单机电耗下降。检修后窑产提高，摊薄后工序电耗下降。煤耗：一线窑实物煤耗155.69kg/t,低年度目标3.31kg/t。标准煤耗109.67kg/t,低于年度目标4.33kg/t。主要原因：检修期间对系统结皮清理，系统阻力下降，炉内燃烧情况好转，煤粉燃尽率变高，用煤量减少，检修后预热器出口温度下降10。加大系统运行维护力度，保证各工艺参数运行稳定。本月主要原因有：煤质较好，发热量较高，且煤粉细度、水分较前期下降明显。4、辅材：辅材消耗95161.82元，吨熟料单耗为：0.47元/吨，与上月相比下降了1.39元/吨。本月低主要由于计划检修结束，系统运行逐渐正常，熟料产量增加，摊薄后辅材吨熟料单耗下降。本月主要消耗有：润滑油类消耗1640.5元;金属类消耗42888.62元;轴承类消耗9516.00元;标准件类消耗2688.57元;水暖材料类消耗4110.07元;劳保类消耗1239.51元;杂品类消耗19195.69元;五金类消耗12908.1元;化工类消耗314.76元;建材类消耗660元。5、备件：备件消耗49214.06元，吨熟料备件单耗为0.245元/吨，与上月相比下降了0.574元/吨。主要消耗有：主轴（进口）8376.07元；电器备件32285.05元；液压缸总成7119.61元；脉冲阀931.62元；易熔塞；89.74元；密封条411.97元。6、润滑油：共消耗润滑油1640.5元。吨熟料单耗为0.008元/吨，较上月下降0.393元/吨。7、柴油：消耗柴油28524.7Kg/t，吨熟料单耗为0.14Kg/t，开窑期间点火升温用油消耗。8、耐火材料：本月消耗耐火材料201262Kg，吨熟料单耗为1.00 Kg/t。本月耐火材料消耗较多主要是因为检修期间，窑内换砖，预热器整体更换三个伞顶浇注料及其他部位耐火材料消耗。（五）二线熟料工序主要指标完成情况分析1、主要生产成本情况：二线生产熟料131495吨，计划完成率114.34%，台时产量224.83t/h，本月窑运转率78.61%。2、主要经济指标完成情况：指标名称单位年初预算上月本月与预算相比与上月相比辅材消耗元/吨0.56600.043-0.523+0.043备件消耗元/吨1.1108.701+7.591+8.701柴油消耗公斤/吨0.03500-0.0350工序电耗度/吨28027.22-0.78+27.22实物煤耗公斤/吨1590152.17-6.83+152.17润滑油消耗元/吨0.19200-0.1920耐火材料元/吨0.305.816+5.516+5.586台时产量T/H2300224.83-5.17+224.83运转率%92078.61-13.39+78.613、具体分析：电耗:二线熟料工序电耗27.22KWh/t，较预算指标（28KWh/t）下降了0.78KWh/t。分析电耗下降的主要原因有：窑主电机本月电耗2.22KWh/t；506电机本月电耗7.1KWh/t；538电机本月电耗2.65 KWh/t；煤磨工序本月电耗4.79 KWh/t，各主机电能消耗正常。生料成分波动小，产能得到发挥，电耗摊薄正常。窑开启后，因2-4托轮轴瓦高温，窑加减产对电耗造成影响。窑检修后试机次数多，空开机消耗在熟料工序中未体现，但熟料综合电能消耗高达61.28KWh/t。煤耗二线熟料实物煤耗为152.17kg/t，较预算值（159kg/t）下降了6.83kg/t，标准煤耗为114.18kg/t,分析原因主要为：三月份二线窑自开启后，窑工况不稳定，系统阻力偏大，优化头炉煤的使用，通过调整窑系统运行稳定；煤粉质量波动较前期好转，搭配煤用量小，煤质较稳定，煤秤波动次数少，煤粉燃尽率高；加强窑系统维护，对窑尾烟室结皮定期清理，保证了系统通风稳定，满足煤粉煅烧要求，减少了CO的产生；4、辅材：辅材共消耗为5620.1元，熟料吨消耗为0.043元/吨，比预算指标下降了0.523元/吨。辅材主要消耗如下：化学药品及器材消耗608.55元，主要氧气乙炔消耗；五金类消耗502.56元，主要是电焊条、螺栓螺母使用消耗；水暖器材消耗1256.4元，主要是蝶阀更换；杂品消耗232.29元，主要是编织袋消耗；二三线共用消耗摊薄到二线2660.3元，劳保鞋工作服到期更换及领用槽钢消耗。