内审计划QES-例.doc

有限公司质量、环境与职业健康安全综合管理体系内审实施计划（例）（编号：201101）内审组组长/日期： 管理者代表审批/日期： 1受审核部门：最高管理层/管理者代表、公司各部门。2审核目的：A、判定公司质量、环境与职业健康安全管理体系按GB/T190012008（ISO9001:2008）、GB/T240012004（ISO14001:2004）和GB/T280012001标准运行的符合性和有效性。B、为公司质量、环境与职业健康安全管理体系顺利通过第三方审核作准备。C、其它：为公司管理评审提供输入信息。3审核准则：A、GB/T190012008、GB/T240012004及GB/T280012001。B、公司管理方针、管理目标和指标。C、公司管理手册（ A 版）及程序文件。D、公司确保各过程的有效策划、运行和控制所需的文件，如操作规程等。E、与环境、职业健康安全有关的法律、法规、标准及其他要求。4审核范围：公司产品范围：P.52.5R、P.O42.5R、P.O42.5和P.C32.5。场所范围：位于重庆市璧山县 镇 村的石灰石矿山开采以及位于 镇 村的冀东水泥璧山有限公司厂区内水泥的生产经营管理活动。过程范围：上述产品的生产、销售、服务等各类活动；删减了QMS的7.3、7.5.2和7.5.4条款；外包过程：水泥包装和运输、设备的维修及各有关服务等。5、审核组成员：姓名身份所在部门A组长B副组长C组员D组员E组员F组员分组第一组：A、C、D第二组：B、E、F6、现场审核日期：2011年04月15日 至 2011年04月17日7、审核报告分发：1）综合管理部（正本） 2）管理层及其他接受审核部门（副本）第1页 共2页审核日程表日期时间审核部门审核内容/标准条款审核员15日08:30-09:00高、中层管理人员首次会议全体09:00-12:00安全管理部/员工代表Q：6.4;8.2.3E：4.3.1;4.4.6;4.4.7;4.5.1S：4.3.1-4.3.4;4.4.1-4.4.3;4.4.6;4.4.7;4.5.1;4.5.2第一组13:00-17:30生产技术部Q：6.4;7.1;7.5;8.2.3;8.4;8.5E：4.3.1-4.3.3;4.4.1;4.4.3;4.4.6;4.4.7; 4.5.1-4.5.3S：4.3.1; 4.4.6; 4.4.7; 4.5.1 第一组15日08:30-12:00综合部Q：4.2; 6.2; 8.2.2; 8.2.3; 8.4; 8.5E：4.3.1;4.4.2;4.4.4-4.4.7;4.5.1;4.5.3;4.5.4;4.5.5S：4.3.1;4.4.2;4.4.4-4.4.7;4.5.1;4.5.2;4.5.3;4.5.4第二组13:00-17:30质检部Q：4.2.3f);6.4;7.1;7.5;7.6;8.2.4;8.3;8.4;8.5E：4.3.1;4.4.6;4.4.7;4.5.1;4.5.3S：4.3.1;4.4.6;4.4.7;4.5.1;4.5.2第二组16日08:30-12:0013:00-15:00熟料/水泥车间(含中控)Q：6.3;6.4;7.5;7.6;8.2.3;8.3;8.4;8.5E：4.3.1;4.3.3;4.4.6;4.4.7;4.5.1;4.5.3S：4.3.1;4.3.3;4.3.4;4.4.6;4.4.7;4.5.1;4.5.2第一组15:00-16:30管理层/管理者 代表Q：1.2;4.1;5;6.1;7.1;8.1;8.5E：4.1;4.2;4.3.3;4.4.1;4.4.3;4.5.3;4.6S：4.1;4.2;4.3.3;4.3.4;4.4.1;4.4.3;4.5.2;4.6第一组16:30-17:30财务部E：4.3.1;4.3.3;4.4.6;4.5.1S：4.3.1;4.3.4;4.4.6;4.5.1第一组16日08:30-11:00设备部(含水/气/总降等)Q：6.3;7.5.1c);7.6;8.4;8.5E：4.3.1;4.3.3;4.4.6;4.4.7;4.5.1;4.5.3S：4.3.1;4.3.3;4.3.4;4.4.6;4.4.7;4.5.1;4.5.2第二组11:00-12:00工程部Q：6.3E：4.3.1;4.4.3;4.4.6;4.4.7;4.5.1S：4.3.1;4.4.3;4.4.6;4.4.7;4.5.1第二组13:00-15:00发电车间E：4.3.1;4.3.3;4.4.6;4.5.1S：4.3.1;4.3.4;4.4.6;4.5.1第二组15:00-17:30营销？Q：5.2;7.2;7.5.1f);8.2.1;8.4;8.5(含顾客投诉处理)E：4.3.1;4.4.6;4.4.7;4.5.1S：4.3.1;4.4.6;4.4.7;4.5.1第二组17日08:30-12:00矿山分厂Q：6.3;6.4;7.5;8.2.3;8.3;8.4;8.5E：4.3.1;4.3.3;4.4.6;4.4.7;4.5.1;4.5.3S：4.3.1;4.3.3;4.3.4;4.4.6;4.4.7;4.5.1;4.5.2第一组08:30-12:00采购？(含物资仓库)Q：7.4;8.3E：4.3.1;4.4.6;4.4.7;4.5.1S：4.3.1;4.4.6;4.4.7;4.5.1第二组13:00-16:00审核组内部交流，起草审核文件全体16:00-17:00高、中层管理人员末次会议全体注1： QQMS质量管理体系、 EEMS环境管理体系、 SOHSMS职业健康安全管理体系。注2：在Q（质量管理）职