5、备件：备件检修消耗1144192.51元，吨熟料消耗为8.701元/吨，较预算指标（1.11元/吨）上升了7.591元/吨。备件具体消耗如下：机械备件消耗1098649.61元，主要是检修更换大齿圈消耗1066324.83元、更换锤破锤头消耗17666.67元、栅条恢复消耗6461.54元；电气备件消耗28877.94元，主要是检修窑主电机修复消耗12305.3元、除尘控制器消耗5982.9元、热电偶消耗5632.48元；二三线共用消耗摊薄到二线16664.96元，主要是行走轮及电磁阀消耗。6、润滑油：本月无润滑油领用消耗。7、柴油：本月无柴油领用消耗8、耐火材料： 本月耐火材料消耗764822.64元，吨熟料消耗5.816元/吨，较预算指标（0.3元/吨）上升了5.516元/吨，主要是窑内更换耐火砖更换364352.55元，篦冷机、预热器浇注料更换消耗400470.09元。（六）三线熟料工序主要指标完成情况分析1、主要生产成本情况：三线生产熟料134023吨，计划完成率81.23%，台时产量231.97t/h，本月窑运转率77.67%。2、主要经济指标完成情况：指标名称单位年初预算上月本月与预算相比与上月相比辅材消耗元/吨0.5660.4650.059-0.507-0.406备件消耗元/吨1.110.2030.264-0.846+0.061柴油消耗公斤/吨0.04000.969+0.929+0.969工序电耗度/吨2826.6227.31-0.69+0.69实物煤耗公斤/吨159154.69151.92-7.08-2.77润滑油消耗元/吨0.19200.02-0.172+0.02耐火材料元/吨0.304.34+4.04+4.34台时产量T/H230233.48231.97+1.97-1.51运转率%9297.5977.67-14.33-19.923、具体分析：电耗:三线熟料工序电耗27.31KWh/t，较预算指标（28 KWh/t）下降了0.69KWh/t，较上月（26.62 KWh/t）上升了0.69KWh/t。分析电耗下降的主要原因有：窑主电机本月电耗2.15KWh/t，较上月2.14KWh/t上升了0.01 KWh/t；506电机本月电耗6.28KWh/t，较上月6.33KWh/t下降了0.05 KWh/t；538电机本月电耗2.38 KWh/t，较上月2.88KWh/t下降了0.50KWh/t；煤磨工序本月电耗4.63 KWh/t，较上月4.89KWh/t下降了0.26KWh/t；熟料工序主机电能消耗波动较小。窑本月临停检修，设备空开机消耗致使熟料工序电耗上升。窑检修后因506风机挡板卡，开度不够，为达到系统需求，强制提高风机转速，增大了无功消耗。煤耗：本月份三线熟料实物煤耗为151.92kg/t，比上月（154.69kg/t）下降了2.77kg/t，标准煤耗为113.44kg/t,较上月（115.23kg/t）下降了1.79kg/t，分析原因主要为：三月份对三线煤粉仓助流电磁阀梳理修复及助流气体压力调整，减少了煤秤波动次数。加强中控操作管理，优化篦冷机操作，提高二三次风温风量的稳定，满足煤粉燃烧要求。对现场人员严要求，加强窑系统维护，特别对窑尾烟室结皮定期清理，保证系统通风稳定，窑产发挥稳定。4、辅材:本月辅材共消耗7867.73元，吨熟料消耗0.059元/吨，较预算指标（0.566元/吨）下降0.507元/吨，较上月（0.465元/吨）相比下降0.406元/吨，辅材主要消耗如下：五金类消耗1062.44元，主要螺栓螺母及电焊条；杂品类消耗1705.52元，主要是彩条布、编织袋等；金属类消耗1461.99元，主要是槽钢及角铁消耗；化工类消耗517.09元，主要是氧气乙炔消耗；二三线共用消耗摊薄到三线2660.3元。5、备件:本月备件共消耗35423.93元，吨熟料消耗0.264元/吨，较预算指标（1.11元/吨）下降了0.846元/吨,较上月(0.203元/吨)上升了0.061元/吨，本月备件消耗如下：